Фабиус wiki - Вклад участника [ru]

Автоматический запуск фабиуса при старте Windows

2021-02-09T08:36:14Z

Maxim:

нажимать вот сюда !!!!!!!!!! ====>>>>> 
[[Установка фабиуса как сервиса]]

Все, что ниже - можно не читать!

Инструкция - установка Фабиуса как службы (сервис)
= Способ 1 (кошерный, работает на всех ОС от MS, начиная с win 2000) =
[[Файл:logo.jpg]]

Скачиваем программу
https://nssm.cc/download

Запускаем, выбираем exe файл. Подверждаем запуск службы.

Стартуем службу в оснастке служб.

Для любителей автоматизации и причисляющих себя к DevOps - https://nssm.cc/usage

== Смотрите также ==

http://windowsnotes.ru/programs/kak-zapustit-prilozhenie-v-vide-sluzhby-windows/

= Способ 2 (для эстетов, работает на win 2003) =

1

Скопируйте папку полностью ftp://ftp.sftserv.ru/FILES/FabiusAsService к себе на '''локальный''' диск

2

Запустите '''install.cmd''' от имени администратора

Появляется сообщение

The service was successfully added

3

Отредактируйте файл '''install.reg'''

В предпоследней строке пропишите полный путь к файлу fabius.exe ( в этом файле каждый слэш нужно повторять дважды ), например,

"Application"="\\\\server\\vol1\\FabiusWIN\\Fabius\\Program\\fabius.exe"

4

Запустите файл '''install.reg'''

5

Найдите на своем компьютере службу fabiusAService и измените "Вход в систему" с учетной записью администратора

6

Запустите службу fabiusAService

= Смотрите также =

[https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/137890 Создание определяемой пользователем службы ]

[[Администрирование]]

Автоматическая подпись электронных документов

2020-09-01T11:55:47Z

Maxim:

Формируемые в системе ЭДО документы в частности УПД (Счф, СчфДоп) зачастую требуется подписывать электронной подписью.
Для этого есть три пути:

1. Подпись на WEB панели провайдера (формируемые в Фабиусе УПД попадают как правило в раздел "Черновики"), как правило есть возможность выделить несколько УПД сразу и подписать скопом.

2. С помощью приложения провайдера EDIConnector и его аналоги. (В этом случае провайдер как правило сам выполняет настройки программы)

3. С помощью установленной программы "криптопро", используя ее вызов для подписи из командной строки.

Поподробнее опишем третий вариант (Речь идет как правило о случае, когда Фабиус выполняет роль не только выгрузки в папку xml-файлов но и транспорта (выкладывает созданные файлы на FTP):

На компьютере, на котором выполняется автоматическое (при печати комплекта документов), или ручное (по Ctrl+F10 в счетах фактурах) необходимо установить программу криптопро, закрытый ключ для нее и сертификат подписи ЭКЗ.
(Как правило, если на этом компьютере выполняется подпись документов на WEB панели - ничего делать не требуется)

Важно, с одним идентификатором (email) должен быть один действующий сертификат. Все устаревшие над удалить. Иначе, криптопро будет выкатывать список, с просьбой выбрать - чем подписывать!

Если вы используете стандартную схему 340 в справочнике шаблонов импорта экспорта, для отправки УПД - достаточно включить в разделе "блок кода завершения обработки" флаг needSign:=true на 22 строке и указать email держателя сертификата на строке 29

Если нет, то можно взять схему 340 как пример в справочнике шаблонов импорта экспорта, раздел "блок кода завершения обработки" строки 22-58.

Важное дополнение: Схема 340 настроена на провайдера exite (e-com). У них требование, чтобы файл подписи начинался с 6_имяИсходногоФайла (где 6 это номер тега область полномочий из оригинального файла), и имел расширение "bin". Потом оба файла, исходный и подпись, надо упаковать в zip архив с именем исходного файла и потом выложить на ftp. Требования других провайдеров могут отличаться, поэтому может возникнуть необходимость небольших изменений кода схемы.

На случай, если надо будет создать bat-файл:

Чтобы сформировать файл подписи для документа, достаточно вставить в bat файл (или выполнить напрямую в CMD) строку:

'''csptest -sfsign -sign -in docFileName -out signFileName -my "i.ivanov@mail.ru" -add'''

где:

'''csptest''' - утилита подписи из командной строки, как правило лежит в "c:\Program Files (x86)\Crypto Pro\CSP\"

'''docFileName''' - имя файла документа с полным путем

'''signFileName''' - желаемое имя файла подписи с полным путем

'''my''' - хранилище сертификатов в данном случае локального пользователя (личные)

'''i.ivanov@mail.ru''' - доп имя сертификата для подписи. (можно посмотреть консоль mmc, или certmgr.msc -> сертификаты->по пользователю->личные ->сертификат->состав->дополнительное имя субъекта (email)

'''-add''' флаг включения самого сертификата в подпись. Без этого флага файл подписи валидацию, например на госуслугах не пройдет, поэтому рекомендуется всегда включать

Автоматическая подпись электронных документов

2020-09-01T11:15:10Z

Maxim:

Формируемые в системе ЭДО документы в частности УПД (Счф, СчфДоп) зачастую требуется подписывать электронной подписью.
Для этого есть три пути:

1. Подпись на WEB панели провайдера (формируемые в Фабиусе УПД попадают как правило в раздел "Черновики"), как правило есть возможность выделить несколько УПД сразу и подписать скопом.

2. С помощью приложения провайдера EDIConnector и его аналоги. (В этом случае провайдер как правило сам выполняет настройки программы)

3. С помощью установленной программы "криптопро", используя ее вызов для подписи из командной строки.

Поподробнее опишем третий вариант (Речь идет как правило о случае, когда Фабиус выполняет роль не только выгрузки в папку xml-файлов но и транспорта (выкладывает созданные файлы на FTP):

На компьютере, на котором выполняется автоматическое (при печати комплекта документов), или ручное (по Ctrl+F10 в счетах фактурах) необходимо установить программу криптопро, закрытый ключ для нее и сертификат подписи ЭКЗ.
(Как правило, если на этом компьютере выполняется подпись документов на WEB панели - ничего делать не требуется)

Важно, с одним идентификатором (email) должен быть один действующий сертификат. Все устаревшие над удалить. Иначе, криптопро будет выкатывать список, с просьбой выбрать - чем подписывать!

Если вы используете стандартную схему 340 в справочнике шаблонов импорта экспорта, для отправки УПД - достаточно включить в разделе "блок кода завершения обработки" флаг needSign:=true на 22 строке и указать email держателя сертификата на строке 29

Если нет, то можно взять схему 340 как пример в справочнике шаблонов импорта экспорта, раздел "блок кода завершения обработки" строки 22-58.

