RTH — различия между версиями

Материал из Фабиус wiki
Перейти к: навигация, поиск
м
м (→‎RTH2)
Строка 5: Строка 5:
 
= RTH1 =
 
= RTH1 =
 
= RTH2 =
 
= RTH2 =
 +
{| class = "wikitable"
 +
|-
 +
! Идентификатор реквизита || Наименование
 +
|-
 +
|ACCESS ||
 +
|-
 +
|ACTRETDOC || DOCSMMYY  Акта на возврат (AT2)
 +
|-
 +
|ACTRETDT || ДАТА АКТА Торг-2 на возврат прод.
 +
|-
 +
|ACTRETNUM || № АКТА Торг-2 на возврат прод.
 +
|-
 +
|ACTRETRGN || RGNUM  Акта на возврат (AT2 lvl=1)
 +
|-
 +
|ACTTRANSN || № Акта приема-передачи продукции
 +
|-
 +
|ADDR330_PR || Коммент.к автодобавлению договора в Rth3CloseFormBlk2()
 +
|-
 +
|ADDR330CHK || Признак (флаг) проверки АВТОдобавления договора R330, чтоб проверять 1 раз
 +
|-
 +
|ALL_SUM || Сумма всего по накладной
 +
|-
 +
|AMNT || Кол-во шт. всего (с 3го этажа)
 +
|-
 +
|AMNT_RET || Кол-во шт. возврата (с 3го этажа расчет)
 +
|-
 +
|AMNTDECNUM || Кол.знаков после зпт.в Amnt(для печати)
 +
|-
 +
|AUTOEXPORT || Автомат. экспортированы.
 +
|-
 +
|AVAIL_1T || Наличие накл.1Т
 +
|-
 +
|AVAIL_1TP || Кто,когда проверил наличие накл.1Т
 +
|-
 +
|BASE_P_R01 || Расчет цен от оптовой или от отпускной
 +
|-
 +
|BRUTTO || Масса брутто кг.
 +
|-
 +
|BRUTTO_ED || кг/т
 +
|-
 +
|CALC_SKID || .t., если ProdPrice() вернул скидки
 +
|-
 +
|CAR_RGNUM || RGNUM приходного ордера
 +
|-
 +
|CARMAN2 || Сопровождающий (код)
 +
|-
 +
|CARMAN2_N ||
 +
|-
 +
|CATTR1 || № путевого листа (TWG->Numdoc)
 +
|-
 +
|CATTR10 || Испорчена
 +
|-
 +
|CATTR2 || Время выезда
 +
|-
 +
|CATTR3 || Время возвр. с 1го этажа
 +
|-
 +
|CATTR4 || oldKshift для отметки перенес. в пути
 +
|-
 +
|CATTR5 || № счета-фактуры
 +
|-
 +
|CATTR6 || Время прибытия в магазин
 +
|-
 +
|CATTR7 || RgNum документа в другой базе
 +
|-
 +
|CATTR8 || Сумма амортизации 2ой тары
 +
|-
 +
|CATTR9 || вид перевозки (код) с 1го этажа
 +
|-
 +
|CHECK_DOC || Документ проверен
 +
|-
 +
|CHECK_PRIM || Кто,когда проставил "Документ проверен"
 +
|-
 +
|COMITENT || Комитент Код по R01
 +
|-
 +
|COMITENT_ || Комитент наименование
 +
|-
 +
|CONTEXTKOD || Код договора (по R330) из каталога посредника
 +
|-
 +
|CONTRCT_KD || Договор (код)
 +
|-
 +
|CONTRCT_MG || Договор (Менеджер)
 +
|-
 +
|CONTRCT_N2 || Договор
 +
|-
 +
|CONTRCT_NM || Договор
 +
|-
 +
|CONTRCT_RF || Договор (справ)
 +
|-
 +
|CT_DOVB_PR || Счетчик колич-ва раз печати доверенн.на брак
 +
|-
 +
|CT_DOVM_PR || Счетчик колич-ва раз печати доверенн.на деньги
 +
|-
 +
|CT_NKL_PRN || Счетчик колич-ва раз печати накладной
