Параметры модуля Реализация — различия между версиями

Материал из Фабиус wiki
Перейти к: навигация, поиск
м (→‎Лимиты задолженности)
м (→‎Накл.отгрузки,вид)
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника)
Строка 194: Строка 194:
 
| [[SALE_SAM]] || Код самовывоза
 
| [[SALE_SAM]] || Код самовывоза
 
|}
 
|}
−
= Накл.отгрузки,вид =
+
= Документы, настройка вида =
 
{| class = "wikitable"
 
{| class = "wikitable"
 
|-
 
|-
 
! Параметр || Наименование  
 
! Параметр || Наименование  
 +
|-
 +
| [[ISAVANSKKM]] || "Авансово-кредитный" метод печати чеков на ККМ (Да) - показываются реквизиты печати чеков ККМ в накл.отгрузки продукции
 +
|-
 +
| [[VIEWOLDMN]] || Показывать в списке накладных отстающие накл.прошл.месяцев (для адм.показываются всегда)
 
|-
 
|-
 
| [[RTHNUM_4]] || Нумерация накладных за день 4 знака (больше 1000 накладных в день)
 
| [[RTHNUM_4]] || Нумерация накладных за день 4 знака (больше 1000 накладных в день)
Строка 323: Строка 327:
  
 
= Лимиты задолженности =
 
= Лимиты задолженности =
 +
{| class = "wikitable"
 +
|-
 +
! Параметр || Наименование
 +
|-
 +
| [[LIMPLACE]] || Значение по умолчанию "Место проверки лимита задолженности"
 +
|-
 +
| [[LIMTYPE]] || Значение по умолчанию "Тип проверки лимита задолженности"
 +
|-
 +
| [[DT_DELAY]] || Значение по умолчанию "тип дней проверки задолженности"
 +
|-
 +
| [[DEBT_LIM]] || Значение по умолчанию "сумма лимита запрет"
 +
|-
 +
| [[DEBTLIM2]] || Значение по умолчанию "сумма лимита предупреждение"
 +
|-
 +
| [[BR_DELAY]] || Значение по умолчанию "задолженность кол-во дней запрет"
 +
|-
 +
| [[BRDELAY2]] || Значение по умолчанию "задолженность кол-во дней предупреждение"
 +
|}
  
 
= Смотрите также =
 
= Смотрите также =
  
 
[[Реализация]]
 
[[Реализация]]

Версия 12:14, 1 августа 2022

Прочие

Параметр Наименование
ACPNUMEXP Раздельная нумерация для сч-факт.,выписанных сразу по накладным
CORR_N_ACP Нумерация наших корр.сч. в кн.покупок продолжает нумерацию из кн.продаж
CPRVRTHOUT Проверять и переформировывать ВСЕ несформированные проводки при закрытии формы накладных
EXPANAL_TD Аналитика экспедиции для отгрузки через посредника
NEWTYPE Новое представление накладных и заказов в объединенном документе
OUR_FL_ID Идентификатор текущего филиала для формирования № накладной при отгрузке через посредника
PRCOPY_R01 При печати комплекта док.(Ctrl/F7),колич копий брать ТОЧНО по строке бланков R01(R20)
PRINTINORD Печать комплекта документов в рейсе в порядке очередности доставки, иначе в порядке ввода
RECACPBAD Автоматический пересчет суммы сч.фактуры при аннулировании (порче) накладных
REISFREE Рейсы без привязки к экспедициям (общие для всех)
RPMRECALC Автоматически пересчитывать излишки/недостачи при изменении движения в отчете
KMOVEBYR20 Вид перевозки проставлять по справочнику магазинов
SEEKDGVDIR Каталог для поиска номеров договоров (...\Reflis) для накладных через посредника
SEEKPLDIR Каталог для поиска номеров путевок (...\opdata), или пусто - если путевки свои
SEEKPLIST Разрешить поиск № пут.листа по водителю при вводе рейса (накладной)
OUTKODR20 Сторонние коды продукции по магазинам (Да) или по заказчикам (Нет)
DELETEZERO Удалять из накладной при закрытии продукцию с нулевым кодом
SLGRAPHNEW Графический анализатор - новая версия
SLGRAPHWIN Графический анализатор по накладным из WINDOWS версии
SLGRAPHSQL Графический анализатор заполнение фильтров с помощью SQL (Да), врем. индексов (Нет)
SLGRAPHZAK В гр. анализ. менеджеры по магазинам(да), по заказчикам(нет)
SLGRAPHDAY Вычитать кол-во дней от текущего, для диапазона дат, при входе графический анализатор

