Настройка EDI обмена — различия между версиями
Sergey.h (обсуждение | вклад) |
Hisava (обсуждение | вклад) м (→Смотрите также) |
||
| (не показано 26 промежуточных версий 4 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | Электронный обмен документами (EDI) - прием заказов в XML-формате, выгрузка накладных,счетов | + | Электронный обмен документами (EDI) - прием заказов в XML-формате, выгрузка накладных, счетов-фактур в XML-формате |
| + | |||
| + | Сравнительное описание и реализованные документы приведены в табличке [http://wiki.sftserv.ru/images/c/cf/EDI.XLSX скачать] | ||
В связи с увеличивающейся популярностью электронного документооборота с покупателями через XML-файлы, | В связи с увеличивающейся популярностью электронного документооборота с покупателями через XML-файлы, | ||
реализованный через систему ECOD фирмы «КОРУС Консалтинг» (сайт www.Ecod.ru), обращаем внимание | реализованный через систему ECOD фирмы «КОРУС Консалтинг» (сайт www.Ecod.ru), обращаем внимание | ||
на некоторые настройки: | на некоторые настройки: | ||
| − | 1. В шаблонах экспорта-импорта файлов в строке с кодом 105 "Прием заказов(EDI обмен)" в реквизите "Блок кода подготовки исходной базы" нужно добавить свой FactoryId в строку текста программы: | + | |
| + | 1. В шаблонах экспорта-импорта файлов ( справочник [[R260]] ) в строке с кодом 105 "Прием заказов(EDI обмен)" в реквизите "Блок кода подготовки исходной базы" нужно добавить свой FactoryId в строку текста программы: | ||
is_korus:=Ascan({'DED','SHC'},FactoryId)>0 //«КОРУС Консалтинг» | is_korus:=Ascan({'DED','SHC'},FactoryId)>0 //«КОРУС Консалтинг» | ||
| + | |||
2. В шаблонах экспорта-импорта файлов в строке с кодом 105 "Прием заказов(EDI обмен)" в реквизите "Директория вх/вых. файлов" - прописать путь доступа к файлу обмена (XML). | 2. В шаблонах экспорта-импорта файлов в строке с кодом 105 "Прием заказов(EDI обмен)" в реквизите "Директория вх/вых. файлов" - прописать путь доступа к файлу обмена (XML). | ||
| + | |||
3. Проверить, что для всех наименований продукции, участвующей в EDI обмене, в справочнике "R11 Изделия(продукция)" внесен штрих-код (соответствует полю ItemDescription_EAN из xml-файла). | 3. Проверить, что для всех наименований продукции, участвующей в EDI обмене, в справочнике "R11 Изделия(продукция)" внесен штрих-код (соответствует полю ItemDescription_EAN из xml-файла). | ||
| − | 4. В модуле "Диспетчер(Заказы торговли)" в пункте "Обмен данными(EDI)/Сопоставление с внешними кодами" необходимо в пункте справочник "R20 Торговые предприятия" сопоставить внутренние коды мест доставки (наши коды магазинов по R20) с кодами GLN ( глобальные идентификационные номера - соответствуют полю DeliveryPoint_ILN из xml-файла ) | + | |
| + | 4. В модуле "Диспетчер(Заказы торговли)" в пункте "Обмен данными(EDI)/Сопоставление с внешними кодами" ([[R456]]) необходимо в пункте справочник "R20 Торговые предприятия" сопоставить внутренние коды мест доставки (наши коды магазинов по [[R20]]) с кодами GLN ( глобальные идентификационные номера - соответствуют полю DeliveryPoint_ILN из xml-файла ) | ||
Прием заказов по XML файлу осуществляется в модуле Диспетчер/Обмен данными (прием заказов из XML)/Прием заказов EDI | Прием заказов по XML файлу осуществляется в модуле Диспетчер/Обмен данными (прием заказов из XML)/Прием заказов EDI | ||
| Строка 16: | Строка 22: | ||