Важное дополнение: Схема 340 настроена на провайдера exite (e-com). У них требование, чтобы файл подписи начинался с 6_имяИсходногоФайла, и мел расширение "bin". Потом оба файла, исходный и подпись, надо упаковать в zip архив с именем исходного файла и потом выложить на ftp. Требования других провайдеров могут отличаться, поэтому может возникнуть необходимость небольших изменений кода схемы.

На случай, если надо будет создать bat-файл:

Чтобы сформировать файл подписи для документа, достаточно вставить в bat файл (или выполнить напрямую в CMD) строку:

'''csptest -sfsign -sign -in docFileName -out signFileName -my "i.ivanov@mail.ru" -add'''

где:

'''csptest''' - утилита подписи из командной строки, как правило лежит в "c:\Program Files (x86)\Crypto Pro\CSP\"

'''docFileName''' - имя файла документа с полным путем

'''signFileName''' - желаемое имя файла подписи с полным путем

'''my''' - хранилище сертификатов в данном случае локального пользователя (личные)

'''i.ivanov@mail.ru''' - доп имя сертификата для подписи. (можно посмотреть консоль mmc, или certmgr.msc -> сертификаты->по пользователю->личные ->сертификат->состав->дополнительное имя субъекта (email)

'''-add''' флаг включения самого сертификата в подпись. Без этого флага файл подписи валидацию, например на госуслугах не пройдет, поэтому рекомендуется всегда включать

Автоматическая подпись электронных документов

2020-09-01T10:32:00Z

Maxim:

Формируемые в системе ЭДО документы в частности УПД (Счф, СчфДоп) зачастую требуется подписывать электронной подписью.
Для этого есть три пути:

1. Подпись на WEB панели провайдера (формируемые в Фабиусе УПД попадают как правило в раздел "Черновики"), как правило есть возможность выделить несколько УПД сразу и подписать скопом.

2. С помощью приложения провайдера EDIConnector и его аналоги. (В этом случае провайдер как правило сам выполняет настройки программы)

3. С помощью установленной программы "криптопро", используя ее вызов для подписи из командной строки.

Поподробнее опишем третий вариант (Речь идет как правило о случае, когда Фабиус выполняет роль не только выгрузки в папку xml-файлов но и транспорта (выкладывает созданные файлы на FTP):

На компьютере, на котором выполняется автоматическое (при печати комплекта документов), или ручное (по Ctrl+F10 в счетах фактурах) необходимо установить программу криптопро, закрытый ключ для нее и сертификат подписи ЭКЗ.
(Как правило, если на этом компьютере выполняется подпись документов на WEB панели - ничего делать не требуется)

Если вы используете стандартную схему 340 в справочнике шаблонов импорта экспорта, для отправки УПД - достаточно включить в разделе "блок кода завершения обработки" флаг needSign:=true на 22 строке и указать email держателя сертификата на строке 29

Если нет, то можно взять схему 340 как пример в справочнике шаблонов импорта экспорта, раздел "блок кода завершения обработки" строки 22-58.

Важное дополнение: Схема 340 настроена на провайдера exite (e-com). У них требование, чтобы файл подписи начинался с 6_имяИсходногоФайла, и мел расширение "bin". Потом оба файла, исходный и подпись, надо упаковать в zip архив с именем исходного файла и потом выложить на ftp. Требования других провайдеров могут отличаться, поэтому может возникнуть необходимость небольших изменений кода схемы.

На случай, если надо будет создать bat-файл:

Чтобы сформировать файл подписи для документа, достаточно вставить в bat файл (или выполнить напрямую в CMD) строку:

'''csptest -sfsign -sign -in docFileName -out signFileName -my "i.ivanov@mail.ru" -add'''

где:

'''csptest''' - утилита подписи из командной строки, как правило лежит в "c:\Program Files (x86)\Crypto Pro\CSP\"

'''docFileName''' - имя файла документа с полным путем

'''signFileName''' - желаемое имя файла подписи с полным путем

'''my''' - хранилище сертификатов в данном случае локального пользователя (личные)

'''i.ivanov@mail.ru''' - доп имя сертификата для подписи. (можно посмотреть консоль mmc, или certmgr.msc -> сертификаты->по пользователю->личные ->сертификат->состав->дополнительное имя субъекта (email)

'''-add''' флаг включения самого сертификата в подпись. Без этого флага файл подписи валидацию, например на госуслугах не пройдет, поэтому рекомендуется всегда включать

Автоматическая подпись электронных документов

2020-09-01T10:21:42Z

Maxim:

Формируемые в системе ЭДО документы в частности УПД (Счф, СчфДоп) зачастую требуется подписывать электронной подписью.
Для этого есть три пути:

1. Подпись на WEB панели провайдера (формируемые в Фабиусе УПД попадают как правило в раздел "Черновики"), как правило есть возможность выделить несколько УПД сразу и подписать скопом.

2. С помощью приложения провайдера EDIConnector и его аналоги. (В этом случае провайдер как правило сам выполняет настройки программы)

3. С помощью установленной программы "криптопро", используя ее вызов для подписи из командной строки.

Поподробнее опишем третий вариант (Речь идет как правило о случае, когда Фабиус выполняет роль не только выгрузки в папку xml-файлов но и транспорта (выкладывает созданные файлы на FTP):

На компьютере, на котором выполняется автоматическое (при печати комплекта документов), или ручное (по Ctrl+F10 в счетах фактурах) необходимо установить программу криптопро, закрытый ключ для нее и сертификат подписи ЭКЗ.
(Как правило, если на этом компьютере выполняется подпись документов на WEB панели - ничего делать не требуется)

Если вы используете стандартную схему 340 в справочнике шаблонов импорта экспорта, для отправки УПД - достаточно включить в разделе "блок кода завершения обработки" флаг needSign:=true на 22 строке

Если нет, то можно взять схему 340 как пример в справочнике шаблонов импорта экспорта, раздел "блок кода завершения обработки" строки 22-58.

Важное дополнение: Схема 340 настроена на провайдера exite (e-com). У них требование, чтобы файл подписи начинался с 6_имяИсходногоФайла, и мел расширение "bin". Потом оба файла, исходный и подпись, надо упаковать в zip архив с именем исходного файла и потом выложить на ftp. Требования других провайдеров могут отличаться, поэтому может возникнуть необходимость небольших изменений кода схемы.

