ACS — различия между версиями

Материал из Фабиус wiki
Перейти к: навигация, поиск
м (→‎ACS1)
м (→‎ACS1)
Строка 1: Строка 1:
 
Документ "Cчет-фактура покупка", таблица DOCS
 
Документ "Cчет-фактура покупка", таблица DOCS
  
−
== ACS1 ==
+
= ACS1 =
  
−
NUMDOC - номер по-порядку
+
{| class = "wikitable"
−
 
+
|-
−
D2NAME - номер счет-фактуры
+
! Идентификатор реквизита || Наименование
−
 
+
|-
−
DATDOC - дата счет-фактуры
+
|AGENT || Посредник
−
 
+
|-
−
DATTR1 - дата поступления счет-фактуры
+
|AGENT_KOD || Посредник Код
−
 
+
|-
−
USR_RGNUM - Для налогового учета (с|8) заполняется в проводках ( проводка номер 1 Блок ПРиУс )
+
|AGENT_SK || Код сделки с посредником
 +
|-
 +
|AMNT || Подраздел Раздела 1 справки о кред задол
 +
|-
 +
|BASE_P_R01 || Расчет цен от оптовой или от отпускной
 +
|-
 +
|CATTR1 || Способ подбора оплаты
 +
|-
 +
|CATTR10 ||
 +
|-
 +
|CATTR2 || Номер документа
 +
|-
 +
|CATTR3 || здесь может быть ссылка на файл docs????
 +
|-
 +
|CATTR4 || RGNUM документа из файла CATTR3
 +
|-
 +
|CATTR5 || № аванс. отчета
 +
|-
 +
|CATTR6 || Ссылка на ОС 0-не ОС 1-ОС не введ, 2-вв.
 +
|-
 +
|CATTR7 || Страна происхождения
 +
|-
 +
|CATTR8 || № таможенной декларации
 +
|-
 +
|CATTR9 || KINDDOC+LVLNUM накладной
 +
|-
 +
|CONTRCT_NM || Договор
 +
|-
 +
|CORRSOURCE || Источник для корректир. счетов фактур
 +
|-
 +
|D1NAME || Экспедиция (наименование)
 +
|-
 +
|D2NAME || Номер счета фактуры (новый, 20 символов)
 +
|-
 +
|D3NAME || RGNUM авансового отчета
 +
|-
 +
|DANAL1 || Экспедиция (код) для возвр.просроч.прод.
 +
|-
 +
|DANAL2 || Код договора (R330) только для авансов!
 +
|-
 +
|DAT_OPL || Дата оплаты
 +
|-
 +
|DATDOC || Дата
 +
|-
 +
|DATTR1 || Дата поступления
 +
|-
 +
|DATTR2 || Дата оплаты
 +
|-
 +
|DATTR3 ||
 +
|-
 +
|DEBT || Счет расчетов (с подотчетниками)
 +
|-
 +
|DISCALCPR || Запрет авто пересчета цен ассортимента
 +
|-
 +
|DOGV || Строка для выбора связанного договора
 +
|-
 +
|DOVNUM || N доверенности
 +
|-
 +
|DOVRGNUM || RGNUM доверенности
 +
|-
 +
|DOVYEAR || Год доверенности
 +
|-
 +
|DREFL1 || Экспедиция (справочник)
 +
|-
 +
|DREFL3 || Флажок - нужно ли выделять НДС
 +
|-
 +
|DSHIFT || Смена прихода
 +
|-
 +
|ESJ1_RGNUM || ESJ1->Rgnum в случае авт.форм. коррект.счетов по ESJ для неплат НДС
 +
|-
 +
|EXP_CODE || Код операции для раздела 4 декларации (экспорт)
 +
