|
|
| (не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) |
| Строка 1: |
Строка 1: |
| − | ACS - это документ "[[Cчет-фактура покупка]]" из справочника [[R169]] ( [[DOCS]] )
| + | [[ACS]] - это документ из справочника [[R169]] ( [[DOCS]] ) |
| − | | + | [[Cчет-фактура покупка]] |
| − | = ACS1 =
| + | {|class = wikitable |
| − | | + | ! Клавиша || Подпись || Назначение |
| − | {| class = "wikitable" | + | |
| | |- | | |- |
| − | ! Идентификатор реквизита || Наименование
| + | | Ctrl + F2 || Издержки || Распределенные по изделиям издержки |
| − | |-
| + | |
| − | |AGENT || Посредник
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |AGENT_KOD || Посредник Код
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |AGENT_SK || Код сделки с посредником
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |AMNT || Подраздел Раздела 1 справки о кред задол
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |BASE_P_R01 || Расчет цен от оптовой или от отпускной
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |CATTR1 || Способ подбора оплаты
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |CATTR10 ||
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |CATTR2 || Номер документа
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |CATTR3 || здесь может быть ссылка на файл docs????
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |CATTR4 || RGNUM документа из файла CATTR3
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |CATTR5 || № аванс. отчета
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |CATTR6 || Ссылка на ОС 0-не ОС 1-ОС не введ, 2-вв.
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |CATTR7 || Страна происхождения
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |CATTR8 || № таможенной декларации
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |CATTR9 || KINDDOC+LVLNUM накладной
| + | |
| − | |- | + | |
| − | |CONTRCT_NM || Договор | + | |
| − | |-
| + | |
| − | |CORRSOURCE || Источник для корректир. счетов фактур
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |D1NAME || Экспедиция (наименование)
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |D2NAME || Номер счета фактуры (новый, 20 символов)
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |D3NAME || RGNUM авансового отчета
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |DANAL1 || Экспедиция (код) для возвр.просроч.прод.
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |DANAL2 || Код договора (R330) только для авансов!
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |DAT_OPL || Дата оплаты
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |DATDOC || Дата
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |DATTR1 || Дата поступления
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |DATTR2 || Дата оплаты
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |DATTR3 ||
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |DEBT || Счет расчетов (с подотчетниками)
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |DISCALCPR || Запрет авто пересчета цен ассортимента
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |DOGV || Строка для выбора связанного договора
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |DOVNUM || N доверенности
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |DOVRGNUM || RGNUM доверенности
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |DOVYEAR || Год доверенности
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |DREFL1 || Экспедиция (справочник)
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |DREFL3 || Флажок - нужно ли выделять НДС
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |DSHIFT || Смена прихода
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |ESJ1_RGNUM || ESJ1->Rgnum в случае авт.форм. коррект.счетов по ESJ для неплат НДС
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |EXP_CODE || Код операции для раздела 4 декларации (экспорт)
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |EXTPARENT || В граф. плат.
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |EXTSUM || Сальдо по 19-му
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |FICT1 || Для отслеживания аналитик на ACS7,только в случае Cattr1='CORR'
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |FICT3 || Вызывается при изм-нии № доверенности
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |FICTPAR || При изменении Parent
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |ISP_DAT || Дата исправления
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |ISP_NUM || Номер исправления
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |K1NAME || Поставщик
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |K2NAME || ФИО
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |K3NAME || Код операции для раздела 7 декларации по НДС
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |KANAL1 || Код поставщика
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |KANAL2 || Таб №
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |KPP || КПП
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |KRED || Счет расчетов
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |KREFL1 ||
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |KREFL2 ||
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |KSHIFT || Код по R303 для UTH
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |KVO || Код вида операции журнала регистрации
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |LISING || Лизинг
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |MOL || Оператор
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |NATTR1 || Cумма без НДС по стандартной ставке
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |NATTR10 || Оплаченная сумма
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |NATTR11 || Без НДС 20 -зачтенное
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |NATTR12 || НДС 20 -зачтенное
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |NATTR13 || Без НДС 20 -зачтенное
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |NATTR14 || НДС 20 -зачтенное
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |NATTR15 || Зачтено с налогами
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |NATTR16 || Не зачто из-за ОС
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |NATTR18 || Сумма зачтенной оплаты по 1/6
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |NATTR19 || Дозачесть НДС в счет 1/6
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |NATTR2 || НДС по стандартной ставке
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |NATTR20 || Оплата следующего месяца
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |NATTR3 || Cумма без НДС по льготной ставке
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |NATTR4 || НДС по льготной ставке
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |NATTR5 || Сумма налога с продаж
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |NATTR6 || Сумма покупок при НДС 0%
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |NATTR7 || Cумма покупок не облагаемых НДС
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |NATTR8 || Cумма в целом
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |NATTR9 || НДС, зачтенное (заполн. из проводок)
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |NDSSUM || Сумма НДС
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |NUMDOC || Номер по порядку
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |ORIG_DATE || Счет (факт) до коррекции Дата
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |ORIG_NUM || Счет (факт) до коррекции №
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |OS || Возврат по основным средствам
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |PARENT ||
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |PART_VOSST || Частичное восстановление
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |PLAT || Платежный документ (авансы)
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |PRIH || Оприходовано
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |PRIM || Примечание
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |R303_NAME || см. KSHIFT
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |REJ_ZACH || Засчитывать НДС в возврате просроч.прод.
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |SH_NUM || № смены прихода
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |STATUS || Статус оплаты
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |SUM || Сумма без НДС
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |TEXTDOC || Текст (к расчетно платежному документу)
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |USR_RGNUM || Для налогового учета
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |XML || XML
| + | |
| | |} | | |} |
| − |
| |
| | = Смотрите также = | | = Смотрите также = |
| − |
| |
| | [[Документы]] | | [[Документы]] |