На случай, если надо будет создать bat-файл:

Чтобы сформировать файл подписи для документа, достаточно вставить в bat файл (или выполнить напрямую в CMD) строку:

'''csptest -sfsign -sign -in docFileName -out signFileName -my "i.ivanov@mail.ru" -add'''

где:

'''csptest''' - утилита подписи из командной строки, как правило лежит в "c:\Program Files (x86)\Crypto Pro\CSP\"

'''docFileName''' - имя файла документа с полным путем

'''signFileName''' - желаемое имя файла подписи с полным путем

'''my''' - хранилище сертификатов в данном случае локального пользователя (личные)

'''i.ivanov@mail.ru''' - доп имя сертификата для подписи. (можно посмотреть консоль mmc, или certmgr.msc -> сертификаты->по пользователю->личные ->сертификат->состав->дополнительное имя субъекта (email)

'''-add''' флаг включения самого сертификата в подпись. Без этого флага файл подписи валидацию, например на госуслугах не пройдет, поэтому рекомендуется всегда включать

Автоматическая подпись электронных документов

2020-09-01T10:13:01Z

Maxim:

Автоматическая подпись электронных документов

2020-09-01T09:52:51Z

Maxim: Новая страница: «Формируемые в системе ЭДО документы в частности УПД (Счф, СчфДоп) зачастую требуется под…»

Настройка EDI обмена

2020-09-01T09:45:31Z

Maxim:

Электронный обмен документами (EDI) - прием заказов в XML-формате, выгрузка накладных, счетов-фактур в XML-формате

Сравнительное описание и реализованные документы приведены в табличке [http://wiki.sftserv.ru/images/c/cf/EDI.XLSX скачать]

В связи с увеличивающейся популярностью электронного документооборота с покупателями через XML-файлы,
реализованный через систему ECOD фирмы «КОРУС Консалтинг» (сайт www.Ecod.ru), обращаем внимание
на некоторые настройки:

1. В шаблонах экспорта-импорта файлов ( справочник [[R260]] ) в строке с кодом 105 "Прием заказов(EDI обмен)" в реквизите "Блок кода подготовки исходной базы" нужно добавить свой FactoryId в строку текста программы:
is_korus:=Ascan({'DED','SHC'},FactoryId)>0 //«КОРУС Консалтинг»

2. В шаблонах экспорта-импорта файлов в строке с кодом 105 "Прием заказов(EDI обмен)" в реквизите "Директория вх/вых. файлов" - прописать путь доступа к файлу обмена (XML).

3. Проверить, что для всех наименований продукции, участвующей в EDI обмене, в справочнике "R11 Изделия(продукция)" внесен штрих-код (соответствует полю ItemDescription_EAN из xml-файла).

4. В модуле "Диспетчер(Заказы торговли)" в пункте "Обмен данными(EDI)/Сопоставление с внешними кодами" ([[R456]]) необходимо в пункте справочник "R20 Торговые предприятия" сопоставить внутренние коды мест доставки (наши коды магазинов по [[R20]]) с кодами GLN ( глобальные идентификационные номера - соответствуют полю DeliveryPoint_ILN из xml-файла )

Прием заказов по XML файлу осуществляется в модуле Диспетчер/Обмен данными (прием заказов из XML)/Прием заказов EDI

_____________________________

Для пользователей EDI сервиса «КОРУС Консалтинг», добавлена поддержка продукта EDI Connector 2, позволяющего получать из WEB-портала новые заказы от покупателей и пересылать им накладные в автоматическом режиме.
EDI (Electronic data interchange) - электронный обмен данными между автоматизированными системами поставщиков и покупателей.

_____________________________

При работе с многими крупными сетевыми компаниями возникает необходимость электронного документооборота
с покупателями через XML-файлы, реализованный через систему EDI ECOD фирмы «КОРУС Консалтинг»
(сайт www.Ecod.ru). В предыдущих разделах "хронологии изменений" шла речь о приеме заказов с использованием
электронного документооборота в XML-формате, теперь появилась возможность выгружать документы счетов фактур
и накладных отгрузки в XML-формате для стандартизации документооборота.

Обращаем внимание на необходимые для этого настройки:

Общие настройки:

1. Проверить, и если не заполнен, то заполнить для всех наименований продукции, участвующей в EDI обмене, в справочнике "[[R11]] Изделия(продукция)" штрих-код изделия (соответствует полю Line_Item_EAN из xml-файла). Это код по единому классификатору штрих кодов номенклатуры.

2. В модуле "Диспетчер(Заказы торговли)" / "Обмен данными(EDI) / Сопоставление с внешними кодами" необходимо в пункте справочник "R20 Торговые предприятия" сопоставить внутренние коды мест доставки (наши коды магазинов по [[R20]]) с кодами GLN (глобальные идентификационные номера - соответствуют полю DeliveryPoint_ILN из xml-файла ). "Сопоставить" - здесь означает проверить совпадение кода по справочнику соответствий Фабиуса с внешними кодами, если такой записи (строки) не найдено , добавляем новую (F6) и заполняем наш код - выбираем из справочника по F9 и проставляем руками внешний код по классификатору покупателя.

3. В модуле "Диспетчер(Заказы торговли)" / "Обмен данными(EDI) / Сопоставление с внешними кодами" необходимо в пункте справочник "R01 Контрагенты" сопоставить внутренние коды заказчиков (в Фабиусе коды по [[R01]]) с кодами GLN ( глобальные идентификационные номера - соответствуют полю Buyer_ILN из xml-файла )

4. В модуле "Диспетчер(Заказы торговли)" / "Обмен данными(EDI) / Сопоставление с внешними кодами" необходимо в пункте справочник "R01 Контрагенты" сопоставить внутренний код нашего предприятия (см.: "Сервис/Настройки/Системные параметры/Предприятие/Предприятие(factorykod по [[R01]])) с кодом GLN ( глобальные идентификационные номера - соответствуют полю Seller_ILN из xml-файла ).

Выгрузка накладных отгрузки продукции:

В шаблонах экспорта-импорта файлов в строке с кодом 106 "Отправка накладных(EDI обмен)" в реквизите "Директория вх-вых. файлов" прописать имя каталога выгрузки, имя файла выгрузки не указывается и формируется автоматически.

Выгрузка накладных производится в модуле "Реализация/Документы/Отгрузка продукции/Накладные/Полностью"
Выделяем нужные накладные (Alt/F1/F2/F3) и далее Ctrl/F10 - выгрузка накладный в EDI.

Выгрузка счетов фактур:

В шаблонах экспорта-импорта файлов в строке с кодом 122 "Отправка сч-фактур XML (EDI) «КОРУС Консалтинг»" в реквизите "Директория вх-вых. файлов" прописать имя каталога выгрузки, имя файла выгрузки не указывается и формируется автоматически.

Выгрузка счетов-фактур производится в модуле "Реализация/Документы/Счета фактуры/Просмотр"

Выделяем нужные документы (Alt/F1/F2/F3) и далее Ctrl/F10 - Экспорт/Выгрузка>> / Выгрузка счетов в XML (EDI).

= Смотрите также =
[[Обмен данными (прием заказов из XML)]]

[[Диспетчерская]]

[[Автоматическая подпись электронных документов]]

Интеграция с пинпадами сбербанка

2019-09-03T06:32:19Z

Maxim: Новая страница: «Есть решение по интеграции с пинпадами сбербанка. Модель теримнала PAX SP30. Получаем слип с…»

Есть решение по интеграции с пинпадами сбербанка. Модель теримнала PAX SP30. Получаем слип с пинпада и печатаем его в текстовом режиме на ККМ Штрих. Для этого в параметрах розничной торговли пишем путь к установленной на рабочей станции библиотеке sbrf.dll
В результате при печати безналичного чека, программа будет ожидать ввод с пинпада.

