Просмотр исходного текста страницы Приём накладных из XML файлов в формате ФНС

Для начала надо настроить папку
 Путь для загрузки накладных из XML файлов в формате ФНС [[FOLDER_FNS]]
Дополнительно необходимо настроить справочник
 Индивидуальные коды продукции по заказчикам [[R329]]
Указать "Идентификатор участника электронного документооборота" в справочнике 
 Предприятия контрагенты [[R01]]
= Приём =
Открыть 
 Склад - Документы за смену - Приход от поставщиков - Накладные
Нажать
 CTRL+F2 "Загрузить накладные из XML файлов в формате ФНС"
= Настройка справочника "Индивидуальные коды продукции по заказчикам" R329 =
Необходимо для каждого поставщика добавить все ТМЦ и указать 
 "Код продукции по классификатору заказчика"

= Смотрите также =
[[Склад]]