|
|
| (не показано 13 промежуточных версий этого же участника) |
| Строка 1: |
Строка 1: |
| − | Документ "Счет-фактура продажи"
| + | [[ACP]] - это документ |
| | + | [[Счета-фактуры продажи]] |
| | + | = Доступ = |
| | + | [[Розничная торговля]] - Документы - Книга продаж ( выручка магазинов ) |
| | | | |
| − | Реализация - Документы - Счета-фактуры за готовую продукцию - Просмотр - Полностью | + | [[Реализация]] - [[Документы]] - Счета-фактуры за готовую продукцию - Просмотр - Полностью |
| | | | |
| − | == ACP1 ==
| + | [[Отпуск на сторону]] - [[Документы]] - Счета-фактуры |
| | | | |
| − | AGENT - Посредник
| + | = Смотрите также = |
| | + | [[Документы]] |
| | | | |
| − | AGENT_ACP - Номер и дата счета-фактуры
| + | [[ACP1]] |
| − | | + | |
| − | AGENT_KOD - Посредник Код
| + | |
| − | | + | |
| − | BASE_P_R01 - Расчет цен от оптовой или от отпускной
| + | |
| − | | + | |
| − | CATTR1 - KINDDOC+LVLNUM накладной (Вид счета факт.)
| + | |
| − | | + | |
| − | CATTR10 - Подвид счета - служебное поле для фильтра и настройки просмотра содерж.
| + | |
| − | | + | |
| − | CATTR2 - Код кассы (если услуги за пересчет)
| + | |
| − | | + | |
| − | CATTR3 - KINDDOC из DOS;или ссылка DOCS????
| + | |
| − | | + | |
| − | CATTR4 - RGNUM док-та из DOS или из файла CATTR3
| + | |
| − | | + | |
| − | CATTR5 - Текст (к платежно-расчетному документу)
| + | |
| − | | + | |
| − | CATTR6 - Способ подбора оплаты
| + | |
| − | | + | |
| − | CATTR7 - № Чекового требования для в.ч.
| + | |
| − | | + | |
| − | CATTR8 - Печатать не требуется
| + | |
| − | | + | |
| − | CATTR9 - Только НДС (без выручки, аренда Муниц.)
| + | |
| − | | + | |
| − | CONTRCT_NM - Договор
| + | |
| − | | + | |
| − | CORR_DAT - Исправление;дата
| + | |
| − | | + | |
| − | CORR_NUM - Исправление;№
| + | |
| − | | + | |
| − | CORRSOURCE - Источник;для корректир.;счетов фактур
| + | |
| − | | + | |
| − | D_R02KOD - р/сч. заказчика
| + | |
| − | | + | |
| − | D_R02NAME - р/сч. заказчика
| + | |
| − | | + | |
| − | D1NAME - Наименование
| + | |
| − | | + | |
| − | DAMAGE_PRM - НДС возмещен
| + | |
| − | | + | |
| − | DAMAGE_SUM - Сумма возмещения НДС в кн.покупок (ACP5)
| + | |
| − | | + | |
| − | DANAL1 - Покупатель
| + | |
| − | | + | |
| − | DANAL2 - Магазин Код
| + | |
| − | | + | |
| − | DANAL3 - Код договора (R330) только для авансов
| + | |
| − | | + | |
| − | DAT_OPL - Дата оплаты
| + | |
| − | | + | |
| − | DATDOC - Дата
| + | |
| − | | + | |
| − | DATTR1 - Дата;оплаты
| + | |
| − | | + | |
| − | DATTR2 - Дата печати;счета-фактуры
| + | |
| − | | + | |
| − | DATTR3 -
| + | |
| − | | + | |
| − | DEBT - Счет расчетов
| + | |
| − | | + | |
| − | DIF_LG_BS - Расхожд.;НДС лг.;(сумма без НДС;от НДС)
| + | |
| − | | + | |
| − | DIF_LG_NDS - Расхожд.;НДС лг.;(НДС;от суммы;без НДС)
| + | |
| − | | + | |
| − | DIF_ST_BS - Расхожд.;НДС ст.;(сумма;без НДС;от НДС)
| + | |
| − | | + | |
| − | DIF_ST_NDS - Расхожд.;НДС ст.;(НДС;от суммы;без НДС)
| + | |
| − | | + | |
| − | DOGV - Строка для выбора связанного договора
| + | |
| − | | + | |
| − | DREFL1 - Справочник
| + | |
| − | | + | |
| − | DREFL2 - Исключить из книги продаж
| + | |
| − | | + | |
| − | DREFL3 - Флажок - нужно ли выделять НДС
| + | |
| − | | + | |
| − | DSNDS - Сумма НДС (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
| + | |
| − | | + | |
| − | DSNDS10 - Сумма НДС10% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
| + | |
| − | | + | |
| − | DSNDS18 - Сумма НДС18% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
| + | |
| − | | + | |
| − | DSWNDS - Сумма c НДС (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
| + | |
| − | | + | |
| − | DSWNDS0 - Сумма НЕ облаг.НДС (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
| + | |
| − | | + | |
| − | DSWNDS10 - Сумма c НДС10% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
| + | |
| − | | + | |
| − | DSWNDS18 - Сумма c НДС18% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
| + | |