Для пользователей EDI сервиса «КОРУС Консалтинг», добавлена поддержка продукта EDI Connector 2, позволяющего получать из WEB-портала новые заказы от покупателей и пересылать им накладные в автоматическом режиме. | Для пользователей EDI сервиса «КОРУС Консалтинг», добавлена поддержка продукта EDI Connector 2, позволяющего получать из WEB-портала новые заказы от покупателей и пересылать им накладные в автоматическом режиме. | ||
EDI (Electronic data interchange) - электронный обмен данными между автоматизированными системами поставщиков и покупателей. | EDI (Electronic data interchange) - электронный обмен данными между автоматизированными системами поставщиков и покупателей. | ||
| + | |||
_____________________________ | _____________________________ | ||
| Строка 28: | Строка 35: | ||
Общие настройки: | Общие настройки: | ||
| − | 1. Проверить, и если не заполнен, то заполнить для всех наименований продукции, участвующей в EDI обмене, в справочнике "R11 Изделия(продукция)" штрих-код изделия (соответствует полю Line_Item_EAN из xml-файла). Это код по единому классификатору штрих кодов номенклатуры. | + | 1. Проверить, и если не заполнен, то заполнить для всех наименований продукции, участвующей в EDI обмене, в справочнике "[[R11]] Изделия(продукция)" штрих-код изделия (соответствует полю Line_Item_EAN из xml-файла). Это код по единому классификатору штрих кодов номенклатуры. |
| − | 2. В модуле "Диспетчер(Заказы торговли)" / "Обмен данными(EDI) / Сопоставление с внешними кодами" необходимо в пункте справочник "R20 Торговые предприятия" сопоставить внутренние коды мест доставки (наши коды магазинов по R20) с кодами GLN (глобальные идентификационные номера - соответствуют полю DeliveryPoint_ILN из xml-файла ). "Сопоставить" - здесь означает проверить совпадение кода по справочнику соответствий Фабиуса с внешними кодами, если такой записи (строки) не найдено , добавляем новую (F6) и заполняем наш код - выбираем из справочника по F9 и проставляем руками внешний код по классификатору покупателя. | + | |
| − | 3. В модуле "Диспетчер(Заказы торговли)" / "Обмен данными(EDI) / Сопоставление с внешними кодами" необходимо в пункте справочник "R01 Контрагенты" сопоставить внутренние коды заказчиков (в Фабиусе коды по R01) с кодами GLN ( глобальные идентификационные номера - соответствуют полю Buyer_ILN из xml-файла ) | + | 2. В модуле "Диспетчер(Заказы торговли)" / "Обмен данными(EDI) / Сопоставление с внешними кодами" необходимо в пункте справочник "R20 Торговые предприятия" сопоставить внутренние коды мест доставки (наши коды магазинов по [[R20]]) с кодами GLN (глобальные идентификационные номера - соответствуют полю DeliveryPoint_ILN из xml-файла ). "Сопоставить" - здесь означает проверить совпадение кода по справочнику соответствий Фабиуса с внешними кодами, если такой записи (строки) не найдено , добавляем новую (F6) и заполняем наш код - выбираем из справочника по F9 и проставляем руками внешний код по классификатору покупателя. |
| − | 4. В модуле "Диспетчер(Заказы торговли)" / "Обмен данными(EDI) / Сопоставление с внешними кодами" необходимо в пункте справочник "R01 Контрагенты" сопоставить внутренний код нашего предприятия (см.: "Сервис/Настройки/Системные параметры/Предприятие/Предприятие(factorykod по R01)) с кодом GLN ( глобальные идентификационные номера - соответствуют полю Seller_ILN из xml-файла ). | + | |
| + | 3. В модуле "Диспетчер(Заказы торговли)" / "Обмен данными(EDI) / Сопоставление с внешними кодами" необходимо в пункте справочник "R01 Контрагенты" сопоставить внутренние коды заказчиков (в Фабиусе коды по [[R01]]) с кодами GLN ( глобальные идентификационные номера - соответствуют полю Buyer_ILN из xml-файла ) | ||
| + | |||
