ACP — различия между версиями

Материал из Фабиус wiki
Перейти к: навигация, поиск
м
м (→‎ACP1)
Строка 5: Строка 5:
 
[[Отпуск на сторону]] - [[Документы]] - Счета-фактуры
 
[[Отпуск на сторону]] - [[Документы]] - Счета-фактуры
  
−
== ACP1 ==
+
= ACP1 =
  
−
AGENT - Посредник
+
{| class = "wikitable"
−
 
+
|-
−
AGENT_ACP - Номер и дата счета-фактуры
+
! Идентификатор реквизита || Наименование
−
 
+
|-
−
AGENT_KOD - Посредник Код
+
|ACNT || Счет
−
 
+
|-
−
BASE_P_R01 - Расчет цен от оптовой или от отпускной
+
|AGENT || Посредник
−
 
+
|-
−
CATTR1 - KINDDOC+LVLNUM накладной (Вид счета факт.)
+
|AGENT_ACP || Номер и дата счета-фактуры
−
 
+
|-
−
CATTR10 - Подвид счета - служебное поле для фильтра и настройки просмотра содерж.
+
|AGENT_KOD || Посредник Код
−
 
+
|-
−
CATTR2 - Код кассы (если услуги за пересчет)
+
|BASE_P_R01 || Расчет цен от оптовой или от отпускной
−
 
+
|-
−
CATTR3 - KINDDOC из DOS;или ссылка DOCS????
+
|CATTR1 || KINDDOC+LVLNUM накладной (Вид счета факт.)
−
 
+
|-
−
CATTR4 - RGNUM док-та из DOS или из файла CATTR3
+
|CATTR10 || Подвид счета - служебное поле для фильтра и настройки просмотра содерж.
−
 
+
|-
−
CATTR5 - Текст (к платежно-расчетному документу)
+
|CATTR2 || Код кассы (если услуги за пересчет)
−
 
+
|-
−
CATTR6 - Способ подбора оплаты
+
|CATTR3 || KINDDOC из DOS или ссылка DOCS????
−
 
+
|-
−
CATTR7 - № Чекового требования для в.ч.
+
|CATTR4 || RGNUM док-та из DOS или из файла CATTR3
−
 
+
|-
−
CATTR8 - Печатать не требуется
+
|CATTR5 || Текст (к платежно-расчетному документу)
−
 
+
|-
−
CATTR9 - Только НДС (без выручки, аренда Муниц.)
+
|CATTR6 || Способ подбора оплаты
−
 
+
|-
−
CONTRCT_NM - Договор
+
|CATTR7 || № Чекового требования для в.ч.
−
 
+
|-
−
CORR_DAT - Исправление;дата
+
|CATTR8 || Печатать не требуется
−
 
+
|-
−
CORR_NUM - Исправление;№
+
|CATTR9 || Только НДС (без выручки, аренда Муниц.)
−
 
+
|-
−
CORRSOURCE - Источник;для корректир.;счетов фактур
+
|CONTRCT_NM || Договор
−
 
+
|-
−
D_R02KOD - р/сч. заказчика
+
|CORR_DAT || Исправление дата
−
 
+
|-
−
D_R02NAME - р/сч. заказчика
+
|CORR_NUM || Исправление №
−
 
+
|-
−
D1NAME - Наименование
+
|CORRSOURCE || Источник для корректир. счетов фактур
−
 
+
|-
−
DAMAGE_PRM - НДС возмещен
+
|D_R02KOD || р/сч. заказчика
−
 
+
|-
−
DAMAGE_SUM - Сумма возмещения НДС в кн.покупок (ACP5)
+
|D_R02NAME || р/сч. заказчика
−
 
+
|-
−
DANAL1 - Покупатель
+
|D1NAME || Наименование
−
 
+
|-
−
DANAL2 - Магазин Код
+
|D3NAME || Используется в HOS для фильтрации (товар-своя прод.)
−
 
+
|-
−
DANAL3 - Код договора (R330) только для авансов
+
|DAMAGE_PRM || НДС возмещен
−
 
+
|-
−
DAT_OPL - Дата оплаты
+
|DAMAGE_SUM || Сумма возмещения НДС в кн.покупок (ACP5)
−
 
+
|-
−
DATDOC - Дата
+
|DANAL1 || Покупатель
−
 
+
|-
−
DATTR1 - Дата;оплаты
+
|DANAL2 || Магазин Код
−
 
+
|-
−
DATTR2 - Дата печати;счета-фактуры
+
|DANAL2_ || Магазин (для собств.торг.)
−
 