Технологическое обнуление

2019-07-18T07:24:37Z

Maxim:

[[Файл:2019-06-10 11-58-21.png]]

[[Файл:2019-06-10 11-59-15.png]]

[[Файл:2019-06-10 12-00-07.png]]

[[Файл:2019-06-10 12-00-54.png]]

[[Файл:2019-06-10 12-02-06.png]]

[[Файл:2019-06-10 12-02-57.png]]

[[Файл:2019-06-10 12-03-58.png]]

[[Файл:2019-06-10 12-04-52.png]]

[[Файл:2019-06-10 12-05-37.png]]

<h1>
Если не проходит отчет о регистрации ККМ,
надо в таблице 17 "проверять кс инн" поставить 0 !!!!
</h1>

Фабиус не выгружает в excel сводные запросы и печатные формы, при этом просто таблицы и массивы выгружаются

2018-07-13T06:16:56Z

Maxim: Новая страница: «Скорее всего в такой ситуации виновата надстройка excel для просмотра PDF, "Foxit Reader". Самое пр…»

Скорее всего в такой ситуации виновата надстройка excel для просмотра PDF, "Foxit Reader". Самое простое, что можно сделать, удалить его целиком через панель управления -> Удаление программ

Администрирование

2018-07-13T06:15:43Z

Maxim: /* Что делать если */

Для получения сведений о [[Модули|модуле]] для администраторов, смотрите статью [[Администратор]]

[http://sftserv.ru/help/admnstr_intro.htm Описание модуля Администратор]


[[Подробное описание установки новой версии]]


= Установка комплекса =
[http://sftserv.ru/help/install_ads_2.htm Установка ADS]

[http://sftserv.ru/help/setup_fabius.htm Размещение и назначение файлов комплекса]

= Безопасность =

[http://sftserv.ru/help/safety_win_dir_pd.htm Права доступа к директориям "Фабиус"]

[http://sftserv.ru/help/safety_ads.htm Права доступа к ADS]

[http://sftserv.ru/help/safety_unc.htm Использование UNC]

= Автоматический запуск фабиуса при старте Windows =

[[Автоматический запуск фабиуса при старте Windows]]

= Сохранение данных ( backup ) =

[[Сохранение планировщиком с использованием службы Windows]]

[[Полное быстрое автоматическое сохранение всей папки Fabius]]

[[Как сохранить данные фабиуса?]]

[http://sftserv.ru/help/topic.htm Сохранность данных]

[[SyncToy]]

= Лечение данных =

[[Резкий обрыв питания сервера]]

[[Неожиданно перезагрузился сервер]]

[[Исправление некорректных значений]]

[[Как восстановить разрушенные данные БД ADS]]

[[Восстановление данных из архива]]

[[Corrupt index]]

= Дополнительные сведения =
[[Как настроить печать на разные принтеры с одного рабочего места]]

[[FTP-сервер]]

[http://sftserv.ru/help/chap_1_2.htm Права доступа]

[[Как развернуть тестовую версию фабиуса]]

[[Как закрыть от изменений данные за период]]

[[Как раскрасить фон тестовой конфигурации|Как раскрасить фон тестовой конфигурации ( как изменить цвет фона )]]

[[Как почистить место на жестком диске сервера]]

[[Порядок установки частичного обновления]]

[[Как узнать кто и когда из пользователей изменял документ]]

[[Как добавить новый элемент перечисления]]

[[Как обновить КЛАДР]]

[[Как скопировать сведения из одного модуля в другой?]]

[[Ускоряем запуск Фабиуса на Windows XP ]]

[[Как добавить новый модуль ( склад, экспедиция, производство, касса )?]]

[[Добавление нового пользователя]]

[[пароль|Любой пользователь может сам себе изменить пароль]]

[[Advantage Data Architect]]

[[Как настроить сортировку документов по умолчанию]]

[[Как в систему фабиус добавить свой собственный документ]]

[[Как в дерево модулей добавить справочник]]

[[Горячие клавиши]]

[[Как очистить журнал регистрации программных ошибок]]

[[Как изменить шрифт у пользователя ( как сделать ПОКРУПНЕЕ, пожирнее )|Как изменить шрифт у пользователя ( как сделать ПОКРУПНЕЕ, '''пожирнее''' )]]

[[Как отключить логи]]

[[Fabius.ini]]

[[Горизонтальное меню]]

[[Структура баз документов]]

[[Как убрать предупреждение системы безопасности при открытии файла bat или cmd|Как убрать предупреждение системы безопасности при открытии файла '''bat''' или '''cmd''']]

= Печатные формы ( бланки для печати ) =

[[Как вывести печатные формы в файл]]

[[Как скрыть ненужный бланк при нажатии на F5]]

= Использование программы '''Налогоплательщик ЮЛ''' =

[[Установка программы Налогоплательщик ЮЛ]]

[[Настройка связи фабиуса и Налогоплательщика ЮЛ]]

[[Налоговая декларация по НДС - формирование и передача в НЮЛ]]

[[Проверка декларации по НДС в программе Налогоплательщик ЮЛ]]

= Встроенные возможности системы Windows =

[[Встроенные возможности системы Windows]]

= Что делать если =

[[На новом компьютере фабиус работает с ошибками]]

[[Фабиус не выгружает в excel сводные запросы и печатные формы, при этом просто таблицы и массивы выгружаются]]

= Средства борьбы с вирусами =

[http://support.kaspersky.ru/viruses/disinfection/1956 Сетевой червь Net-Worm.Win32.Kido]

[[Заражение вирусами]]

= Смотрите также =
[[Убрать рекламу в Skype]]

[[Администратор]]

Автоматический запуск фабиуса при старте Windows

2018-04-19T08:37:06Z

Maxim:

Инструкция - установка Фабиуса как службы (сервис)
[https://drive.google.com/open?id=0B0tEpRC0Pj2ITkp3TGZwaVhhZ2c Установка фабиуса как '''СЕРВИС'''а.docx]

= Способ 1 (кошерный, работает на всех ОС от MS, начиная с win 2000) =
[[Файл:logo.jpg]]

Скачиваем программу
https://nssm.cc/download

Запускаем, выбираем exe файл. Подверждаем запуск службы.

Стартуем службу в оснастке служб.