Настройки модуля

Параметр Наименование
AVAILACNT Массив доступных в задаче счетов
DOCFILTER Фильтр отбора платежных документов из DOCS для оплаты счетов-фактур
DOSVERS Накладные разносятся в DOS-версии
NS_BKACNT Массив бессальдовых счетов бухучета для автоматической проверки баланса по ним
RPT_KOD Код отчета
RPTRTHAMNT В отчете - в расходе учитывать только "Принято магазином" -"Да", иначе в расход "Отпущено" и в приход "Возвращено" по накладным -"Нет"
USER465 Регистрировать печать актов сверки ?

Для расчета цен

Параметр Наименование
AMFORSAM Расчет амортизации тары и для самовывоза
BASEPRISN0 Расчет цен по базовому прайсу, если по спец прайсу цена=0, если нет - цена останется нулевой
CORRRZNPRC Корректировать розничную цену при корр.оптовой процентом
CURRENCYPR Возможность расчета цен в валюте
D_PRICE_NM Наименование поля справочника цен для оптовой цены с доставкой
DISCNODOLG Скидка на продукцию только при отсутствии задолженности
DSTINPRICE Доставка в цене
FROM_OTP Расчет от оптовой цены (Н), от отпускной (Д)
ROUND_MP_2 ПО СПЕЦ. прайсам - В СЛУЧАЕ РАСЧЕТА СКИДОК округлять цены, от которых расчет, до 2 зн.
ROUNDBASE2 ПО БАЗОВОМУ прайсу - Округлять цены, от которых расчет, до 2 зн.(для совместимости с прежними версиями)
SKID_R319 Дополнительный расчет скидок по справочнику скидок по объемам (R319/R295)
SKID_R594 Дополнительный расчет скидок(Акций) по справочнику "Скидочные Акции" (R594/R595)
SKIDNPRICE Возможность расчета скидок по нестандартному прайс-листу
UNIONDISC Расчет скидок по объединенному справочнику скидок (да)
UNIZDSUM Суммировать скидку по изделиям с остальными категориями в едином справочнике в рамках одной скидки (Да) или брать только ее (Нет)
ENPRICEBLK Корректировать цену блоками расчетов (из R11,R20)
PRICE_DPRG Корректировать цену с доставкой по баз.прайсу программой (отменяет блоки кода R11,R20 и тарифы R20,R73 из параметров экспед.)

Контроль отгрузки

Параметр Наименование
DISCHKESJ Автоматически блокировать изменения в возвр.просроч.прод.,если установлен флажок "Документ проверен"
DISCHKRTH Автоматически блокировать изменения в накладной, если установлен флажок "Документ проверен"
EJEPRNDIS Блокировать все изменения в акте на экспед.брак после печати
LOCK_MCV_M Режим блокировки и проверки документа "Акт преобразования продукции" при вводе изделий (по справ.R491)
NEWDEBTCHK Новая проверка задолженности по закладке в договорах
PRGAPBLOCK Блокировать все изменения в рейсе после печати пропуска
RTHBARCODE Печать в накладной контрольного штрих-кода для проходной
RTHPAYLOCK Возможность проставлять в накладной "Документ оплачен" даже в закрытом (заблокированном) месяце
EN_0_PLAN Разрешить отгрузку продукции с 0 плановой ценой
EX0PLNLIST Список кодов продукции,которые можно отпускать с 0 плановыми ценами (исключения из проверки 0 плановых цен)(используется ТОЛЬКО при EN_0_PLAN=.f.)
EN_0_PRICE Разрешить отгрузку продукции с 0 отпускной и оптовой ценой
EX0OTPLIST Список кодов продукции,которые можно отпускать с 0 ценами (исключения из проверки 0 отпускных цен)(используется ТОЛЬКО при EN_0_PRICE=.f.)
EDITROZNPR Разрешить ручное изменение розничных цен в накладной
NOTVALIDSF Формировать счета-фактуры по непроведенным накладным
FORMOWNSF Формировать счета-фактуры по своим магазинам
LIMITPMODE Контроль отгрузки продукции по списку (разрешенные/запрещенные изделия)
INDEBTCHK Проверять лимит задолженности при вводе накладной
PRDEBTCHK Проверять лимит задолженности перед печатью накладной
EN_KMOVE2 Разрешить изменение вида перевозки в накладных рейса
NAKLPREFER Доступ к изменению реквизитов рейса с этажа накладных
SAVEDOCPRO Сохранять пропуска на вывоз готовой продукции в базе
R330CHECK Все проверки по справочнику договоров R330 (лимиты, даты окончания и.т.д.)
R330NKLADD Авто проверка (и добавление,если нужно) договоров >100тыс. за нал. ПОСЛЕ ДОБАВЛЕНИЯ накладной отгрузки
R330MNG В сведениях менеджеры из справочника договоров(Да) или контрагентов(Нет)

Учет тары

Параметр Наименование
RTH4FORDRV Этаж тары используется для учета недостач тары по водителям
T_AMNT_RND При расч.колич.от тары штучную продукцию округлять до меньшего целого (Да),или большего (Нет)
T_R28_MAIN При привязке тары к типу авто всегда использ.только эту тару (Да), или тару по умолчанию из R115 (Нет)
TARA_4_3 Распределять тару с этажа тары (RTH4) в продукцию (RTH3), если тара (RTH4) введена вручную
TARA_SAM Учитывать тару при самовывозе
TRONLYDIST Учитывать только разницу отправлено-возвращено
TRONLYRTH4 Проводки по таре только по этажу тары (RTH4), иначе тара отправлено - по RTH3, возвращено по RTH4

Доставка

Параметр Наименование
DELIVKOD Код доставки в проводках
SALE_CENT Код централизации
SALE_SAM Код самовывоза

Документы, настройка вида

Параметр Наименование
ISAVANSKKM "Авансово-кредитный" метод печати чеков на ККМ (Да) - показываются реквизиты печати чеков ККМ в накл.отгрузки продукции
VIEWOLDMN Показывать в списке накладных отстающие накл.прошл.месяцев (для адм.показываются всегда)
RTHNUM_4 Нумерация накладных за день 4 знака (больше 1000 накладных в день)
RTHNUM_NN Нумерация накладных - новый формат eeDDMMNNNN, где ee-номер экспедиции,DD-день,MM-месяц,NNNN-порядк.номер накл. (отменяет параметр RTHNUM_4)
RTHNUMSMPH Номер накладной из семафора ?
R20FIRST Сначала ввод магазина (обычный вариант)-(Да), иначе сначала ввод заказчика-(Нет)
RET_RTH_M В накладных (RTH) при проставлении "Принято магазином" изменять ->
FILL_PASP Заполнять № паспорта в продукции накл.отгрузки из накл.перемешения продукции
RTHSHPRICE Показывать в накладной дополнит.цены магазина (если продажа через посредника)
VIEWSTTARA Показывать в накладной отгрузки количество "стандартной тары" (для учета загрузки авто.)
RTH_P_OUT Показывать в накладной (табличный вид) код и наименование продукции по классификатору заказчика