| + | 4. В модуле "Диспетчер(Заказы торговли)" / "Обмен данными(EDI) / Сопоставление с внешними кодами" необходимо в пункте справочник "R01 Контрагенты" сопоставить внутренний код нашего предприятия (см.: "Сервис/Настройки/Системные параметры/Предприятие/Предприятие(factorykod по [[R01]])) с кодом GLN ( глобальные идентификационные номера - соответствуют полю Seller_ILN из xml-файла ). | ||
Выгрузка накладных отгрузки продукции: | Выгрузка накладных отгрузки продукции: | ||
| − | + | В шаблонах экспорта-импорта файлов в строке с кодом 106 "Отправка накладных(EDI обмен)" в реквизите "Директория вх-вых. файлов" прописать имя каталога выгрузки, имя файла выгрузки не указывается и формируется автоматически. | |
Выгрузка накладных производится в модуле "Реализация/Документы/Отгрузка продукции/Накладные/Полностью" | Выгрузка накладных производится в модуле "Реализация/Документы/Отгрузка продукции/Накладные/Полностью" | ||
| Строка 42: | Строка 52: | ||
Выгрузка счетов фактур: | Выгрузка счетов фактур: | ||
| − | + | В шаблонах экспорта-импорта файлов в строке с кодом 122 "Отправка сч-фактур XML (EDI) «КОРУС Консалтинг»" в реквизите "Директория вх-вых. файлов" прописать имя каталога выгрузки, имя файла выгрузки не указывается и формируется автоматически. | |
| + | |||
| + | Выгрузка счетов-фактур производится в модуле "Реализация/Документы/Счета фактуры/Просмотр" | ||
| + | |||
| + | Выделяем нужные документы (Alt/F1/F2/F3) и далее Ctrl/F10 - Экспорт/Выгрузка>> / Выгрузка счетов в XML (EDI). | ||
| + | |||
| + | = Смотрите также = | ||
| + | [[Автоматическая подпись электронных документов]] | ||
| + | |||
| + | [[Обмен данными (прием заказов из XML)]] | ||
| − | + | [[Диспетчерская]] | |
Текущая версия на 08:23, 28 мая 2021
Электронный обмен документами (EDI) - прием заказов в XML-формате, выгрузка накладных, счетов-фактур в XML-формате
Сравнительное описание и реализованные документы приведены в табличке скачать
В связи с увеличивающейся популярностью электронного документооборота с покупателями через XML-файлы, реализованный через систему ECOD фирмы «КОРУС Консалтинг» (сайт www.Ecod.ru), обращаем внимание на некоторые настройки:
1. В шаблонах экспорта-импорта файлов ( справочник R260 ) в строке с кодом 105 "Прием заказов(EDI обмен)" в реквизите "Блок кода подготовки исходной базы" нужно добавить свой FactoryId в строку текста программы:
is_korus:=Ascan({'DED','SHC'},FactoryId)>0 //«КОРУС Консалтинг»
2. В шаблонах экспорта-импорта файлов в строке с кодом 105 "Прием заказов(EDI обмен)" в реквизите "Директория вх/вых. файлов" - прописать путь доступа к файлу обмена (XML).
3. Проверить, что для всех наименований продукции, участвующей в EDI обмене, в справочнике "R11 Изделия(продукция)" внесен штрих-код (соответствует полю ItemDescription_EAN из xml-файла).
4. В модуле "Диспетчер(Заказы торговли)" в пункте "Обмен данными(EDI)/Сопоставление с внешними кодами" (R456) необходимо в пункте справочник "R20 Торговые предприятия" сопоставить внутренние коды мест доставки (наши коды магазинов по R20) с кодами GLN ( глобальные идентификационные номера - соответствуют полю DeliveryPoint_ILN из xml-файла )
Прием заказов по XML файлу осуществляется в модуле Диспетчер/Обмен данными (прием заказов из XML)/Прием заказов EDI
_____________________________
Для пользователей EDI сервиса «КОРУС Консалтинг», добавлена поддержка продукта EDI Connector 2, позволяющего получать из WEB-портала новые заказы от покупателей и пересылать им накладные в автоматическом режиме. EDI (Electronic data interchange) - электронный обмен данными между автоматизированными системами поставщиков и покупателей.
