Как в фабиусе учитывается НДС для основных средств — различия между версиями
Hisava (обсуждение | вклад) м |
Hisava (обсуждение | вклад) м (→НДС к зачету принимается сразу же в момент покупки основного средства) |
||
| (не показаны 23 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
При поступлении основного средства в накладной прихода от поставщиков формируется проводка | При поступлении основного средства в накладной прихода от поставщиков формируется проводка | ||
| − | + | Д[[19]] К[[60]] - мы заплатили НДС поставщику, но пока еще не взяли его к зачету | |
| − | + | = НДС к зачету берется только после ввода в эксплуатацию = | |
| − | + | Рассмотрим вариант, когда НДС к зачету берется только после ввода в эксплуатацию | |
| − | + | ( в этом случае в конце месяца на счете [[19]] остается дебетовое сальдо ) | |
| − | + | В следующем месяце нужно перенести счета-фактуры, которые мы еще не приняли к зачету | |
| − | + | Для этого необходимо открыть модуль | |
| − | + | [[Расчеты с поставщиками]] - [[Документы]] - Книга покупок - Счета-фактуры (книга регистрации) - Перенесенные из прошлых периодов | |
| − | Закрывается счет 19 проводкой | + | [[Файл:15-01-2016 9-17-01.png]] |
| + | |||
| + | |||
| + | Нажать '''CTRL+F1''', после этого сформировать проводки по всем документам | ||
| + | |||
| + | = НДС к зачету принимается сразу же в момент покупки основного средства = | ||
| + | Почти все главные бухгалтеры переключают системный параметр [[OS_TO_BOOK]] в положение "Да". | ||
| + | системные параметры, закладка "Налоги, Ставки" | ||
| + | [[OS_TO_BOOK]] - это включить ли в книгу покупок счета-фактуры основных средств без ввода в эксплуатацию | ||
| + | Т.е. сразу, в этот же месяц, когда купили оборудование | ||
| + | В этом случае [[19]] счет сразу же закрывается ( и вам уже не надо нажимать CTRL+F1 каждый месяц ). | ||
| + | |||
| + | Закрывается счет [[19]] проводкой Д[[68]] К[[19]] | ||
| + | |||
| + | = Смотрите также = | ||
| + | [[Основные средства]] | ||
Текущая версия на 09:51, 19 августа 2022
При поступлении основного средства в накладной прихода от поставщиков формируется проводка
Д19 К60 - мы заплатили НДС поставщику, но пока еще не взяли его к зачету
НДС к зачету берется только после ввода в эксплуатацию
Рассмотрим вариант, когда НДС к зачету берется только после ввода в эксплуатацию
( в этом случае в конце месяца на счете 19 остается дебетовое сальдо )
В следующем месяце нужно перенести счета-фактуры, которые мы еще не приняли к зачету
Для этого необходимо открыть модуль
Расчеты с поставщиками - Документы - Книга покупок - Счета-фактуры (книга регистрации) - Перенесенные из прошлых периодов
Нажать CTRL+F1, после этого сформировать проводки по всем документам
НДС к зачету принимается сразу же в момент покупки основного средства
Почти все главные бухгалтеры переключают системный параметр OS_TO_BOOK в положение "Да".
системные параметры, закладка "Налоги, Ставки"
OS_TO_BOOK - это включить ли в книгу покупок счета-фактуры основных средств без ввода в эксплуатацию
Т.е. сразу, в этот же месяц, когда купили оборудование
В этом случае 19 счет сразу же закрывается ( и вам уже не надо нажимать CTRL+F1 каждый месяц ).
Закрывается счет 19 проводкой Д68 К19