Брак или возврат продукции

Параметр Наименование
41FROMREPS Списывать покупной брак автоматом из отчета экспедиции
BRAK_60_62 При возврате просроченной продукции формировать проводку по взаимозачету
BRAK_ASACS Возврат просроченной продукции как приход от поставщиков (Да),как реализация красным (Нет)
BRAK_ASCOR При возврате просроч.прод. формировать коррект.сч. по сч.отгрузки по всем заказчикам (Да), только по неплат.НДС - (Нет)
BRAK_T_EXP Возврат просроченной продукции проводить через отчет по браку экспедиции (так же через склад возвратов)
BRAK62ACS Пров.62 сч. в коррект.счете по возврату просроч.прод.-(Да), иначе в накл.возврата -(Нет)
BRAKFROM20 При возврате и передаче брака использовать промежуточный 20 сч.и передать на 21 сч.
CHKDUBLESJ Проверять задвоенность документов "Возврат просроч.продукции" при вводе
CONV_BRAK Преобразование при возврате просроченной продукции
ESJ_ACS_DT Запрос № и даты документа при формировании сч.факт. по возврату просроченной продукции (в кн.покупок)
ESJ_CHKUSE При возврате просроченной продукции проверять продукцию на статус "Используется"
ESJ_DAY_PR Количество дней (назад) для поиска цен продукции при выборе в накладной возврата (ESJ)
ESJ_LIMITP При возврате просроченной продукции проверять разрешенную продукцию по списку
ESJ_UD_PR При возврате просроченной продукции % удержания считать от цены (Да) или от суммы (Нет)
IS_BRAKNDS Выделять НДС при возврате просроченной продукции. Если "Да",то еще проверка по заказчикам - "Освобожден от НДС"
OVERPRCRDT Период времени для анализа превышения разрешенного % возврата от отгрузки
OVERPRCRET Действия при вводе просроч.продукции при превышении разрешенного % возврата от отгрузки
PRNFROMRPS Предлагать печать акта при автоматическом списании брака из отчета
RET_DRV_1 При возврате продукции (ESJ) первичный ввод колич."Получено от водителя" (Да) или "Отправл.из магазина" (Нет)
RETCROSS Сквозные отложенные возвраты по месяцам, при отчете по документам
YTMFROMRPS Передавать брак из отчета как возврат поставщикам (Да), как накладная передачи в другое подразделение (Нет)
AT2SELMODE Вариант выбора накладных отгрузки для добавления актов "Торг-2"
USE_AT2RTH Проставление возврата/брака/недост. ТОЛЬКО в документе "Акт о расхождении при приемке ТМЦ" (Торг-2) - в накладных отгрузки возвраты НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ!
EXP_ESJRTH Аналитика дополнит.экспедиции для форм.накл.отгрузки с "-" из возврата просроч.прод., если заказчик освобожден от НДС

Дата и время

Параметр Наименование
BANKDAYS Отсрочка платежа:банковские(Да),календарные(Нет) дни
MSGPRICEDT Выводить сообщение об изменении даты расчета цен в накладной при изменении даты документа
TIME_0_3 Автоматически корректировать время выезда накл., если оно < 3:00ч.(это нужно, чтобы дата выработки = дате накладной)
ZEROUNPAID Отсрочка платежа:Отгрузка продукции по предоплате ?
CNTTIMEADD При централизации сразу проставлять время возвращения
SAMTIMESET При самовывозе сразу проставлять время возвращения
SYNC_DA1 Привязать дату расчета цен к дате смены (Да),к дате накладной (Нет)
SYNCDATE Привязать дату накладной к дате - номеру смены
DATDOCCHG Изменять дату накладной отгрузки на текущую при печати
TIMERTHCHG Изменять время выезда в накладной отгрузки на текущее при печати
TOUT_RTH12 Изменять время выезда в рейсе и в накладной отгрузки на текущее при проверке сканером на проходной
TIMEINPREF Изменять время возвращения в накладной отдельно от рейса
ACPCURDATE При формировании сч.-факт один к одному брать текущую дату (Да) или накл.(Нет)

Перенос из заказов

Параметр Наименование
DGVFROMZAK При формировании накладных по заказам, брать договор из заказа
FULLZAKIN Перенос заказа в накладную целиком (ДА) с выбором (Нет)
NAKLOPTIM Оптимизированный режим добавления продукции из заказов
RTH_GRP_SR Включить возможность разделения заказов на несколько накладных по срокам реализации продукции (Ctrl/F8)
RTH2ZAKFRM Предлагать формирование заказа по накладной на количество удаленной продукции
ZAKREPEAT Разрешить повторный перенос уже перенесенных заказов

Лимиты задолженности

Параметр Наименование
LIMPLACE Значение по умолчанию "Место проверки лимита задолженности"
LIMTYPE Значение по умолчанию "Тип проверки лимита задолженности"
DT_DELAY Значение по умолчанию "тип дней проверки задолженности"
DEBT_LIM Значение по умолчанию "сумма лимита запрет"
DEBTLIM2 Значение по умолчанию "сумма лимита предупреждение"
BR_DELAY Значение по умолчанию "задолженность кол-во дней запрет"
BRDELAY2 Значение по умолчанию "задолженность кол-во дней предупреждение"

Смотрите также

Реализация

Источник — «https://wiki.sftserv.ru/index.php?title=Параметры_модуля_Реализация&oldid=41928»