Параметры модуля Налоговый учет — различия между версиями

Материал из Фабиус wiki
Перейти к: навигация, поиск
м (→‎Резервы)
м (→‎Льгота)
 
(не показано 16 промежуточных версий этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
 
= Прочие =
 
= Прочие =
 +
{| class = "wikitable"
 +
|-
 +
! Параметр || Наименование
 +
|-
 +
| [[TAKE_BSLD]] || При расчете списываемых прямых учитывать входящ.остаток 43-го ?
 +
|-
 +
| [[GP2_DIFFR]] || Проводки на разницу в остатках - в регистре-расчете прямых ? (Косвенные=90-2 минус прямые-ДА; Косвенные=ДтОб затрат-НЕТ)
 +
|-
 +
| [[MONTH_TAX]] || Ежемесячное формирование Декларации ?
 +
|-
 +
| [[EQ_ASDIFFR]] || В документе выравнивания расходов НУ по БУ учитывать разницы (Да) или ПНО(А), ОНА, ОНО (Нет) ?
 +
|-
 +
| [[YEAR_LOSS]] || Убытки прошлых лет списывать ТОЛЬКО в годовой декларации?
 +
|-
 +
| [[ONLPLCND99]] || Условный налог на прибыль (форм-ся в Анализе разниц) может быть только положительным?
 +
|}
  
 +
= Хронология ставок =
 
{| class = "wikitable"
 
{| class = "wikitable"
 
|-
 
|-
 
! Параметр || Наименование  
 
! Параметр || Наименование  
 
|-
 
|-
−
|TAKE_BSLD || При расчете списываемых прямых учитывать входящ.остаток 43-го ?
+
| [[FB_PERC]] || Хронология %% ставки в ФБ
 
|-
 
|-
−
|OOT_97 || Суммы недоначисл.аморт. при списании ОС включать во внереализ. расходы частями (Да) или полностью (Нет)
+
| [[BS_PERC]] || Хронология %% ставки в бюджет субъекта РФ
 
|-
 
|-
−
|GP2_DIFFR || Проводки на разницу в остатках - в регистре-расчете прямых ? (Косвенные=90-2 минус прямые-ДА; Косвенные=ДтОб затрат-НЕТ)
+
| [[LS_PERC]] || Хронология ЛЬГОТНОЙ %% ставки в бюджет субъекта РФ (ст. 284)
 +
|}
 +
 
 +
= Настройка счетов =
 +
{| class = "wikitable"
 +
|-
 +
! Параметр || Наименование
 +
|-
 +
| [[TASKACNT]] || Доступные для просмотра счета
 +
|-
 +
| [[FB_ACNT]] || Счет налога на прибыль ФБ по месту нахождения организации
 +
|-
 +
| [[BS_ACNT]] || Счет налога на прибыль бюджет субъекта РФ по месту нахождения организации
 +
|-
 +
| [[MB_ACNT]] || Счет налога на прибыль местный бюджет по месту нахождения организации
 
|-
 
|-
−
|MONTH_TAX || Ежемесячное формирование Декларации ?
+
| [[PNO_ACNT]] || Субсчет постоянного налогового обязательства 99-ПНО
 
|-
 
|-
−
|EQ_ASDIFFR || В документе выравнивания расходов НУ по БУ учитывать разницы (Да) или ПНО(А), ОНА, ОНО (Нет) ?
+
| [[CND99_ACNT]] || Субсчет условного налога на прибыль 99-УНП
 
|-
 
|-
−
|EQUAL_R151 || Списание РБП по НУ приравнивать списанию по БУ (при отсутствии разниц) ?
+
| [[PBU18_ACNT]] || Счет налога на прибыль, корреспондирующий с 09,77,99-ПНО согласно ПБУ 18
 
|-
 
|-
−
|YEAR_LOSS || Убытки прошлых лет списывать ТОЛЬКО в годовой декларации?
+
| [[LGOT_ACNT]] || Субсчет 99-Льгота по налогу на прибыль (НЕ заполнять при отсутствии льготы!)
 
|-
 
|-
−
|ONLPLCND99 || Условный налог на прибыль (форм-ся в Анализе разниц) может быть только положительным?
+
| [[EQNU_ACNT]] || Дебет проводки Выравнивания прибыли НУ по прибыли БУ (расходы !90-2-2-13 или НВР !90-9-3-98)
 
|}
 
|}
  
 
= Резервы =
 
= Резервы =
−
 
 
{| class = "wikitable"
 
