Текущая версия на 16:52, 30 июля 2020

Процесс ведения книги покупок сводится к следующим этапам:

1) Перенос сальдо с прошлого месяца. Необходим только в случае, если был приход по накладным, в которых продукция с НДС, но по которым не получены счета-фактуры. Либо счет-фактура был оформлен ненадлежащим образом (для того, чтобы он не вошел в книгу покупок у него должен быть указан тип «Не брать в зачет», либо убран номер) Перенос сальдо с прошлого месяца осуществляется в книге регистрации счетов-фактур. Для выполнения этой операции следует воспользоваться клавишами CTRL+F1. Если были накладные с НДС, по которым не было счетов-фактур, то по ним будут созданы счета без номеров, и они будут перенесены в книгу регистрации текущего месяца. Когда появится счет-фактура, нужно будет внести в документ ее номер и сформировать проводки.

2) Разнесение приходных накладных и счетов-фактур за текущий месяц. Это стандартная работа в течении месяца, когда разносятся приходные накладные на склад, в них проставляются номера соответствующих счетов-фактур. Заполняются также счета-фактуры на услуги.

3) Создание счетов-фактуры по зачету НДС с авансов, полученных в прошлых месяцах, на которые прошла отгрузка в текущем месяце, и с которых был ранее уплачен НДС. Для создания счетов-фактур по авансам, следует зайти в соответствующий документ «Документы – Книга покупок – Сч.фактуры (книга регистрации) – По авансам, полученным в прошлом месяце» и заполнить по Ctrl+F6 этот документ.

4) Формируются проводки в книге регистрации счетов-фактур. Во время формирования проводок также автоматически происходит определение возможности включения каждого конкретного счета в книгу покупок. Делать это нужно в пункте «Документы – Книга покупок – Сч.фактуры (книга регистрации) – Объединенно (прошл. и тек.)» После формирования проводок состав книги покупок будет полностью сформирован (останется присвоить номера отдельным записям книги покупок). Перенумерация книги осуществляется по клавише Ctrl+F10 в пункте «Документы – Книга покупок – Книга покупок».

5) Печать книги покупок осуществляется по клавише F5, стоя внутри книги покупок или книги регистрации. Необходимо выбрать форму с пометкой «с октября 2014 года». Период можно выбирать любой (печатная форма не связана с документом, из которого вызвана).

Смотрите также

Расчеты с поставщиками