Отражение НДС Налоговым Агентом — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Sergey.h (обсуждение | вклад) |
Sergey.h (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
[[Файл:2018-10-04_12-57-28.png]] | [[Файл:2018-10-04_12-57-28.png]] | ||
| + | |||
| + | Сам счет будет выглядеть следующим образом: | ||
| + | |||
| + | [[Файл:2018-10-04_13-00-52.png]] | ||
Версия 13:02, 4 октября 2018
Наиболее распространенным случаем является Аренда муниципального имущества.
В этом случае в Фабиусе вводим следующие документы:
1. Счет (Акт) на оказанные услуги:
Содержимое Счета - Услуга открывается по клавише Ctrl-F7
В результате будет создан Счет Фактура, включаемый в Книгу Покупок - с ниже приведенными проводками:
Код вида операции необходимо у данного счета указывать - 06 !
По данному СФ в книге Покупок будет создана проводка по Зачету НДС - Дт 68 - Кт 19 !
2. Оплата услуг по Аренде - обычное Платежное Поручение.
3. Счет Фактуру - Услуги в Книгу Продаж (для начисления НДС):
Сам счет будет выглядеть следующим образом:
