|
|
| (не показано 8 промежуточных версий этого же участника) |
| Строка 1: |
Строка 1: |
| − | Документ "[[Счета-фактуры продажи]]"
| + | [[ACP]] - это документ |
| | + | [[Счета-фактуры продажи]] |
| | + | = Доступ = |
| | + | [[Розничная торговля]] - Документы - Книга продаж ( выручка магазинов ) |
| | | | |
| − | [[Реализация]] - [[Документы]] - Счета-фактуры за готовую продукцию - Просмотр - Полностью | + | [[Реализация]] - [[Документы]] - Счета-фактуры за готовую продукцию - Просмотр - Полностью |
| | | | |
| − | [[Отпуск на сторону]] - [[Документы]] - Счета-фактуры | + | [[Отпуск на сторону]] - [[Документы]] - Счета-фактуры |
| | | | |
| − | = ACP1 = | + | = Смотрите также = |
| | + | [[Документы]] |
| | | | |
| − | {| class = "wikitable"
| + | [[ACP1]] |
| − | |-
| + | |
| − | ! Идентификатор реквизита || Наименование
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |ACNT || Счет
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |AGENT || Посредник
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |AGENT_ACP || Номер и дата счета-фактуры
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |AGENT_KOD || Посредник Код
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |BASE_P_R01 || Расчет цен от оптовой или от отпускной
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |CATTR1 || KINDDOC+LVLNUM накладной (Вид счета факт.)
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |CATTR10 || Подвид счета - служебное поле для фильтра и настройки просмотра содерж.
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |CATTR2 || Код кассы (если услуги за пересчет)
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |CATTR3 || KINDDOC из DOS или ссылка DOCS????
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |CATTR4 || RGNUM док-та из DOS или из файла CATTR3
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |CATTR5 || Текст (к платежно-расчетному документу)
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |CATTR6 || Способ подбора оплаты
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |CATTR7 || № Чекового требования для в.ч.
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |CATTR8 || Печатать не требуется
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |CATTR9 || Только НДС (без выручки, аренда Муниц.)
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |CONTRCT_NM || Договор
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |CORR_DAT || Исправление дата
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |CORR_NUM || Исправление №
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |CORRSOURCE || Источник для корректир. счетов фактур
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |D_R02KOD || р/сч. заказчика
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |D_R02NAME || р/сч. заказчика
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |D1NAME || Наименование
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |D3NAME || Используется в HOS для фильтрации (товар-своя прод.)
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |DAMAGE_PRM || НДС возмещен
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |DAMAGE_SUM || Сумма возмещения НДС в кн.покупок (ACP5)
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |DANAL1 || Покупатель
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |DANAL2 || Магазин Код
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |DANAL2_ || Магазин (для собств.торг.)
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |DANAL3 || Код договора (R330) только для авансов
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |DAT_OPL || Дата оплаты
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |DATDOC || Дата
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |DATTR1 || Дата оплаты
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |DATTR2 || Дата печати счета-фактуры
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |DATTR3 ||
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |DEBT || Счет расчетов
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |DIF_LG_BS || Расхожд. НДС лг. (сумма без НДС от НДС)
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |DIF_LG_NDS || Расхожд. НДС лг. (НДС от суммы без НДС)
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |DIF_ST_BS || Расхожд. НДС ст. (сумма без НДС от НДС)
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |DIF_ST_NDS || Расхожд. НДС ст. (НДС от суммы без НДС)
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |DOGV || Договор Код по R330
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |DOGV_ || Строка для выбора договора
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |DREFL1 || Справочник
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |DREFL2 || Исключить из книги продаж
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |DREFL3 || Флажок - нужно ли выделять НДС
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |DSNDS || Сумма НДС (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |DSNDS10 || Сумма НДС10% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |DSNDS18 || Сумма НДС18% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |DSWNDS || Сумма c НДС (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |DSWNDS0 || Сумма НЕ облаг.НДС (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |DSWNDS10 || Сумма c НДС10% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |DSWNDS18 || Сумма c НДС18% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |DSWONDS || Сумма БЕЗ НДС (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |DSWONDS10 || Сумма БЕЗ НДС10% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |DSWONDS18 || Сумма БЕЗ НДС18% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |EDI_DATE || Дата отправки по EDI
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |EDI_LIST || Хронология отправки сч.факт. по EDI
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |EDI_TIME || Время отправки по EDI
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |EDI_USER_K || Кто печатал код
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |EDI_USER_N || Кто печатал
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |EXTSUM || Cумма в целом
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |FICT1 || Для отслеживания аналитик на ACP6,только в случае Cattr1='CORR'
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |K_R02KOD || р/сч. исполнителя
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |K_R02NAME || р/сч. исполнителя
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |K1NAME || Аналитика/Магазин (место отгрузки) (имя)
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |K2NAME || Служебное. Здесь оригинальный Rgnum при переносе в др.месяц
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |K3NAME || Код операции для раздела 7 декларации по НДС
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |KANAL1 || Аналитика места отгрузки (Код)
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |KANAL2 || Аналитика для раздельной нумерации
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |KANAL3 || Код аналитики
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |KREFL1 || Место отгрузки (справ)
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |KREFL2 || Участвует в нумерации документа
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |KREFL3 || Справочник
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |KSHIFT || Код по R303 для UTH
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |KVO || Код вида операции журнала регистрации
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |MOL || Оператор
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |NATTR1 || Cумма без НДС по стандартной ставке
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |NATTR10 || Оплаченная сумма
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |NATTR11 || Без НДС 20 -зачтенное
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |NATTR12 || НДС 20 -зачтенное
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |NATTR13 || Без НДС 10 -зачтенное
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |NATTR14 || НДС 10 -зачтенное
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |NATTR15 || Зачтено с налогами
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |NATTR16 || Не зачто из-за ОС
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |NATTR2 || НДС по стандартной ставке
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |NATTR3 || Cумма без НДС по льготной ставке
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |NATTR4 || НДС по льготной ставке
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |NATTR5 || {||'Сальдо по '+NDS_OPL+'-му'}
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |NATTR6 || Сумма покупок при НДС 0%
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |NATTR7 || Cумма покупок не облагаемых НДС
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |NATTR8 || Сумма в момент распечатки
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |NATTR9 || НДС, к уплате (заполн. из проводок)
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |NDSSUM || Сумма НДС
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |NSPSUM || Сумма налога с продаж
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |NUM || Номер документа
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |NUM_FICT || Для отслеживания № счета в накладной
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |NUMDOC || № п/п
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |NUMDOC_SET || Фиктивный рекв.для принудит.установки NUMDOC (иначе никак не отменить автонумерацию)
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |OLD_NUMDOC || Номер документа до перенумерации (Numdoc)
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |ORIG_DATE || Счет (факт) до коррекции Дата
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |ORIG_NUM || Счет (факт) до коррекции №
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |PERIODPRIM || Период формирования (с.-ф.)
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |PRIM || Примечание
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |PRN_LIST || Хронология печати счетов-факт.
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |PRN_SUM_ID || Хранение старых сумм, чтоб определить обновление счета при повторной печати
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |PRN_TIME || Время печати
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |PRN_USER_K || Кто печатал код
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |PRN_USER_N || Кто печатал
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |R303_NAME || см. KSHIFT
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |SH_NUM || № см.(отпустил)
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |SHOPNAME || Магазин
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |STATUS || Статус оплаты
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |SUM || Сумма без НДС
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |TREBRGNUM || Rgnum банковского платежного документа
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |TREBTIP || KINDDOC банковского платежного документа
| + | |
| − | |}
| + | |