_____________________________
При работе с многими крупными сетевыми компаниями возникает необходимость электронного документооборота с покупателями через XML-файлы, реализованный через систему EDI ECOD фирмы «КОРУС Консалтинг» (сайт www.Ecod.ru). В предыдущих разделах "хронологии изменений" шла речь о приеме заказов с использованием электронного документооборота в XML-формате, теперь появилась возможность выгружать документы счетов фактур и накладных отгрузки в XML-формате для стандартизации документооборота.
Обращаем внимание на необходимые для этого настройки:
Общие настройки:
1. Проверить, и если не заполнен, то заполнить для всех наименований продукции, участвующей в EDI обмене, в справочнике "R11 Изделия(продукция)" штрих-код изделия (соответствует полю Line_Item_EAN из xml-файла). Это код по единому классификатору штрих кодов номенклатуры.
2. В модуле "Диспетчер(Заказы торговли)" / "Обмен данными(EDI) / Сопоставление с внешними кодами" необходимо в пункте справочник "R20 Торговые предприятия" сопоставить внутренние коды мест доставки (наши коды магазинов по R20) с кодами GLN (глобальные идентификационные номера - соответствуют полю DeliveryPoint_ILN из xml-файла ). "Сопоставить" - здесь означает проверить совпадение кода по справочнику соответствий Фабиуса с внешними кодами, если такой записи (строки) не найдено , добавляем новую (F6) и заполняем наш код - выбираем из справочника по F9 и проставляем руками внешний код по классификатору покупателя.
3. В модуле "Диспетчер(Заказы торговли)" / "Обмен данными(EDI) / Сопоставление с внешними кодами" необходимо в пункте справочник "R01 Контрагенты" сопоставить внутренние коды заказчиков (в Фабиусе коды по R01) с кодами GLN ( глобальные идентификационные номера - соответствуют полю Buyer_ILN из xml-файла )
4. В модуле "Диспетчер(Заказы торговли)" / "Обмен данными(EDI) / Сопоставление с внешними кодами" необходимо в пункте справочник "R01 Контрагенты" сопоставить внутренний код нашего предприятия (см.: "Сервис/Настройки/Системные параметры/Предприятие/Предприятие(factorykod по R01)) с кодом GLN ( глобальные идентификационные номера - соответствуют полю Seller_ILN из xml-файла ).
Выгрузка накладных отгрузки продукции:
В шаблонах экспорта-импорта файлов в строке с кодом 106 "Отправка накладных(EDI обмен)" в реквизите "Директория вх-вых. файлов" прописать имя каталога выгрузки, имя файла выгрузки не указывается и формируется автоматически.
Выгрузка накладных производится в модуле "Реализация/Документы/Отгрузка продукции/Накладные/Полностью" Выделяем нужные накладные (Alt/F1/F2/F3) и далее Ctrl/F10 - выгрузка накладный в EDI.
Выгрузка счетов фактур:
В шаблонах экспорта-импорта файлов в строке с кодом 122 "Отправка сч-фактур XML (EDI) «КОРУС Консалтинг»" в реквизите "Директория вх-вых. файлов" прописать имя каталога выгрузки, имя файла выгрузки не указывается и формируется автоматически.
Выгрузка счетов-фактур производится в модуле "Реализация/Документы/Счета фактуры/Просмотр"
Выделяем нужные документы (Alt/F1/F2/F3) и далее Ctrl/F10 - Экспорт/Выгрузка>> / Выгрузка счетов в XML (EDI).
Смотрите также
Автоматическая подпись электронных документов
