Как в фабиусе учитывается НДС для основных средств — различия между версиями
Hisava (обсуждение | вклад) м |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
При поступлении основного средства в накладной прихода от поставщиков формируется проводка | При поступлении основного средства в накладной прихода от поставщиков формируется проводка | ||
| − | Д[[19]] | + | Д[[19]] К[[60]] - мы заплатили НДС поставщику, но пока еще не взяли его к зачету |
Рассмотрим вариант, когда НДС к зачету берется только после ввода в эксплуатацию. В этом случае в конце месяца на счете 19 остается дебетовое сальдо. В следующем месяце вы обязаны сделать следующее | Рассмотрим вариант, когда НДС к зачету берется только после ввода в эксплуатацию. В этом случае в конце месяца на счете 19 остается дебетовое сальдо. В следующем месяце вы обязаны сделать следующее | ||
Версия 15:02, 7 октября 2015
При поступлении основного средства в накладной прихода от поставщиков формируется проводка
Д19 К60 - мы заплатили НДС поставщику, но пока еще не взяли его к зачету
Рассмотрим вариант, когда НДС к зачету берется только после ввода в эксплуатацию. В этом случае в конце месяца на счете 19 остается дебетовое сальдо. В следующем месяце вы обязаны сделать следующее
Открыть модуль Расчеты с поставщиками - Документы - Книга покупок - Счета-фактуры (книга регистрации) - Перенесенные из прошлых периодов
и нажать CTRL+F1, после этого сформировать проводки по всем документам
Многие главные бухгалтера переключают системный параметр OS_TO_BOOK в положение "Да".
( системные параметры, закладка "Налоги, Ставки" )
OS_TO_BOOK - это включить ли в книгу покупок счета-фактуры основных средств без ввода в эксплуатацию.
В этом случае 19 счет сразу же закрывается ( и вам уже не надо нажимать CTRL+F1 каждый месяц ).
Закрывается счет 19 проводкой Д68 К19
