28.12.2022 (М) УВЕДОМЛЕНИЕ О ЕДИНОМ НАЛОГОВОМ ПЛАТЕЖЕ С 2023 — различия между версиями
Maria (обсуждение | вклад) м |
Maria (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
[[файл:GTN_01.PNG]] | [[файл:GTN_01.PNG]] | ||
− | Заходить нужно | + | Заходить нужно через месяц, в котором собираетесь послать уведомление.<br/> |
Например, в конце апреля (календарный апрель) Вам нужно будет подать уведомление | Например, в конце апреля (календарный апрель) Вам нужно будет подать уведомление | ||
− | :о "зарплатных" налогах | + | :о "зарплатных" налогах АПРЕЛЯ (23.03 - 22.04) - заходим в документ апреля |
− | :и об имущественных налогах | + | :и об имущественных налогах МАРТА (1 квартала) - заходим тоже в документ апреля. |
"Зарплатные налоги" собираются по проводкам документа (SFN) "Отчисления с фонда заработной платы" и по реквизитам документа (SNZ) "Все выплаты по сотрудникам (для 6-НДФЛ)".<br/> | "Зарплатные налоги" собираются по проводкам документа (SFN) "Отчисления с фонда заработной платы" и по реквизитам документа (SNZ) "Все выплаты по сотрудникам (для 6-НДФЛ)".<br/> |
Версия 16:47, 9 января 2023
Уведомление реализовано ежемесячным документом:
Заходить нужно через месяц, в котором собираетесь послать уведомление.
Например, в конце апреля (календарный апрель) Вам нужно будет подать уведомление
- о "зарплатных" налогах АПРЕЛЯ (23.03 - 22.04) - заходим в документ апреля
- и об имущественных налогах МАРТА (1 квартала) - заходим тоже в документ апреля.
"Зарплатные налоги" собираются по проводкам документа (SFN) "Отчисления с фонда заработной платы" и по реквизитам документа (SNZ) "Все выплаты по сотрудникам (для 6-НДФЛ)".
"Имущественные налоги" (на имущество, земельный, водный, транспортный) и налог на прибыль собираются по соответствующим декларациям и проводкам к ним - они должны быть сформированы до создания Уведомления.
Для добавления очередного Уведомления заходите через нужный месяц в документ и нажимаете F6 - добавить шапку Уведомления. Обязательно указывает Код ИФНС (умолчание - соответствующий системный параметр).
В Примечании указываете информацию, которая поможет вам впоследствии идентифицировать содержимое ЕНП для быстрого поиска. Примечание в ИФНС не передаётся.
Затем по F7 спускаетесь на уровень исчисленных сумм налогов (раздел Данные Уведомления).
Далее можете либо по Ctrl-F6 автоматически заполнить Данные для выбранных вами налогов, либо по F6 заполнить Данные вручную.
Нажимать Ctrl-F6 на уровне Данных можно сколько угодно раз: если какие-то Данные уже присутствуют в очередном Уведомлении, где вы нажимаете Ctrl-F6, будет задан вопрос, нужно ли удалить уже существующие Данные этого Уведомления.
При формирование проводок (Ctrl-F5 либо автоформирование при выходе из документа) создаются проводки:
- Дт единого счёта расчётов по ЕНП Кт налога в Уведомлении
Единый счёт расчётов по ЕНП задаётся системным параметром:
Печать Уведомления - F5 с уровня шапки Уведомления.
Выгрузка в xml - Shift-F1 на уровне шапки либо через пункт Отчётность и Выгрузка - Выгрузка отчётности в XML в модуле Главная книга.
Если вы отправили Уведомление с некорректными данными, следует отправить в ИФНС исправленный документ. При этом исправляются только реквизиты, в которых допущена ошибка.
- При неверном указании суммы следует подать уведомление с правильной суммой:
- легче всего скопировать через буфер строку Данных из ошибочного Уведомления в новое Уведомление и просто скорректировать сумму.
- В случае ошибки, например, в КПП:
- дважды добавляете из буфера строку Данных из ошибочного Уведомления в новое Уведомление;
- в одной строке исправляете сумму на 0 (КПП в этой строке ошибочное),
- во второй строке исправляете КПП на правильное (ну и сумму можете исправить, если и она была ошибочной).
Исправленное уведомление не понадобится, если вы уже успели сдать декларацию или расчет.