Версия 09:46, 26 августа 2019

Издержки в счет-фактуру могут быть занесены двумя разными способами

1

Если услуги, повлекшие издержки ( например, доставка ) были оказаны непосредственно поставщиком, то они могут быть включены в ту же счет-фактуру, что и накладные прихода от поставщика.

Для этого стоя в счете-фактуре нужно перейти на уровень услуг и туда занести запись об издержках

CTRL+F7

2

Если услуги оказывались сторонней организацией

например, организацией-перевозчиком

или издержки должны распределиться по номенклатурам разных накладных, которые в свою очередь не принадлежат одной и той же счету-фактуре, то счет за услуги придется разносить отдельно, а в накладных, в которых есть номенклатура, на которую нужно распределить издержки необходимо заполнить ссылку на счет-фактуру с услугами

от открывается по клавише CTRL+F7

3

Дальнейшие действия одинаковы. Для всех номенклатуры в накладных, по которой нужно распределить издержки, следует флажок наличия накладных расходов по ставить в

Да

Затем, находясь в счете-фактуре, в который занесли услуги, нужно запустить распределение издержек

CTRL+F10

В этом же счете-фактуре по CTRL+F2 можно посмотреть, как распределились издержки по номенклатуре