Просмотр исходного текста страницы Как в фабиусе учитывается НДС для основных средств

При поступлении основного средства в накладной прихода от поставщиков формируется проводка

Д[[19]] К[[60]] - мы заплатили НДС поставщику, но пока еще не взяли его к зачету

= НДС к зачету берется только после ввода в эксплуатацию =

Рассмотрим вариант, когда НДС к зачету берется только после ввода в эксплуатацию

( в этом случае в конце месяца на счете [[19]] остается дебетовое сальдо )

В следующем месяце нужно перенести счета-фактуры, которые мы еще не приняли к зачету

Для этого необходимо открыть модуль

[[Расчеты с поставщиками]] - [[Документы]] - Книга покупок - Счета-фактуры (книга регистрации) - Перенесенные из прошлых периодов

[[Файл:15-01-2016 9-17-01.png]]


Нажать '''CTRL+F1''', после этого сформировать проводки по всем документам

= НДС к зачету принимается сразу же в момент покупки основного средства =
Почти все главные бухгалтеры переключают системный параметр [[OS_TO_BOOK]] в положение "Да".
 системные параметры, закладка "Налоги, Ставки" 
[[OS_TO_BOOK]] - это включить ли в книгу покупок счета-фактуры основных средств без ввода в эксплуатацию
 Т.е. сразу, в этот же месяц, когда купили оборудование
В этом случае [[19]] счет сразу же закрывается ( и вам уже не надо нажимать CTRL+F1 каждый месяц ).

Закрывается счет [[19]] проводкой Д[[68]] К[[19]]

= Смотрите также =
[[Основные средства]]