Просмотр исходного текста страницы Декларация по НДС за 1 квартал 2015 года

Написана проверка ваших поставщиков с использованием сервиса http://npchk.nalog.ru/

Для проверки откройте в фабиусе '''Главная книга - Налоги и налоговая отчетность - Налог на Добавленную Стоимость - Книга покупок - Книга покупок - За месяц''' нажмите CTRL+F10 и выберите "Проверка ИНН/КПП и статус контрагентов по ЕГРН". В результате в EXCEL вы получите список налогоплательщиков которые не зарегистрированы в ЕГРН или имеют какие-либо другие проблемы ( например, уже не действуют )

[https://drive.google.com/file/d/0ByVY4voNnf5uR1V0eGNyZFZaR0k/view?usp=sharing НОВОЕ_В_ФОРМИРОВАНИИ_ДЕКЛ_НДС.docx]

[https://drive.google.com/file/d/0ByVY4voNnf5uYzdoaE5uNHNteWc/view?usp=sharing ПОРЯДОК РАБОТЫ С ДЕКЛАРАЦИЕЙ ПО НДС в программе Налогоплательщик ЮЛ.docx]

Подробное описание смотрите в хронологии изменений от 5 марта 2015 года, а так же от 10 апреля 2015 года

Здесь будет описываться решение некоторых проблем

0. В фабиусе должна быть сформирована декларация по НДС ( это такой документ )

Главная книга - Налоги и налоговая отчетность - Налог на Добавленную Стоимость - Налоговая Декларация по НДС - по стандартной и льготной ставкам - '''ежеквартальная'''

Но сначала нужно сформировать документы за январь, февраль и март 2015 года отдельно. Это делается в пункте 

Главная книга - Налоги и налоговая отчетность - Налог на Добавленную Стоимость - Налоговая Декларация по НДС - по стандартной и льготной ставкам - '''ежемесячная'''

1. Путь к программе НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК ЮЛ ( '''DIRNP''' )  надо настроить в системных параметрах на закладке Налогоплательщик, причем путь должен включать и папку INPUTDOC, например '''C:\npul4404\INPUTDOC'''
 
2. На той рабочей станции, откуда мы будем делать выгрузку декларации из фабиуса в налогоплательщик, необходимо установить '''Драйвер ODBC Visual FoxPro'''

  Установка драйвера Visual FoxPro:

  2.1. Запустить VFPODBC.msi ( он подменит драйвер VFPODBC.DLL в /Windows/System32 )

  2.2. В 32-х разр. системах войти в "Панель управления" - "Администрирование" - "Источники данных ODBC"
  В 64-х разр. системах запустить c:\Windows\SysWOW64\odbc'''ad'''32.exe
  Добавить драйвер Visual FoxPro ODBC. В строке "Data Source Name" записать:
  '''Таблицы Visual FoxPro''' и установить флажок '''Free Table directory'''. 
  "Path" не указывать.

3. Раздел 8 и 9 можно переносить только за квартал ( январь, февраль, март ). За один или за два месяца переносить нельзя.

4. Раздел 8 и особенно раздел 9 ( это книга продаж ) переносятся очень долго. Нужно набраться терпения и не трогать мышь и клавиатуру.

5. После переноса данных из фабиуса в НЮЛ надо войти в НЮЛ и выбрать Сервис - Переиндексация - Накопительные базы налогоплательщиков 

6. '''Внимание''' 

 В Налогоплательщике ЮЛ надо открыть все разделы кнопкой "Ввод данных", иначе при выгрузке XML файла будет странная ошибка

== Заметки для программистов фабиуса ==

Главная книга - Транзит в Налогоплательщик ЮЛ - Все формы, кроме разделов 8,9,... с приложениями декл.НДС с 2015

Эта ветка вызывает программу NpTransit, которая находится в файле NPChoice.pas

По классификатору налоговой документации декларация по НДС имеет код 1151001. Дополнительный идентификатор в фабиусе равен '''ga'''. Документ NQ9. Если стоя на строке 1151001 нажать F6, то мы попадем в документ.

Разберемся, каким образом цифры из фабиуса попадают в НЮЛ. Например, реквизит CATTR5 фабиуса имеет идентификатор НЮЛ '''gg120_1'''

В папке c:\npul4404\INPUTDOC\FILIAL\P000001\ находим файл '''gg115.dbf''' ( возможно, это первый квартал 15 года ), в этом файле находим поле gg120_1. Это значит, что CATTR5 "для НЮЛ По месту нахождения" попадает в поле gg120_1 "по месту нахождения (учета) (код)" 

И в фабиусе это значение равно 400 ( что неправильно )

== Связь реквизитов фабиуса с Налогоплательщиком ЮЛ ==

Документ NQ9

Уровень 1

NATTR5 НДС к уплате в бюджет = 17. Итого сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по разделу 3 ( разность величин строк 110, 190 >= 0 )

== Примечания ==

Код '''ОКТМО''' - это код из общероссийского классификатора территорий муниципальных образований. Код ОКТМО можно узнать по коду ОКАТО. 

'''ОКАТО''' - это общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления

Эти коды можно найти на сайте федеральной налоговой службы http://fias.nalog.ru/Public/SearchPage.aspx?Division=2

Например, при вводе Орджоникидзе Павловский Посад мы находим

142502, Московская обл, Павлово-Посадский р-н, Павловский Посад г, Орджоникидзе ул

ОКАТО 46245501000 ОКТМО 46645101

Код '''ОКВЭД''' - это код вида экономической деятельности

В ОКВЭД использованы иерархический метод классификации и последовательный метод кодирования. Код группировок видов экономической деятельности состоит из двух - шести цифровых знаков и его структура может быть представлена в следующем виде:
    XX.          -    класс;
    ХХ.Х         -    подкласс;
    ХХ.ХХ        -    группа;
    ХХ.ХХ.Х      -    подгруппа;
    ХХ.ХХ.ХХ     -    вид.

Например, '''15.81''' Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения        

На сайте http://egrul.nalog.ru/ можно по ИНН узнать много информации по любому юридическому лицу

'''ОКПО''' - это общероссийский классификатор предприятий и организаций

= Смотрите также =
[[Главная книга]]