+
|-
−
DATTR3 -
+
|DANAL3 || Код договора (R330) только для авансов
−
 
+
|-
−
DEBT - Счет расчетов
+
|DAT_OPL || Дата оплаты
−
 
+
|-
−
DIF_LG_BS - Расхожд.;НДС лг.;(сумма без НДС;от НДС)
+
|DATDOC || Дата
−
 
+
|-
−
DIF_LG_NDS - Расхожд.;НДС лг.;(НДС;от суммы;без НДС)
+
|DATTR1 || Дата оплаты
−
 
+
|-
−
DIF_ST_BS - Расхожд.;НДС ст.;(сумма;без НДС;от НДС)
+
|DATTR2 || Дата печати счета-фактуры
−
 
+
|-
−
DIF_ST_NDS - Расхожд.;НДС ст.;(НДС;от суммы;без НДС)
+
|DATTR3 ||
−
 
+
|-
−
DOGV - Строка для выбора связанного договора
+
|DEBT || Счет расчетов
−
 
+
|-
−
DREFL1 - Справочник
+
|DIF_LG_BS || Расхожд. НДС лг. (сумма без НДС от НДС)
−
 
+
|-
−
DREFL2 - Исключить из книги продаж
+
|DIF_LG_NDS || Расхожд. НДС лг. (НДС от суммы без НДС)
−
 
+
|-
−
DREFL3 - Флажок - нужно ли выделять НДС
+
|DIF_ST_BS || Расхожд. НДС ст. (сумма без НДС от НДС)
−
 
+
|-
−
DSNDS - Сумма НДС (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
+
|DIF_ST_NDS || Расхожд. НДС ст. (НДС от суммы без НДС)
−
 
+
|-
−
DSNDS10 - Сумма НДС10% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
+
|DOGV || Договор Код по R330
−
 
+
|-
−
DSNDS18 - Сумма НДС18% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
+
|DOGV_ || Строка для выбора договора
−
 
+
|-
−
DSWNDS - Сумма c НДС (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
+
|DREFL1 || Справочник
−
 
+
|-
−
DSWNDS0 - Сумма НЕ облаг.НДС (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
+
|DREFL2 || Исключить из книги продаж
−
 
+
|-
−
DSWNDS10 - Сумма c НДС10% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
+
|DREFL3 || Флажок - нужно ли выделять НДС
−
 
+
|-
−
DSWNDS18 - Сумма c НДС18% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
+
|DSNDS || Сумма НДС (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
−
 
+
|-
−
DSWONDS - Сумма БЕЗ НДС (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
+
|DSNDS10 || Сумма НДС10% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
−
 
+
|-
−
DSWONDS10 - Сумма БЕЗ НДС10% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
+
|DSNDS18 || Сумма НДС18% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
−
 
+
|-
−
DSWONDS18 - Сумма БЕЗ НДС18% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
+
|DSWNDS || Сумма c НДС (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
−
 
+
|-
−
EDI_DATE - Дата;отправки;по EDI
+
|DSWNDS0 || Сумма НЕ облаг.НДС (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
−
 
+
|-
−
EDI_LIST - Хронология отправки;сч.факт. по EDI
+
|DSWNDS10 || Сумма c НДС10% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
−
 
+
|-
−
EDI_TIME - Время;отправки;по EDI
+
|DSWNDS18 || Сумма c НДС18% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
−
 
+
|-
−
EDI_USER_K - Кто;печатал;код
+
|DSWONDS || Сумма БЕЗ НДС (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
−
 
+
|-
−
EDI_USER_N - Кто;печатал
+
|DSWONDS10 || Сумма БЕЗ НДС10% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
−
 
+
|-
−
EXTSUM - Cумма;в целом
+
|DSWONDS18 || Сумма БЕЗ НДС18% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
−
 
+
|-
−
K_R02KOD - р/сч. исполнителя
+
|EDI_DATE || Дата отправки по EDI
−
 
+
|-
−
K_R02NAME - р/сч. исполнителя
+
|EDI_LIST || Хронология отправки сч.факт. по EDI
−
 
+
|-
−
K1NAME - Аналитика места отгрузки (имя)
+
|EDI_TIME || Время отправки по EDI
−
 
+
|-
−
K2NAME - Служебное. Здесь оригинальный Rgnum при переносе в др.месяц
+
|EDI_USER_K || Кто печатал код
−
 
