Настройка EDI обмена — различия между версиями

Версия 15:25, 12 августа 2015

Электронный обмен документами (EDI) - прием заказов в XML-формате, выгрузка накладных,счетов.факт. в XML-формате

Upd: Сравнительное описание и реализованные документы приведены в табличке Медиа:EDI.XLS

В связи с увеличивающейся популярностью электронного документооборота с покупателями через XML-файлы, реализованный через систему ECOD фирмы «КОРУС Консалтинг» (сайт www.Ecod.ru), обращаем внимание на некоторые настройки:

1. В шаблонах экспорта-импорта файлов в строке с кодом 105 "Прием заказов(EDI обмен)" в реквизите "Блок кода подготовки исходной базы" нужно добавить свой FactoryId в строку текста программы:

   is_korus:=Ascan({'DED','SHC'},FactoryId)>0 //«КОРУС Консалтинг»

2. В шаблонах экспорта-импорта файлов в строке с кодом 105 "Прием заказов(EDI обмен)" в реквизите "Директория вх/вых. файлов" - прописать путь доступа к файлу обмена (XML).

3. Проверить, что для всех наименований продукции, участвующей в EDI обмене, в справочнике "R11 Изделия(продукция)" внесен штрих-код (соответствует полю ItemDescription_EAN из xml-файла).

4. В модуле "Диспетчер(Заказы торговли)" в пункте "Обмен данными(EDI)/Сопоставление с внешними кодами" необходимо в пункте справочник "R20 Торговые предприятия" сопоставить внутренние коды мест доставки (наши коды магазинов по R20) с кодами GLN ( глобальные идентификационные номера - соответствуют полю DeliveryPoint_ILN из xml-файла )

Прием заказов по XML файлу осуществляется в модуле Диспетчер/Обмен данными (прием заказов из XML)/Прием заказов EDI

_____________________________

Для пользователей EDI сервиса «КОРУС Консалтинг», добавлена поддержка продукта EDI Connector 2, позволяющего получать из WEB-портала новые заказы от покупателей и пересылать им накладные в автоматическом режиме. EDI (Electronic data interchange) - электронный обмен данными между автоматизированными системами поставщиков и покупателей.

_____________________________

При работе с многими крупными сетевыми компаниями возникает необходимость электронного документооборота с покупателями через XML-файлы, реализованный через систему EDI ECOD фирмы «КОРУС Консалтинг» (сайт www.Ecod.ru). В предыдущих разделах "хронологии изменений" шла речь о приеме заказов с использованием электронного документооборота в XML-формате, теперь появилась возможность выгружать документы счетов фактур и накладных отгрузки в XML-формате для стандартизации документооборота.

Обращаем внимание на необходимые для этого настройки:

Общие настройки:

1. Проверить, и если не заполнен, то заполнить для всех наименований продукции, участвующей в EDI обмене, в справочнике "R11 Изделия(продукция)" штрих-код изделия (соответствует полю Line_Item_EAN из xml-файла). Это код по единому классификатору штрих кодов номенклатуры.

2. В модуле "Диспетчер(Заказы торговли)" / "Обмен данными(EDI) / Сопоставление с внешними кодами" необходимо в пункте справочник "R20 Торговые предприятия" сопоставить внутренние коды мест доставки (наши коды магазинов по R20) с кодами GLN (глобальные идентификационные номера - соответствуют полю DeliveryPoint_ILN из xml-файла ). "Сопоставить" - здесь означает проверить совпадение кода по справочнику соответствий Фабиуса с внешними кодами, если такой записи (строки) не найдено , добавляем новую (F6) и заполняем наш код - выбираем из справочника по F9 и проставляем руками внешний код по классификатору покупателя.

3. В модуле "Диспетчер(Заказы торговли)" / "Обмен данными(EDI) / Сопоставление с внешними кодами" необходимо в пункте справочник "R01 Контрагенты" сопоставить внутренние коды заказчиков (в Фабиусе коды по R01) с кодами GLN ( глобальные идентификационные номера - соответствуют полю Buyer_ILN из xml-файла )

4. В модуле "Диспетчер(Заказы торговли)" / "Обмен данными(EDI) / Сопоставление с внешними кодами" необходимо в пункте справочник "R01 Контрагенты" сопоставить внутренний код нашего предприятия (см.: "Сервис/Настройки/Системные параметры/Предприятие/Предприятие(factorykod по R01)) с кодом GLN ( глобальные идентификационные номера - соответствуют полю Seller_ILN из xml-файла ).

Выгрузка накладных отгрузки продукции:

В шаблонах экспорта-импорта файлов в строке с кодом 106 "Отправка накладных(EDI обмен)" в реквизите "Директория вх-вых. файлов" прописать имя каталога выгрузки, имя файла выгрузки не указывается и формируется автоматически.

Выгрузка накладных производится в модуле "Реализация/Документы/Отгрузка продукции/Накладные/Полностью" Выделяем нужные накладные (Alt/F1/F2/F3) и далее Ctrl/F10 - выгрузка накладный в EDI.

Выгрузка счетов фактур:

В шаблонах экспорта-импорта файлов в строке с кодом 122 "Отправка сч-фактур XML (EDI) «КОРУС Консалтинг»" в реквизите "Директория вх-вых. файлов" прописать имя каталога выгрузки, имя файла выгрузки не указывается и формируется автоматически.

Выгрузка счетов-фактур производится в модуле "Реализация/Документы/Счета фактуры/Просмотр" Выделяем нужные документы (Alt/F1/F2/F3) и далее Ctrl/F10 - Экспорт/Выгрузка>> / Выгрузка счетов в XML (EDI).