Для любителей автоматизации и причисляющих себя к DevOps - https://nssm.cc/usage

== Смотрите также ==

http://windowsnotes.ru/programs/kak-zapustit-prilozhenie-v-vide-sluzhby-windows/

= Способ 2 (для эстетов, работает на win 2003) =

1

Скопируйте папку полностью ftp://ftp.sftserv.ru/FILES/FabiusAsService к себе на '''локальный''' диск

2

Запустите '''install.cmd''' от имени администратора

Появляется сообщение

The service was successfully added

3

Отредактируйте файл '''install.reg'''

В предпоследней строке пропишите полный путь к файлу fabius.exe ( в этом файле каждый слэш нужно повторять дважды ), например,

"Application"="\\\\server\\vol1\\FabiusWIN\\Fabius\\Program\\fabius.exe"

4

Запустите файл '''install.reg'''

5

Найдите на своем компьютере службу fabiusAService и измените "Вход в систему" с учетной записью администратора

6

Запустите службу fabiusAService

= Смотрите также =

[https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/137890 Создание определяемой пользователем службы ]

[[Администрирование]]

Автоматический запуск фабиуса при старте Windows

2018-04-19T08:36:56Z

Maxim:

Инструция - установка Фабиуса как службы (сервис)
[https://drive.google.com/open?id=0B0tEpRC0Pj2ITkp3TGZwaVhhZ2c Установка фабиуса как '''СЕРВИС'''а.docx]

= Способ 1 (кошерный, работает на всех ОС от MS, начиная с win 2000) =
[[Файл:logo.jpg]]

Скачиваем программу
https://nssm.cc/download

Запускаем, выбираем exe файл. Подверждаем запуск службы.

Стартуем службу в оснастке служб.

Для любителей автоматизации и причисляющих себя к DevOps - https://nssm.cc/usage

== Смотрите также ==

http://windowsnotes.ru/programs/kak-zapustit-prilozhenie-v-vide-sluzhby-windows/

= Способ 2 (для эстетов, работает на win 2003) =

1

Скопируйте папку полностью ftp://ftp.sftserv.ru/FILES/FabiusAsService к себе на '''локальный''' диск

2

Запустите '''install.cmd''' от имени администратора

Появляется сообщение

The service was successfully added

3

Отредактируйте файл '''install.reg'''

В предпоследней строке пропишите полный путь к файлу fabius.exe ( в этом файле каждый слэш нужно повторять дважды ), например,

"Application"="\\\\server\\vol1\\FabiusWIN\\Fabius\\Program\\fabius.exe"

4

Запустите файл '''install.reg'''

5

Найдите на своем компьютере службу fabiusAService и измените "Вход в систему" с учетной записью администратора

6

Запустите службу fabiusAService

= Смотрите также =

[https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/137890 Создание определяемой пользователем службы ]

[[Администрирование]]

ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф

2017-07-05T08:56:11Z

Maxim: /* Настройки аппарата */

[[Файл:25-04-2017 15-14-18.png|обрамить|ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф]]
[[ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф]] - это фискальный регистратор удовлетворяющий требованиям ФЗ-54

Рекомендованный для совместного использования с Фабиусом

[http://www.shtrih-m.ru/catalog/programmno-tekhnicheskie-kompleksy-fr-i-aspd/shtrikh-layt-01f/ Сайт разработчика]

Документация по обмену аппарата с товаро-учетными системами ( [http://soft.shtrih-m.ru/wiki/doku.php?id=%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%805:%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0 руководство программиста] )

= Инструкция по эксплуатации =

[https://drive.google.com/file/d/0ByVY4voNnf5uaFlRdFQ5SGI0VzA/view?usp=sharing ИЭ_ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф_25.08.16.pdf]

= Настройка подключения в Фабиусе =

В справочнике Настройки фискального регистратора (R179) для соответствующей кассы (из справочника Касс Предприятия R130) надо:
* выбрать тип ККМ Штрих-ФР или Атолл
* внести в реквизит '''Программа печати чеков по Приходникам на ККМ''' следующий текст:

// Печать Штрих-ФР или Атолл
local port:=R179->comportnum, Kind:=R179->KindKKM
if port>0
Frf_PrintCheck_2016(port,,,Kind)
else
Frf_PrintCheck_2016(,,,Kind) //по умолчанию
endif

* внести в реквизит '''Программа печати чеков по Приходникам на ККМ''' следующий текст:
local x
if (x:=R179->comportnum)>0; Frf_PrintCheck2(,x)
else; Frf_PrintCheck2()
endif

* Если подключение ККМ выполнено через COM порт, то указать номер этого порта в соответствующем реквизите. В противном случае (подключение по TCP) реквизит № СОМ-порта - оставить пустым.

= Настройки аппарата =
Данный раздел посвящен детальному описанию настроек ККТ, параметры которых можно менять в Таблице 1 «Тип и режимы ККТ». Данная таблица имеет лишь один ряд, поэтому 
описание настроек будет вестись в порядке возрастания номеров полей таблицы: номер пункта приведенного ниже описания соответствует номеру поля в таблице. 
1. «Номер ККТ в магазине». На торговом объекте может быть несколько ККТ. В этом поле таблицы можно указать номер ККТ, для того чтобы знать, какая из нескольких ККТ отвечает на запрос от хоста. 
2. «Автоматическое обнуление денежной наличности при закрытии смены». Если установить значение данного параметра равным «1», 
то сумма наличности в кассе при снятии отчёта о закрытии смены будет автоматически обнуляться, и вместо строчки в
чеке отчёта «НАЛ. В КАССЕ» будет печататься строка «ИНКАССАЦИЯ». 
3. Печать рекламного текста в чеке. Ставим 1, если это касса завода. Тогда в подвале чека будет вылезать текст "Принято от"

= Смотрите также =
[[ФЗ-54 Применение ККТ]]

[[FrFPrintCheck]]

ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф

2017-07-05T08:54:40Z

Maxim: /* Настройки аппарата */

[[Файл:25-04-2017 15-14-18.png|обрамить|ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф]]
[[ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф]] - это фискальный регистратор удовлетворяющий требованиям ФЗ-54

Рекомендованный для совместного использования с Фабиусом

[http://www.shtrih-m.ru/catalog/programmno-tekhnicheskie-kompleksy-fr-i-aspd/shtrikh-layt-01f/ Сайт разработчика]

Документация по обмену аппарата с товаро-учетными системами ( [http://soft.shtrih-m.ru/wiki/doku.php?id=%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%805:%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0 руководство программиста] )

= Инструкция по эксплуатации =

[https://drive.google.com/file/d/0ByVY4voNnf5uaFlRdFQ5SGI0VzA/view?usp=sharing ИЭ_ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф_25.08.16.pdf]

= Настройка подключения в Фабиусе =

В справочнике Настройки фискального регистратора (R179) для соответствующей кассы (из справочника Касс Предприятия R130) надо:
* выбрать тип ККМ Штрих-ФР или Атолл
* внести в реквизит '''Программа печати чеков по Приходникам на ККМ''' следующий текст:

// Печать Штрих-ФР или Атолл
local port:=R179->comportnum, Kind:=R179->KindKKM
if port>0
Frf_PrintCheck_2016(port,,,Kind)
else
Frf_PrintCheck_2016(,,,Kind) //по умолчанию
endif

* внести в реквизит '''Программа печати чеков по Приходникам на ККМ''' следующий текст:
local x
if (x:=R179->comportnum)>0; Frf_PrintCheck2(,x)
else; Frf_PrintCheck2()
endif

* Если подключение ККМ выполнено через COM порт, то указать номер этого порта в соответствующем реквизите. В противном случае (подключение по TCP) реквизит № СОМ-порта - оставить пустым.