{| class = "wikitable"
 
|-
 
|-
 
! Параметр || Наименование  
 
! Параметр || Наименование  
 
|-
 
|-
−
|PERC_13 || % резерва на вознаграждение по итогам работы за год
+
| [[PERC_13]] || % резерва на вознаграждение по итогам работы за год (Хронология 01.01.ГОД обязательна)
 
|-
 
|-
−
|BK_13 || Резерв вознаграждения по итогам работы за год в БУ
+
| [[BK_13]] || Резерв вознаграждения по итогам работы за год в БУ
 
|-
 
|-
−
|PERC_14 || % резерва на выслугу лет
+
| [[LIM_13]] || Предельная сумма резерва на вознаграждение по итогам работы за год (Хронология 01.01.ГОД обязательна)
 
|-
 
|-
−
|BK_14 || Резерв на выслугу лет в БУ
+
| [[PERC_14]] || % резерва на выслугу лет (Хронология 01.01.ГОД обязательна)
 
|-
 
|-
−
|PERC_VAC || % резерва госотпусков
+
| [[BK_14]] || Резерв на выслугу лет в БУ
 
|-
 
|-
−
|BK_VAC || Резерв госотпусков в БУ
+
| [[LIM_14]] || Предельная сумма резерва на выслугу лет (Хронология 01.01.ГОД обязательна)
 
|-
 
|-
−
|RS_DIRR160 || Список кодов подр-й R160 и необязательный список таб.номеров после /, кот. относятся к прямым (например: 5,8 /125,131,22)
+
| [[PERC_VAC]] || % резерва госотпусков (Хронология 01.01.ГОД обязательна)
 
|-
 
|-
−
|GR1_EQ_BU || Резерв госотпусков в НУ приравнять резерву в БУ ?
+
| [[BK_VAC]] || Резерв госотпусков в БУ
 
|-
 
|-
−
|RSRV13_AC || Счёт разницы в резервах на 13-ю зарплату (!90-9-2или3-15-2), пустота = вариирование типа разницы
+
| [[LIM_VAC]] || Предельная сумма резерва госотпусков (Хронология 01.01.ГОД обязательна)
 
|-
 
|-
−
|RSRV14_AC || Счёт разницы в резервах на выслугу лет (!90-9-2или3-15-3), пустота = вариирование типа разницы
+
| [[RS_DIRR160]] || Список кодов подр-й R160 и необязательный список таб.номеров после /, кот. относятся к прямым (например: 5,8 /125,131,22)
 
|-
 
|-
−
|RSRVVAC_AC || Счёт разницы в резервах на госотпуск (!90-9-2или3-15-1), пустота = вариирование типа разницы
+
| [[GR1_EQ_BU]] || Резерв госотпусков в НУ приравнять резерву в БУ ?
 +
|-
 +
| [[RSRV13_AC]] || Счёт разницы в резервах на 13-ю зарплату (!90-9-2или3-15-2), пустота = вариирование типа разницы
 +
|-
 +
| [[RSRV14_AC]] || Счёт разницы в резервах на выслугу лет (!90-9-2или3-15-3), пустота = вариирование типа разницы
 +
|-
 +
| [[RSRVVAC_AC]] || Счёт разницы в резервах на госотпуск (!90-9-2или3-15-1), пустота = вариирование типа разницы
 
|}
 
|}
  
−
= Настройка счетов =
+
= ОС, РБП =
−
 
+
{| class = "wikitable"
−
TASKACNT - Доступные для просмотра счета
+
|-
−
 
+
! Параметр || Наименование
−
FB_ACNT - Счет налога на прибыль ФБ по месту нахождения организации
+
|-
−
 
+
| [[OOT_97]] || Суммы недоначисл.аморт. при списании ОС включать во внереализ. расходы частями (Да) или полностью (Нет)
−
BS_ACNT - Счет налога на прибыль бюджет субъекта РФ по месту нахождения организации
+
|-
−
 
+
| [[EQUAL_R151]] || Списание РБП по НУ приравнивать списанию по БУ (при отсутствии разниц) ?
−
MB_ACNT - Счет налога на прибыль местный бюджет по месту нахождения организации
+
|-
−
 
+
| [[NULIM_ASOS]] || Предмет стоимостью не более лимита считать ОС (есть на !01, !02)=ДА  или  материалом (нет на !01, !02)=НЕТ?
−
PNO_ACNT - Субсчет постоянного налогового обязательства 99-ПНО
+
|-
−
 
+
| [[GP8_R143]] || Регистры РБП (Перенос новых РБП и Регистр-расчёт) использовать только для реализованных с убытком ОС !97-2-4 и прав на землю !97-4?
−
CND99_ACNT - Субсчет условного налога на прибыль 99-УНП
+
|}
−
 
+
−
PBU18_ACNT - Счет налога на прибыль, корреспондирующий с 09,77,99-ПНО согласно ПБУ 18
+
−
 
+
−
LGOT_ACNT - Субсчет 99-Льгота по налогу на прибыль (НЕ заполнять при отсутствии льготы!)
+
−
 
+
−
= Хронология ставок =
+
−
 
+
−
FB_PERC - Хронология %% ставки в ФБ
+
−
 
+
−
BS_PERC - Хронология %% ставки в бюджет субъекта РФ
+
−
 
+
−
LS_PERC - Хронология ЛЬГОТНОЙ %% ставки в бюджет субъекта РФ (ст. 284)
+
  
 
= Льгота =
 
= Льгота =
 +
{| class = "wikitable"
 +
|-
 +
! Параметр || Наименование
 +
|-
 +
| [[LGOT_INV]] || Список инвентарных номеров (через зпт), которые льготируются для бюджета субъекта РФ
 +
|-
 +
| [[LGOT_R267]] || Список ЦПЗ (через зпт) льготируемых производств по спр-ку R267
 +
|}
  