+
|-
−
K3NAME - Код операции для раздела 7 декларации по НДС
+
|EDI_USER_N || Кто печатал
−
 
+
|-
−
KANAL1 - Аналитика места отгрузки (Код)
+
|EXTSUM || Cумма в целом
−
 
+
|-
−
KANAL2 - Аналитика для раздельной нумерации
+
|FICT1 || Для отслеживания аналитик на ACP6,только в случае Cattr1='CORR'
−
 
+
|-
−
KANAL3 - Код аналитики
+
|K_R02KOD || р/сч. исполнителя
−
 
+
|-
−
KREFL1 - Место отгрузки (справ)
+
|K_R02NAME || р/сч. исполнителя
−
 
+
|-
−
KREFL2 - Участвует в нумерации документа
+
|K1NAME || Аналитика/Магазин (место отгрузки) (имя)
−
 
+
|-
−
KREFL3 - Справочник
+
|K2NAME || Служебное. Здесь оригинальный Rgnum при переносе в др.месяц
−
 
+
|-
−
KSHIFT - Код по R303 для UTH
+
|K3NAME || Код операции для раздела 7 декларации по НДС
−
 
+
|-
−
KVO - Код;вида;операции;журнала;регистрации
+
|KANAL1 || Аналитика места отгрузки (Код)
−
 
+
|-
−
MOL - Оператор
+
|KANAL2 || Аналитика для раздельной нумерации
−
 
+
|-
−
NATTR1 - Cумма;без НДС;по стандартной ставке
+
|KANAL3 || Код аналитики
−
 
+
|-
−
NATTR10 - Оплаченная сумма
+
|KREFL1 || Место отгрузки (справ)
−
 
+
|-
−
NATTR11 - Без НДС 20 -зачтенное
+
|KREFL2 || Участвует в нумерации документа
−
 
+
|-
−
NATTR12 - НДС 20 -зачтенное
+
|KREFL3 || Справочник
−
 
+
|-
−
NATTR13 - Без НДС 10 -зачтенное
+
|KSHIFT || Код по R303 для UTH
−
 
+
|-
−
NATTR14 - НДС 10 -зачтенное
+
|KVO || Код вида операции журнала регистрации
−
 
+
|-
−
NATTR15 - Зачтено с налогами
+
|MOL || Оператор
−
 
+
|-
−
NATTR16 - Не зачто из-за ОС
+
|NATTR1 || Cумма без НДС по стандартной ставке
−
 
+
|-
−
NATTR2 - НДС;по стандартной ставке
+
|NATTR10 || Оплаченная сумма
−
 
+
|-
−
NATTR3 - Cумма;без НДС;по льготной ставке
+
|NATTR11 || Без НДС 20 -зачтенное
−
 
+
|-
−
NATTR4 - НДС;по льготной ставке
+
|NATTR12 || НДС 20 -зачтенное
−
 
+
|-
−
NATTR5 - {||'Сальдо по '+NDS_OPL+'-му'}
+
|NATTR13 || Без НДС 10 -зачтенное
−
 
+
|-
−
NATTR6 - Сумма покупок при НДС 0%
+
|NATTR14 || НДС 10 -зачтенное
−
 
+
|-
−
NATTR7 - Cумма покупок;не облагаемых НДС
+
|NATTR15 || Зачтено с налогами
−
 
+
|-
−
NATTR8 - Сумма в момент распечатки
+
|NATTR16 || Не зачто из-за ОС
−
 
+
|-
−
NATTR9 - НДС, к уплате (заполн. из проводок)
+
|NATTR2 || НДС по стандартной ставке
−
 
+
|-
−
NDSSUM - Сумма НДС
+
|NATTR3 || Cумма без НДС по льготной ставке
−
 
+
|-
−
NSPSUM - Сумма;налога с продаж
+
|NATTR4 || НДС по льготной ставке
−
 
+
|-
−
NUM - Номер документа
+
|NATTR5 || {||'Сальдо по '+NDS_OPL+'-му'}
−
 
+
|-
−
NUMDOC - № п/п
+
|NATTR6 || Сумма покупок при НДС 0%
−
 
+
|-
−
NUMDOC_SET - Фиктивный рекв.для принудит.установки NUMDOC (иначе никак не отменить автонумерацию)
+
|NATTR7 || Cумма покупок не облагаемых НДС
−
 