= Настройки аппарата =
Данный раздел посвящен детальному описанию настроек ККТ, параметры которых можно менять в Таблице 1 «Тип и режимы ККТ». Данная таблица имеет лишь один ряд, поэтому 
описание настроек будет вестись в порядке возрастания номеров полей таблицы: номер пункта приведенного ниже описания соответствует номеру поля в таблице. 
1. «Номер ККТ в магазине». На торговом объекте может быть несколько ККТ. В этом поле таблицы можно указать номер ККТ, для того чтобы знать, какая из нескольких ККТ отвечает на запрос от хоста. 
2. «Автоматическое обнуление денежной наличности при закрытии смены». Если установить значение данного параметра равным «1», 
то сумма наличности в кассе при снятии отчёта о закрытии смены будет автоматически обнуляться, и вместо строчки в
чеке отчёта «НАЛ. В КАССЕ» будет печататься строка «ИНКАССАЦИЯ».
3. Печать рекламного текста в чеке. Ставим 1, если это касса завода. Тогда в подвале чека будет вылезать текст "Принято от"

= Смотрите также =
[[ФЗ-54 Применение ККТ]]

[[FrFPrintCheck]]

POSIFLEX 6600

2017-07-03T13:46:04Z

Maxim: /* LP */

= LP =
Сервис - F9

РАСЧЕТ - ENTER

Код ( + ) - F6

Блок - CTRL+F6 (получить вес с весов)

ШК ( - ) - F8 (удалить товарную позицию)

Цена ( / ) - F7

Закрыть чек - F5 (продажа нал)

Чек - Alt+F5 (продажа безнал)

Возврат по чеку - F2

Выход - ESC

ВН - SHIFT + F2 (выбор из групп товаров)

Услуги - Ctrl + F10 (продолжить печать, при обрыве/замене ленты)

Сумма ящика - Ctrl + F3 (в документе инкассация напечатать чек на выплату)

[[Файл:Keybord6600.jpg]]

= Смотрите также =
[[Кассир магазина]]

POSIFLEX 6600

2017-07-03T12:25:49Z

Maxim: /* LP */

= LP =
Сервис - F9

РАСЧЕТ - ENTER

Код ( + ) - F6

Блок - CTRL+F6

ШК ( - ) - F8

Цена ( / ) - F7

Закрыть чек - F5 (продажа нал)

Чек - Alt+F5 (продажа безнал)

Возврат по чеку - F2

Выход - ESC

ВН - SHIFT + F2 (выбор из групп товаров)

Услуги - Ctrl + F10 (продолжить печать, при обрыве/замене ленты)

Сумма ящика - Ctrl + F3 (в документе инкассация напечатать чек на выплату)

[[Файл:Keybord6600.jpg]]

= Смотрите также =
[[Кассир магазина]]

Файл:Keybord6600.jpg

2017-07-03T12:25:13Z

Maxim:

POSIFLEX 6600

2017-07-03T12:23:23Z

Maxim: /* LP */

= LP =
Сервис - F9

РАСЧЕТ - ENTER

Код ( + ) - F6

Блок - CTRL+F6

ШК ( - ) - F8

Цена ( / ) - F7

Закрыть чек - F5 (продажа нал)

Чек - Alt+F5 (продажа безнал)

Возврат по чеку - F2

Выход - ESC

ВН - SHIFT + F2 (выбор из групп товаров)

Услуги - Ctrl + F10 (продолжить печать, при обрыве/замене ленты)

Сумма ящика - Ctrl + F3 (в документе инкассация напечатать чек на выплату)

= Смотрите также =
[[Кассир магазина]]

Настройка EDI обмена

2015-08-12T12:10:00Z

Maxim:

Электронный обмен документами (EDI) - прием заказов в XML-формате, выгрузка накладных,счетов.факт. в XML-формате

Upd: Сравнительное описание и реализованные документы приведены в табличке [[Файл: в zip-архиве]]

В связи с увеличивающейся популярностью электронного документооборота с покупателями через XML-файлы,
реализованный через систему ECOD фирмы «КОРУС Консалтинг» (сайт www.Ecod.ru), обращаем внимание
на некоторые настройки:

1. В шаблонах экспорта-импорта файлов в строке с кодом 105 "Прием заказов(EDI обмен)" в реквизите "Блок кода подготовки исходной базы" нужно добавить свой FactoryId в строку текста программы:
is_korus:=Ascan({'DED','SHC'},FactoryId)>0 //«КОРУС Консалтинг»

2. В шаблонах экспорта-импорта файлов в строке с кодом 105 "Прием заказов(EDI обмен)" в реквизите "Директория вх/вых. файлов" - прописать путь доступа к файлу обмена (XML).

3. Проверить, что для всех наименований продукции, участвующей в EDI обмене, в справочнике "R11 Изделия(продукция)" внесен штрих-код (соответствует полю ItemDescription_EAN из xml-файла).

4. В модуле "Диспетчер(Заказы торговли)" в пункте "Обмен данными(EDI)/Сопоставление с внешними кодами" необходимо в пункте справочник "R20 Торговые предприятия" сопоставить внутренние коды мест доставки (наши коды магазинов по R20) с кодами GLN ( глобальные идентификационные номера - соответствуют полю DeliveryPoint_ILN из xml-файла )

Прием заказов по XML файлу осуществляется в модуле Диспетчер/Обмен данными (прием заказов из XML)/Прием заказов EDI

_____________________________

Для пользователей EDI сервиса «КОРУС Консалтинг», добавлена поддержка продукта EDI Connector 2, позволяющего получать из WEB-портала новые заказы от покупателей и пересылать им накладные в автоматическом режиме.
EDI (Electronic data interchange) - электронный обмен данными между автоматизированными системами поставщиков и покупателей.

_____________________________

При работе с многими крупными сетевыми компаниями возникает необходимость электронного документооборота
с покупателями через XML-файлы, реализованный через систему EDI ECOD фирмы «КОРУС Консалтинг»
(сайт www.Ecod.ru). В предыдущих разделах "хронологии изменений" шла речь о приеме заказов с использованием
электронного документооборота в XML-формате, теперь появилась возможность выгружать документы счетов фактур
и накладных отгрузки в XML-формате для стандартизации документооборота.

Обращаем внимание на необходимые для этого настройки:

Общие настройки:

1. Проверить, и если не заполнен, то заполнить для всех наименований продукции, участвующей в EDI обмене, в справочнике "R11 Изделия(продукция)" штрих-код изделия (соответствует полю Line_Item_EAN из xml-файла). Это код по единому классификатору штрих кодов номенклатуры.