| − | | + | |
| − | DSWONDS - Сумма БЕЗ НДС (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
| + | |
| − | | + | |
| − | DSWONDS10 - Сумма БЕЗ НДС10% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
| + | |
| − | | + | |
| − | DSWONDS18 - Сумма БЕЗ НДС18% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
| + | |
| − | | + | |
| − | EDI_DATE - Дата;отправки;по EDI
| + | |
| − | | + | |
| − | EDI_LIST - Хронология отправки;сч.факт. по EDI
| + | |
| − | | + | |
| − | EDI_TIME - Время;отправки;по EDI
| + | |
| − | | + | |
| − | EDI_USER_K - Кто;печатал;код
| + | |
| − | | + | |
| − | EDI_USER_N - Кто;печатал
| + | |
| − | | + | |
| − | EXTSUM - Cумма;в целом
| + | |
| − | | + | |
| − | K_R02KOD - р/сч. исполнителя
| + | |
| − | | + | |
| − | K_R02NAME - р/сч. исполнителя
| + | |
| − | | + | |
| − | K1NAME - Аналитика места отгрузки (имя)
| + | |
| − | | + | |
| − | K2NAME - Служебное. Здесь оригинальный Rgnum при переносе в др.месяц
| + | |
| − | | + | |
| − | K3NAME - Код операции для раздела 7 декларации по НДС
| + | |
| − | | + | |
| − | KANAL1 - Аналитика места отгрузки (Код)
| + | |
| − | | + | |
| − | KANAL2 - Аналитика для раздельной нумерации
| + | |
| − | | + | |
| − | KANAL3 - Код аналитики
| + | |
| − | | + | |
| − | KREFL1 - Место отгрузки (справ)
| + | |
| − | | + | |
| − | KREFL2 - Участвует в нумерации документа
| + | |
| − | | + | |
| − | KREFL3 - Справочник
| + | |
| − | | + | |
| − | KSHIFT - Код по R303 для UTH
| + | |
| − | | + | |
| − | KVO - Код;вида;операции;журнала;регистрации
| + | |
| − | | + | |
| − | MOL - Оператор
| + | |
| − | | + | |
| − | NATTR1 - Cумма;без НДС;по стандартной ставке
| + | |
| − | | + | |
| − | NATTR10 - Оплаченная сумма
| + | |
| − | | + | |
| − | NATTR11 - Без НДС 20 -зачтенное
| + | |
| − | | + | |
| − | NATTR12 - НДС 20 -зачтенное
| + | |
| − | | + | |
| − | NATTR13 - Без НДС 10 -зачтенное
| + | |
| − | | + | |
| − | NATTR14 - НДС 10 -зачтенное
| + | |
| − | | + | |
| − | NATTR15 - Зачтено с налогами
| + | |
| − | | + | |
| − | NATTR16 - Не зачто из-за ОС
| + | |
| − | | + | |
| − | NATTR2 - НДС;по стандартной ставке
| + | |
| − | | + | |
| − | NATTR3 - Cумма;без НДС;по льготной ставке
| + | |
| − | | + | |
| − | NATTR4 - НДС;по льготной ставке
| + | |
| − | | + | |
| − | NATTR5 - {||'Сальдо по '+NDS_OPL+'-му'}
| + | |
| − | | + | |
| − | NATTR6 - Сумма покупок при НДС 0%
| + | |
| − | | + | |
| − | NATTR7 - Cумма покупок;не облагаемых НДС
| + | |
| − | | + | |
| − | NATTR8 - Сумма в момент распечатки
| + | |
| − | | + | |
| − | NATTR9 - НДС, к уплате (заполн. из проводок)
| + | |
| − | | + | |
| − | NDSSUM - Сумма НДС
| + | |
| − | | + | |
| − | NSPSUM - Сумма;налога с продаж
| + | |
| − | | + | |
| − | NUM - Номер документа
| + | |
| − | | + | |
| − | NUMDOC - № п/п
| + | |
| − | | + | |
| − | NUMDOC_SET - Фиктивный рекв.для принудит.установки NUMDOC (иначе никак не отменить автонумерацию)
| + | |
| − | | + | |
| − | OLD_NUMDOC - Номер документа до перенумерации (Numdoc)
| + | |
| − | | + | |
| − | ORIG_DATE - Счет (факт);до коррекции;Дата
| + | |
| − | | + | |
| − | ORIG_NUM - Счет (факт);до коррекции;№
| + | |
| − | | + | |
| − | PERIODPRIM - Период формирования (с.-ф.)
| + | |
| − | | + | |
| − | PRIM - Примечание
| + | |
| − | | + | |
| − | PRN_LIST - Хронология печати;счетов-факт.
| + | |
| − | | + | |
| − | PRN_SUM_ID - Хранение старых сумм, чтоб определить обновление счета при повторной печати
| + | |
| − | | + | |
| − | PRN_TIME - Время;печати
| + | |
| − | | + | |
| − | PRN_USER_K - Кто;печатал;код
| + | |
| − | | + | |
| − | PRN_USER_N - Кто;печатал
| + | |
| − | | + | |
| − | R303_NAME - см. KSHIFT
| + | |
| − | | + | |
| − | SHOPNAME - Магазин
| + | |
| − | | + | |
| − | STATUS - Статус оплаты
| + | |
| − | | + | |
| − | SUM - Сумма без НДС
| + | |
| − | | + | |
| − | TREBRGNUM - Rgnum банковского платежного документа
| + | |
| − | | + | |
| − | TREBTIP - KINDDOC банковского платежного документа
| + | |