+
|-
−
OLD_NUMDOC - Номер документа до перенумерации (Numdoc)
+
|NATTR8 || Сумма в момент распечатки
−
 
+
|-
−
ORIG_DATE - Счет (факт);до коррекции;Дата
+
|NATTR9 || НДС, к уплате (заполн. из проводок)
−
 
+
|-
−
ORIG_NUM - Счет (факт);до коррекции;№
+
|NDSSUM || Сумма НДС
−
 
+
|-
−
PERIODPRIM - Период формирования (с.-ф.)
+
|NSPSUM || Сумма налога с продаж
−
 
+
|-
−
PRIM - Примечание
+
|NUM || Номер документа
−
 
+
|-
−
PRN_LIST - Хронология печати;счетов-факт.
+
|NUM_FICT || Для отслеживания № счета в накладной
−
 
+
|-
−
PRN_SUM_ID - Хранение старых сумм, чтоб определить обновление счета при повторной печати
+
|NUMDOC || № п/п
−
 
+
|-
−
PRN_TIME - Время;печати
+
|NUMDOC_SET || Фиктивный рекв.для принудит.установки NUMDOC (иначе никак не отменить автонумерацию)
−
 
+
|-
−
PRN_USER_K - Кто;печатал;код
+
|OLD_NUMDOC || Номер документа до перенумерации (Numdoc)
−
 
+
|-
−
PRN_USER_N - Кто;печатал
+
|ORIG_DATE || Счет (факт) до коррекции Дата
−
 
+
|-
−
R303_NAME - см. KSHIFT
+
|ORIG_NUM || Счет (факт) до коррекции №
−
 
+
|-
−
SHOPNAME - Магазин
+
|PERIODPRIM || Период формирования (с.-ф.)
−
 
+
|-
−
STATUS - Статус оплаты
+
|PRIM || Примечание
−
 
+
|-
−
SUM - Сумма без НДС
+
|PRN_LIST || Хронология печати счетов-факт.
−
 
+
|-
−
TREBRGNUM - Rgnum банковского платежного документа
+
|PRN_SUM_ID || Хранение старых сумм, чтоб определить обновление счета при повторной печати
−
 
+
|-
−
TREBTIP - KINDDOC банковского платежного документа
+
|PRN_TIME || Время печати
 +
|-
 +
|PRN_USER_K || Кто печатал код
 +
|-
 +
|PRN_USER_N || Кто печатал
 +
|-
 +
|R303_NAME || см. KSHIFT
 +
|-
 +
|SH_NUM || № см.(отпустил)
 +
|-
 +
|SHOPNAME || Магазин
 +
|-
 +
|STATUS || Статус оплаты
 +
|-
 +
|SUM || Сумма без НДС
 +
|-
 +
|TREBRGNUM || Rgnum банковского платежного документа
 +
|-
 +
|TREBTIP || KINDDOC банковского платежного документа
 +
|}

Версия 15:49, 23 июня 2016

Документ "Счета-фактуры продажи"

Реализация - Документы - Счета-фактуры за готовую продукцию - Просмотр - Полностью