2. В модуле "Диспетчер(Заказы торговли)" / "Обмен данными(EDI) / Сопоставление с внешними кодами" необходимо в пункте справочник "R20 Торговые предприятия" сопоставить внутренние коды мест доставки (наши коды магазинов по R20) с кодами GLN (глобальные идентификационные номера - соответствуют полю DeliveryPoint_ILN из xml-файла ). "Сопоставить" - здесь означает проверить совпадение кода по справочнику соответствий Фабиуса с внешними кодами, если такой записи (строки) не найдено , добавляем новую (F6) и заполняем наш код - выбираем из справочника по F9 и проставляем руками внешний код по классификатору покупателя.

3. В модуле "Диспетчер(Заказы торговли)" / "Обмен данными(EDI) / Сопоставление с внешними кодами" необходимо в пункте справочник "R01 Контрагенты" сопоставить внутренние коды заказчиков (в Фабиусе коды по R01) с кодами GLN ( глобальные идентификационные номера - соответствуют полю Buyer_ILN из xml-файла )

4. В модуле "Диспетчер(Заказы торговли)" / "Обмен данными(EDI) / Сопоставление с внешними кодами" необходимо в пункте справочник "R01 Контрагенты" сопоставить внутренний код нашего предприятия (см.: "Сервис/Настройки/Системные параметры/Предприятие/Предприятие(factorykod по R01)) с кодом GLN ( глобальные идентификационные номера - соответствуют полю Seller_ILN из xml-файла ).

Выгрузка накладных отгрузки продукции:

В шаблонах экспорта-импорта файлов в строке с кодом 106 "Отправка накладных(EDI обмен)" в реквизите "Директория вх-вых. файлов" прописать имя каталога выгрузки, имя файла выгрузки не указывается и формируется автоматически.

Выгрузка накладных производится в модуле "Реализация/Документы/Отгрузка продукции/Накладные/Полностью"
Выделяем нужные накладные (Alt/F1/F2/F3) и далее Ctrl/F10 - выгрузка накладный в EDI.

Выгрузка счетов фактур:

В шаблонах экспорта-импорта файлов в строке с кодом 122 "Отправка сч-фактур XML (EDI) «КОРУС Консалтинг»" в реквизите "Директория вх-вых. файлов" прописать имя каталога выгрузки, имя файла выгрузки не указывается и формируется автоматически.

Выгрузка счетов-фактур производится в модуле "Реализация/Документы/Счета фактуры/Просмотр" Выделяем нужные документы (Alt/F1/F2/F3) и далее Ctrl/F10 - Экспорт/Выгрузка>> / Выгрузка счетов в XML (EDI).

Настройка EDI обмена

2015-08-12T12:06:28Z

Maxim:

Электронный обмен документами (EDI) - прием заказов в XML-формате, выгрузка накладных,счетов.факт. в XML-формате

Upd: Сравнительное описание и реализованные документы приведены в табличке [[Файл:EDI.xls]]

В связи с увеличивающейся популярностью электронного документооборота с покупателями через XML-файлы,
реализованный через систему ECOD фирмы «КОРУС Консалтинг» (сайт www.Ecod.ru), обращаем внимание
на некоторые настройки:

1. В шаблонах экспорта-импорта файлов в строке с кодом 105 "Прием заказов(EDI обмен)" в реквизите "Блок кода подготовки исходной базы" нужно добавить свой FactoryId в строку текста программы:
is_korus:=Ascan({'DED','SHC'},FactoryId)>0 //«КОРУС Консалтинг»

2. В шаблонах экспорта-импорта файлов в строке с кодом 105 "Прием заказов(EDI обмен)" в реквизите "Директория вх/вых. файлов" - прописать путь доступа к файлу обмена (XML).

3. Проверить, что для всех наименований продукции, участвующей в EDI обмене, в справочнике "R11 Изделия(продукция)" внесен штрих-код (соответствует полю ItemDescription_EAN из xml-файла).

4. В модуле "Диспетчер(Заказы торговли)" в пункте "Обмен данными(EDI)/Сопоставление с внешними кодами" необходимо в пункте справочник "R20 Торговые предприятия" сопоставить внутренние коды мест доставки (наши коды магазинов по R20) с кодами GLN ( глобальные идентификационные номера - соответствуют полю DeliveryPoint_ILN из xml-файла )

Прием заказов по XML файлу осуществляется в модуле Диспетчер/Обмен данными (прием заказов из XML)/Прием заказов EDI

_____________________________

Для пользователей EDI сервиса «КОРУС Консалтинг», добавлена поддержка продукта EDI Connector 2, позволяющего получать из WEB-портала новые заказы от покупателей и пересылать им накладные в автоматическом режиме.
EDI (Electronic data interchange) - электронный обмен данными между автоматизированными системами поставщиков и покупателей.

_____________________________

При работе с многими крупными сетевыми компаниями возникает необходимость электронного документооборота
с покупателями через XML-файлы, реализованный через систему EDI ECOD фирмы «КОРУС Консалтинг»
(сайт www.Ecod.ru). В предыдущих разделах "хронологии изменений" шла речь о приеме заказов с использованием
электронного документооборота в XML-формате, теперь появилась возможность выгружать документы счетов фактур
и накладных отгрузки в XML-формате для стандартизации документооборота.

Обращаем внимание на необходимые для этого настройки:

Общие настройки:

1. Проверить, и если не заполнен, то заполнить для всех наименований продукции, участвующей в EDI обмене, в справочнике "R11 Изделия(продукция)" штрих-код изделия (соответствует полю Line_Item_EAN из xml-файла). Это код по единому классификатору штрих кодов номенклатуры.

2. В модуле "Диспетчер(Заказы торговли)" / "Обмен данными(EDI) / Сопоставление с внешними кодами" необходимо в пункте справочник "R20 Торговые предприятия" сопоставить внутренние коды мест доставки (наши коды магазинов по R20) с кодами GLN (глобальные идентификационные номера - соответствуют полю DeliveryPoint_ILN из xml-файла ). "Сопоставить" - здесь означает проверить совпадение кода по справочнику соответствий Фабиуса с внешними кодами, если такой записи (строки) не найдено , добавляем новую (F6) и заполняем наш код - выбираем из справочника по F9 и проставляем руками внешний код по классификатору покупателя.

3. В модуле "Диспетчер(Заказы торговли)" / "Обмен данными(EDI) / Сопоставление с внешними кодами" необходимо в пункте справочник "R01 Контрагенты" сопоставить внутренние коды заказчиков (в Фабиусе коды по R01) с кодами GLN ( глобальные идентификационные номера - соответствуют полю Buyer_ILN из xml-файла )

4. В модуле "Диспетчер(Заказы торговли)" / "Обмен данными(EDI) / Сопоставление с внешними кодами" необходимо в пункте справочник "R01 Контрагенты" сопоставить внутренний код нашего предприятия (см.: "Сервис/Настройки/Системные параметры/Предприятие/Предприятие(factorykod по R01)) с кодом GLN ( глобальные идентификационные номера - соответствуют полю Seller_ILN из xml-файла ).

