Просмотр исходного текста страницы Отражение НДС Налоговым Агентом

Наиболее распространенным случаем является Аренда муниципального имущества.<br>
В этом случае в Фабиусе вводим следующие документы:<br>
'''1. Счет (Акт) на оказанные услуги:'''

Содержимое Счета - Услуга открывается по клавише Ctrl-F7

[[Файл:2018-10-04_12-22-20.png]]

В результате будет создан Счет Фактура, включаемый в Книгу Покупок - с ниже приведенными проводками:

[[Файл:2018-10-04_12-26-59.png]]

''Код вида операции необходимо у данного счета указывать - 06 !''

По данному СФ в книге Покупок будет создана проводка по Зачету НДС - Дт 68 - Кт 19 !

'''2. Оплата услуг по Аренде ''' - обычное Платежное Поручение.

'''3. Счет Фактуру ''' - Услуги в Книгу Продаж (для начисления НДС):

[[Файл:2018-10-04_12-57-28.png]]

Сам счет будет выглядеть следующим образом:

В данном СФ необходимо установить реквизит "Только НДС"  в состояние ДА!

[[Файл:2018-10-04_15-13-53.png]]

По данному СФ будут созданы проводки:

Дт 60 - Кт 68

Про отражение данной операции в 1С можно прочитать здесь: [https://prof-accontant.ru/1s-buxgalteriya-3-0/arenda-municipalnogo-imushhestva-v-1s.html]