Отпуск на сторону - Документы - Счета-фактуры

ACP1

Идентификатор реквизита Наименование
ACNT Счет
AGENT Посредник
AGENT_ACP Номер и дата счета-фактуры
AGENT_KOD Посредник Код
BASE_P_R01 Расчет цен от оптовой или от отпускной
CATTR1 KINDDOC+LVLNUM накладной (Вид счета факт.)
CATTR10 Подвид счета - служебное поле для фильтра и настройки просмотра содерж.
CATTR2 Код кассы (если услуги за пересчет)
CATTR3 KINDDOC из DOS или ссылка DOCS????
CATTR4 RGNUM док-та из DOS или из файла CATTR3
CATTR5 Текст (к платежно-расчетному документу)
CATTR6 Способ подбора оплаты
CATTR7 № Чекового требования для в.ч.
CATTR8 Печатать не требуется
CATTR9 Только НДС (без выручки, аренда Муниц.)
CONTRCT_NM Договор
CORR_DAT Исправление дата
CORR_NUM Исправление №
CORRSOURCE Источник для корректир. счетов фактур
D_R02KOD р/сч. заказчика
D_R02NAME р/сч. заказчика
D1NAME Наименование
D3NAME Используется в HOS для фильтрации (товар-своя прод.)
DAMAGE_PRM НДС возмещен
DAMAGE_SUM Сумма возмещения НДС в кн.покупок (ACP5)
DANAL1 Покупатель
DANAL2 Магазин Код
DANAL2_ Магазин (для собств.торг.)
DANAL3 Код договора (R330) только для авансов
DAT_OPL Дата оплаты
DATDOC Дата
DATTR1 Дата оплаты
DATTR2 Дата печати счета-фактуры
DATTR3
DEBT Счет расчетов
DIF_LG_BS Расхожд. НДС лг. (сумма без НДС от НДС)
DIF_LG_NDS Расхожд. НДС лг. (НДС от суммы без НДС)
DIF_ST_BS Расхожд. НДС ст. (сумма без НДС от НДС)
DIF_ST_NDS Расхожд. НДС ст. (НДС от суммы без НДС)
DOGV Договор Код по R330
DOGV_ Строка для выбора договора
DREFL1 Справочник
DREFL2 Исключить из книги продаж
DREFL3 Флажок - нужно ли выделять НДС
DSNDS Сумма НДС (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
DSNDS10 Сумма НДС10% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
DSNDS18 Сумма НДС18% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
DSWNDS Сумма c НДС (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
DSWNDS0 Сумма НЕ облаг.НДС (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
DSWNDS10 Сумма c НДС10% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
DSWNDS18 Сумма c НДС18% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
DSWONDS Сумма БЕЗ НДС (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
DSWONDS10 Сумма БЕЗ НДС10% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
DSWONDS18 Сумма БЕЗ НДС18% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
EDI_DATE Дата отправки по EDI
EDI_LIST Хронология отправки сч.факт. по EDI
EDI_TIME Время отправки по EDI
EDI_USER_K Кто печатал код
EDI_USER_N Кто печатал
EXTSUM Cумма в целом
FICT1 Для отслеживания аналитик на ACP6,только в случае Cattr1='CORR'
K_R02KOD р/сч. исполнителя
K_R02NAME р/сч. исполнителя
K1NAME Аналитика/Магазин (место отгрузки) (имя)
K2NAME Служебное. Здесь оригинальный Rgnum при переносе в др.месяц
K3NAME Код операции для раздела 7 декларации по НДС
KANAL1 Аналитика места отгрузки (Код)
KANAL2 Аналитика для раздельной нумерации
KANAL3 Код аналитики
KREFL1 Место отгрузки (справ)
KREFL2 Участвует в нумерации документа
KREFL3 Справочник
KSHIFT Код по R303 для UTH
KVO Код вида операции журнала регистрации
MOL Оператор
NATTR1 Cумма без НДС по стандартной ставке
NATTR10 Оплаченная сумма
NATTR11 Без НДС 20 -зачтенное
NATTR12 НДС 20 -зачтенное
NATTR13 Без НДС 10 -зачтенное
NATTR14 НДС 10 -зачтенное
NATTR15 Зачтено с налогами
NATTR16 Не зачто из-за ОС
NATTR2 НДС по стандартной ставке
NATTR3 Cумма без НДС по льготной ставке
NATTR4 НДС по льготной ставке
NATTR5 { 'Сальдо по '+NDS_OPL+'-му'}
NATTR6 Сумма покупок при НДС 0%
NATTR7 Cумма покупок не облагаемых НДС
NATTR8 Сумма в момент распечатки
NATTR9 НДС, к уплате (заполн. из проводок)
NDSSUM Сумма НДС
NSPSUM Сумма налога с продаж
NUM Номер документа
NUM_FICT Для отслеживания № счета в накладной
NUMDOC № п/п
NUMDOC_SET Фиктивный рекв.для принудит.установки NUMDOC (иначе никак не отменить автонумерацию)
OLD_NUMDOC Номер документа до перенумерации (Numdoc)
ORIG_DATE Счет (факт) до коррекции Дата
ORIG_NUM Счет (факт) до коррекции №
PERIODPRIM Период формирования (с.-ф.)
PRIM Примечание
PRN_LIST Хронология печати счетов-факт.
PRN_SUM_ID Хранение старых сумм, чтоб определить обновление счета при повторной печати
PRN_TIME Время печати
PRN_USER_K Кто печатал код
PRN_USER_N Кто печатал
R303_NAME см. KSHIFT
SH_NUM № см.(отпустил)
SHOPNAME Магазин
STATUS Статус оплаты
SUM Сумма без НДС
TREBRGNUM Rgnum банковского платежного документа
TREBTIP KINDDOC банковского платежного документа
Источник — «https://wiki.sftserv.ru/index.php?title=ACP&oldid=10109»