Как в фабиусе учитывается НДС для основных средств

При поступлении основного средства в накладной прихода от поставщиков формируется проводка

Д19 К60 - мы заплатили НДС поставщику, но пока еще не взяли его к зачету

Рассмотрим вариант, когда НДС к зачету берется только после ввода в эксплуатацию

( в этом случае в конце месяца на счете 19 остается дебетовое сальдо )

В следующем месяце нужно перенести счета-фактуры, которые мы еще не приняли к зачету

Для этого необходимо открыть модуль Расчеты с поставщиками - Документы - Книга покупок - Счета-фактуры (книга регистрации) - Перенесенные из прошлых периодов

и нажать CTRL+F1, после этого сформировать проводки по всем документам

Многие главные бухгалтеры переключают системный параметр OS_TO_BOOK в положение "Да".

( системные параметры, закладка "Налоги, Ставки" )

OS_TO_BOOK - это включить ли в книгу покупок счета-фактуры основных средств без ввода в эксплуатацию.

В этом случае 19 счет сразу же закрывается ( и вам уже не надо нажимать CTRL+F1 каждый месяц ).

Закрывается счет 19 проводкой Д68 К19