|-
 +
|EXTPARENT || В граф. плат.
 +
|-
 +
|EXTSUM || Сальдо по 19-му
 +
|-
 +
|FICT1 || Для отслеживания аналитик на ACS7,только в случае Cattr1='CORR'
 +
|-
 +
|FICT3 || Вызывается при изм-нии № доверенности
 +
|-
 +
|FICTPAR || При изменении Parent
 +
|-
 +
|ISP_DAT || Дата исправления
 +
|-
 +
|ISP_NUM || Номер исправления
 +
|-
 +
|K1NAME || Поставщик
 +
|-
 +
|K2NAME || ФИО
 +
|-
 +
|K3NAME || Код операции для раздела 7 декларации по НДС
 +
|-
 +
|KANAL1 || Код поставщика
 +
|-
 +
|KANAL2 || Таб №
 +
|-
 +
|KPP || КПП
 +
|-
 +
|KRED || Счет расчетов
 +
|-
 +
|KREFL1 ||
 +
|-
 +
|KREFL2 ||
 +
|-
 +
|KSHIFT || Код по R303 для UTH
 +
|-
 +
|KVO || Код вида операции журнала регистрации
 +
|-
 +
|LISING || Лизинг
 +
|-
 +
|MOL || Оператор
 +
|-
 +
|NATTR1 || Cумма без НДС по стандартной ставке
 +
|-
 +
|NATTR10 || Оплаченная сумма
 +
|-
 +
|NATTR11 || Без НДС 20 -зачтенное
 +
|-
 +
|NATTR12 || НДС 20 -зачтенное
 +
|-
 +
|NATTR13 || Без НДС 20 -зачтенное
 +
|-
 +
|NATTR14 || НДС 20 -зачтенное
 +
|-
 +
|NATTR15 || Зачтено с налогами
 +
|-
 +
|NATTR16 || Не зачто из-за ОС
 +
|-
 +
|NATTR18 || Сумма зачтенной оплаты по 1/6
 +
|-
 +
|NATTR19 || Дозачесть НДС в счет 1/6
 +
|-
 +
|NATTR2 || НДС по стандартной ставке
 +
|-
 +
|NATTR20 || Оплата следующего месяца
 +
|-
 +
|NATTR3 || Cумма без НДС по льготной ставке
 +
|-
 +
|NATTR4 || НДС по льготной ставке
 +
|-
 +
|NATTR5 || Сумма налога с продаж
 +
|-
 +
|NATTR6 || Сумма покупок при НДС 0%
 +
|-
 +
|NATTR7 || Cумма покупок не облагаемых НДС
 +
|-
 +
|NATTR8 || Cумма в целом
 +
|-
 +
|NATTR9 || НДС, зачтенное (заполн. из проводок)
 +
|-
 +
|NDSSUM || Сумма НДС
 +
|-
 +
|NUMDOC || Номер по порядку
 +
|-
 +
|ORIG_DATE || Счет (факт) до коррекции Дата
 +
|-
 +
|ORIG_NUM || Счет (факт) до коррекции №
 +
|-
 +
|OS || Возврат по основным средствам
 +
|-
 +
|PARENT ||
 +
|-
 +
|PART_VOSST || Частичное восстановление
 +
|-
 +
|PLAT || Платежный документ (авансы)
 +
|-
 +
|PRIH || Оприходовано
 +
|-
 +
|PRIM || Примечание
 +
|-
 +
|R303_NAME || см. KSHIFT
 +
|-
 +
|REJ_ZACH || Засчитывать НДС в возврате просроч.прод.
 +
|-
 +
|SH_NUM || № смены прихода
 +
|-
 +
|STATUS || Статус оплаты
 +
|-
 +
|SUM || Сумма без НДС
 +
|-
 +
|TEXTDOC || Текст (к расчетно платежному документу)
 +
|-
 +
|USR_RGNUM || Для налогового учета
 +
|-
 +
|XML || XML
 +
|}