Выгрузка накладных отгрузки продукции:

В шаблонах экспорта-импорта файлов в строке с кодом 106 "Отправка накладных(EDI обмен)" в реквизите "Директория вх-вых. файлов" прописать имя каталога выгрузки, имя файла выгрузки не указывается и формируется автоматически.

Выгрузка накладных производится в модуле "Реализация/Документы/Отгрузка продукции/Накладные/Полностью"
Выделяем нужные накладные (Alt/F1/F2/F3) и далее Ctrl/F10 - выгрузка накладный в EDI.

Выгрузка счетов фактур:

В шаблонах экспорта-импорта файлов в строке с кодом 122 "Отправка сч-фактур XML (EDI) «КОРУС Консалтинг»" в реквизите "Директория вх-вых. файлов" прописать имя каталога выгрузки, имя файла выгрузки не указывается и формируется автоматически.

Выгрузка счетов-фактур производится в модуле "Реализация/Документы/Счета фактуры/Просмотр" Выделяем нужные документы (Alt/F1/F2/F3) и далее Ctrl/F10 - Экспорт/Выгрузка>> / Выгрузка счетов в XML (EDI).

Настройка EDI обмена

2015-08-12T11:57:46Z

Maxim:

Электронный обмен документами (EDI) - прием заказов в XML-формате, выгрузка накладных,счетов.факт. в XML-формате

Upd: Сравнительное описание и реализованные документы приведены в табличке [[Файл:EDI.xlsx]]

В связи с увеличивающейся популярностью электронного документооборота с покупателями через XML-файлы,
реализованный через систему ECOD фирмы «КОРУС Консалтинг» (сайт www.Ecod.ru), обращаем внимание
на некоторые настройки:

1. В шаблонах экспорта-импорта файлов в строке с кодом 105 "Прием заказов(EDI обмен)" в реквизите "Блок кода подготовки исходной базы" нужно добавить свой FactoryId в строку текста программы:
is_korus:=Ascan({'DED','SHC'},FactoryId)>0 //«КОРУС Консалтинг»

2. В шаблонах экспорта-импорта файлов в строке с кодом 105 "Прием заказов(EDI обмен)" в реквизите "Директория вх/вых. файлов" - прописать путь доступа к файлу обмена (XML).

3. Проверить, что для всех наименований продукции, участвующей в EDI обмене, в справочнике "R11 Изделия(продукция)" внесен штрих-код (соответствует полю ItemDescription_EAN из xml-файла).

4. В модуле "Диспетчер(Заказы торговли)" в пункте "Обмен данными(EDI)/Сопоставление с внешними кодами" необходимо в пункте справочник "R20 Торговые предприятия" сопоставить внутренние коды мест доставки (наши коды магазинов по R20) с кодами GLN ( глобальные идентификационные номера - соответствуют полю DeliveryPoint_ILN из xml-файла )

Прием заказов по XML файлу осуществляется в модуле Диспетчер/Обмен данными (прием заказов из XML)/Прием заказов EDI

_____________________________

Для пользователей EDI сервиса «КОРУС Консалтинг», добавлена поддержка продукта EDI Connector 2, позволяющего получать из WEB-портала новые заказы от покупателей и пересылать им накладные в автоматическом режиме.
EDI (Electronic data interchange) - электронный обмен данными между автоматизированными системами поставщиков и покупателей.

_____________________________

При работе с многими крупными сетевыми компаниями возникает необходимость электронного документооборота
с покупателями через XML-файлы, реализованный через систему EDI ECOD фирмы «КОРУС Консалтинг»
(сайт www.Ecod.ru). В предыдущих разделах "хронологии изменений" шла речь о приеме заказов с использованием
электронного документооборота в XML-формате, теперь появилась возможность выгружать документы счетов фактур
и накладных отгрузки в XML-формате для стандартизации документооборота.

Обращаем внимание на необходимые для этого настройки:

Общие настройки:

1. Проверить, и если не заполнен, то заполнить для всех наименований продукции, участвующей в EDI обмене, в справочнике "R11 Изделия(продукция)" штрих-код изделия (соответствует полю Line_Item_EAN из xml-файла). Это код по единому классификатору штрих кодов номенклатуры.

2. В модуле "Диспетчер(Заказы торговли)" / "Обмен данными(EDI) / Сопоставление с внешними кодами" необходимо в пункте справочник "R20 Торговые предприятия" сопоставить внутренние коды мест доставки (наши коды магазинов по R20) с кодами GLN (глобальные идентификационные номера - соответствуют полю DeliveryPoint_ILN из xml-файла ). "Сопоставить" - здесь означает проверить совпадение кода по справочнику соответствий Фабиуса с внешними кодами, если такой записи (строки) не найдено , добавляем новую (F6) и заполняем наш код - выбираем из справочника по F9 и проставляем руками внешний код по классификатору покупателя.

3. В модуле "Диспетчер(Заказы торговли)" / "Обмен данными(EDI) / Сопоставление с внешними кодами" необходимо в пункте справочник "R01 Контрагенты" сопоставить внутренние коды заказчиков (в Фабиусе коды по R01) с кодами GLN ( глобальные идентификационные номера - соответствуют полю Buyer_ILN из xml-файла )

4. В модуле "Диспетчер(Заказы торговли)" / "Обмен данными(EDI) / Сопоставление с внешними кодами" необходимо в пункте справочник "R01 Контрагенты" сопоставить внутренний код нашего предприятия (см.: "Сервис/Настройки/Системные параметры/Предприятие/Предприятие(factorykod по R01)) с кодом GLN ( глобальные идентификационные номера - соответствуют полю Seller_ILN из xml-файла ).

Выгрузка накладных отгрузки продукции:

В шаблонах экспорта-импорта файлов в строке с кодом 106 "Отправка накладных(EDI обмен)" в реквизите "Директория вх-вых. файлов" прописать имя каталога выгрузки, имя файла выгрузки не указывается и формируется автоматически.

Выгрузка накладных производится в модуле "Реализация/Документы/Отгрузка продукции/Накладные/Полностью"
Выделяем нужные накладные (Alt/F1/F2/F3) и далее Ctrl/F10 - выгрузка накладный в EDI.

Выгрузка счетов фактур:

В шаблонах экспорта-импорта файлов в строке с кодом 122 "Отправка сч-фактур XML (EDI) «КОРУС Консалтинг»" в реквизите "Директория вх-вых. файлов" прописать имя каталога выгрузки, имя файла выгрузки не указывается и формируется автоматически.

Выгрузка счетов-фактур производится в модуле "Реализация/Документы/Счета фактуры/Просмотр" Выделяем нужные документы (Alt/F1/F2/F3) и далее Ctrl/F10 - Экспорт/Выгрузка>> / Выгрузка счетов в XML (EDI).