−
LGOT_INV - Список инвентарных номеров (через зпт), которые льготируются для бюджета субъекта РФ
+
= Смотрите также =
−
 
+
[[Налоговый учет]]
−
LGOT_R267 - Список ЦПЗ (через зпт) льготируемых производств по спр-ку R267
+

Текущая версия на 15:13, 13 декабря 2018

Прочие

Параметр Наименование
TAKE_BSLD При расчете списываемых прямых учитывать входящ.остаток 43-го ?
GP2_DIFFR Проводки на разницу в остатках - в регистре-расчете прямых ? (Косвенные=90-2 минус прямые-ДА; Косвенные=ДтОб затрат-НЕТ)
MONTH_TAX Ежемесячное формирование Декларации ?
EQ_ASDIFFR В документе выравнивания расходов НУ по БУ учитывать разницы (Да) или ПНО(А), ОНА, ОНО (Нет) ?
YEAR_LOSS Убытки прошлых лет списывать ТОЛЬКО в годовой декларации?
ONLPLCND99 Условный налог на прибыль (форм-ся в Анализе разниц) может быть только положительным?

Хронология ставок

Параметр Наименование
FB_PERC Хронология %% ставки в ФБ
BS_PERC Хронология %% ставки в бюджет субъекта РФ
LS_PERC Хронология ЛЬГОТНОЙ %% ставки в бюджет субъекта РФ (ст. 284)

Настройка счетов

Параметр Наименование
TASKACNT Доступные для просмотра счета
FB_ACNT Счет налога на прибыль ФБ по месту нахождения организации
BS_ACNT Счет налога на прибыль бюджет субъекта РФ по месту нахождения организации
MB_ACNT Счет налога на прибыль местный бюджет по месту нахождения организации
PNO_ACNT Субсчет постоянного налогового обязательства 99-ПНО
CND99_ACNT Субсчет условного налога на прибыль 99-УНП
PBU18_ACNT Счет налога на прибыль, корреспондирующий с 09,77,99-ПНО согласно ПБУ 18
LGOT_ACNT Субсчет 99-Льгота по налогу на прибыль (НЕ заполнять при отсутствии льготы!)
EQNU_ACNT Дебет проводки Выравнивания прибыли НУ по прибыли БУ (расходы !90-2-2-13 или НВР !90-9-3-98)

Резервы

Параметр Наименование
PERC_13  % резерва на вознаграждение по итогам работы за год (Хронология 01.01.ГОД обязательна)
BK_13 Резерв вознаграждения по итогам работы за год в БУ
LIM_13 Предельная сумма резерва на вознаграждение по итогам работы за год (Хронология 01.01.ГОД обязательна)
PERC_14  % резерва на выслугу лет (Хронология 01.01.ГОД обязательна)
BK_14 Резерв на выслугу лет в БУ
LIM_14 Предельная сумма резерва на выслугу лет (Хронология 01.01.ГОД обязательна)
PERC_VAC  % резерва госотпусков (Хронология 01.01.ГОД обязательна)
BK_VAC Резерв госотпусков в БУ
LIM_VAC Предельная сумма резерва госотпусков (Хронология 01.01.ГОД обязательна)
RS_DIRR160 Список кодов подр-й R160 и необязательный список таб.номеров после /, кот. относятся к прямым (например: 5,8 /125,131,22)
GR1_EQ_BU Резерв госотпусков в НУ приравнять резерву в БУ ?
RSRV13_AC Счёт разницы в резервах на 13-ю зарплату (!90-9-2или3-15-2), пустота = вариирование типа разницы
RSRV14_AC Счёт разницы в резервах на выслугу лет (!90-9-2или3-15-3), пустота = вариирование типа разницы
RSRVVAC_AC Счёт разницы в резервах на госотпуск (!90-9-2или3-15-1), пустота = вариирование типа разницы

ОС, РБП

Параметр Наименование
OOT_97 Суммы недоначисл.аморт. при списании ОС включать во внереализ. расходы частями (Да) или полностью (Нет)
EQUAL_R151 Списание РБП по НУ приравнивать списанию по БУ (при отсутствии разниц) ?
NULIM_ASOS Предмет стоимостью не более лимита считать ОС (есть на !01, !02)=ДА или материалом (нет на !01, !02)=НЕТ?
GP8_R143 Регистры РБП (Перенос новых РБП и Регистр-расчёт) использовать только для реализованных с убытком ОС !97-2-4 и прав на землю !97-4?

Льгота

Параметр Наименование
LGOT_INV Список инвентарных номеров (через зпт), которые льготируются для бюджета субъекта РФ
LGOT_R267 Список ЦПЗ (через зпт) льготируемых производств по спр-ку R267

Смотрите также

Налоговый учет

Источник — «https://wiki.sftserv.ru/index.php?title=Параметры_модуля_Налоговый_учет&oldid=33072»