Версия 15:50, 23 июня 2016

Документ "Cчет-фактура покупка", таблица DOCS

ACS1

Идентификатор реквизита Наименование
AGENT Посредник
AGENT_KOD Посредник Код
AGENT_SK Код сделки с посредником
AMNT Подраздел Раздела 1 справки о кред задол
BASE_P_R01 Расчет цен от оптовой или от отпускной
CATTR1 Способ подбора оплаты
CATTR10
CATTR2 Номер документа
CATTR3 здесь может быть ссылка на файл docs????
CATTR4 RGNUM документа из файла CATTR3
CATTR5 № аванс. отчета
CATTR6 Ссылка на ОС 0-не ОС 1-ОС не введ, 2-вв.
CATTR7 Страна происхождения
CATTR8 № таможенной декларации
CATTR9 KINDDOC+LVLNUM накладной
CONTRCT_NM Договор
CORRSOURCE Источник для корректир. счетов фактур
D1NAME Экспедиция (наименование)
D2NAME Номер счета фактуры (новый, 20 символов)
D3NAME RGNUM авансового отчета
DANAL1 Экспедиция (код) для возвр.просроч.прод.
DANAL2 Код договора (R330) только для авансов!
DAT_OPL Дата оплаты
DATDOC Дата
DATTR1 Дата поступления
DATTR2 Дата оплаты
DATTR3
DEBT Счет расчетов (с подотчетниками)
DISCALCPR Запрет авто пересчета цен ассортимента
DOGV Строка для выбора связанного договора
DOVNUM N доверенности
DOVRGNUM RGNUM доверенности
DOVYEAR Год доверенности
DREFL1 Экспедиция (справочник)
DREFL3 Флажок - нужно ли выделять НДС
DSHIFT Смена прихода
ESJ1_RGNUM ESJ1->Rgnum в случае авт.форм. коррект.счетов по ESJ для неплат НДС
EXP_CODE Код операции для раздела 4 декларации (экспорт)
EXTPARENT В граф. плат.
EXTSUM Сальдо по 19-му
FICT1 Для отслеживания аналитик на ACS7,только в случае Cattr1='CORR'
FICT3 Вызывается при изм-нии № доверенности
FICTPAR При изменении Parent
ISP_DAT Дата исправления
ISP_NUM Номер исправления
K1NAME Поставщик
K2NAME ФИО
K3NAME Код операции для раздела 7 декларации по НДС
KANAL1 Код поставщика
KANAL2 Таб №
KPP КПП
KRED Счет расчетов
KREFL1
KREFL2
KSHIFT Код по R303 для UTH
KVO Код вида операции журнала регистрации
LISING Лизинг
MOL Оператор
NATTR1 Cумма без НДС по стандартной ставке
NATTR10 Оплаченная сумма
NATTR11 Без НДС 20 -зачтенное
NATTR12 НДС 20 -зачтенное
NATTR13 Без НДС 20 -зачтенное
NATTR14 НДС 20 -зачтенное
NATTR15 Зачтено с налогами
NATTR16 Не зачто из-за ОС
NATTR18 Сумма зачтенной оплаты по 1/6
NATTR19 Дозачесть НДС в счет 1/6
NATTR2 НДС по стандартной ставке
NATTR20 Оплата следующего месяца
NATTR3 Cумма без НДС по льготной ставке
NATTR4 НДС по льготной ставке
NATTR5 Сумма налога с продаж
NATTR6 Сумма покупок при НДС 0%
NATTR7 Cумма покупок не облагаемых НДС
NATTR8 Cумма в целом
NATTR9 НДС, зачтенное (заполн. из проводок)
NDSSUM Сумма НДС
NUMDOC Номер по порядку
ORIG_DATE Счет (факт) до коррекции Дата
ORIG_NUM Счет (факт) до коррекции №
OS Возврат по основным средствам
PARENT
PART_VOSST Частичное восстановление
PLAT Платежный документ (авансы)
PRIH Оприходовано
PRIM Примечание
R303_NAME см. KSHIFT
REJ_ZACH Засчитывать НДС в возврате просроч.прод.
SH_NUM № смены прихода
STATUS Статус оплаты
SUM Сумма без НДС
TEXTDOC Текст (к расчетно платежному документу)
USR_RGNUM Для налогового учета
XML XML
Источник — «https://wiki.sftserv.ru/index.php?title=ACS&oldid=10110»