 +
|-
 +
|CT_OMT_PRN || Счетчик колич-ва раз печати пропуска
 +
|-
 +
|CURNC_SUM || Сумма в валюте
 +
|-
 +
|D1NAME || Заказчик (наименование)
 +
|-
 +
|D1NAME_2 || Заказчик (наименование)
 +
|-
 +
|D2NAME || Торговое предприятие (наименование)
 +
|-
 +
|D3NAME || АВТО (наименование) с 1го этажа
 +
|-
 +
|DANAL1 || Заказчик (код)
 +
|-
 +
|DANAL1_2 || Заказчик (код)
 +
|-
 +
|DANAL2 || Торговое предприятие (код)
 +
|-
 +
|DANAL3 || АВТО (код) с 1го этажа
 +
|-
 +
|DATDOC || Дата документа
 +
|-
 +
|DATE_SM || Дата смены
 +
|-
 +
|DATTR1 || Дата расчета цен
 +
|-
 +
|DATTR2 || Дата счета-фактуры
 +
|-
 +
|DEBT || № сформированной довер.на получ.денег
 +
|-
 +
|DEBTSUM || Задолженность контрагента перед заводом
 +
|-
 +
|DEBTTXT || Текст задолженности
 +
|-
 +
|DESADVDATE || Дата создания уведомления об отгрузке EDI
 +
|-
 +
|DESADVNUM || № уведомления об отгрузке EDI
 +
|-
 +
|DOV_KOD || Код доверенности по R131
 +
|-
 +
|DOV_STR || Доверенность из r131
 +
|-
 +
|DOV1_RGN || RGNUM доверен.на получ.денег
 +
|-
 +
|DOV1_STAT || Статус доверен. на деньги
 +
|-
 +
|DOV2_NUM || № доверен. на возврат продукции
 +
|-
 +
|DOV2_RGN || RGNUM доверен.на возврат прод.
 +
|-
 +
|DOV2_STAT || Статус доверен. на возврат прод.
 +
|-
 +
|DOV3_NUM || № 2-й довер. на возврат продукции
 +
|-
 +
|DOV3_RGN || RGNUM 2-й доверен.на возврат прод.
 +
|-
 +
|DOV3_STAT || Статус 2-й довер. на возврат прод.
 +
|-
 +
|DOV4_NUM || № доверен. на возврат тары
 +
|-
 +
|DOV4_RGN || RGNUM доверен.на возврат тары
 +
|-
 +
|DOV4_STAT || Статус доверен. на возврат тары
 +
|-
 +
|DOVEBNUM || № доверен.на брак В БАЗЕ ДОЧЕРНЕГО предпр.
 +
|-
 +
|DOVEBRGN || RGNUM доверен.на брак В БАЗЕ ДОЧЕРНЕГО предпр.
 +
|-
 +
|DOVEMNUM || № доверен.на деньги В БАЗЕ ДОЧЕРНЕГО предпр.
 +
|-
 +
|DOVEMRGN || RGNUM доверен.на деньги В БАЗЕ ДОЧЕРНЕГО предпр.
 +
|-
 +
|DREFL1 || Заказчик (справочник)
 +
|-
 +
|DREFL2 || Торговое предприятие (справочник)
 +
|-
 +
|DREFL3 || АВТО (справочник) с 1го этажа
 +
|-
 +
|DRV_SUM || Сумма наличных денег,привезенных водителем
 +
|-
 +
|DRVTABN || Таб № Водителя
 +
|-
 +
|DSHIFT || Дата,см. отстающего возврата
 +
|-
 +
|DTTIMEOUT || дата время выезда за ворота (ШтрихКод)
 +
|-
 +
|EORRGNUM || связанный rgnum из eor
 +
|-
 +
|ESJDANAL1 || берется из породившего ESJ
 +
|-
 +
|ESJRGNUM || Ссылка на породивший ESJ
 +
|-
 +
|EXTPARENT || RGNum с-ф
 +
|-
 +
|EXTSUM || Сумма розничная
 +
|-
 +
|FICT_ACP || Для расчетов - пересчет сумм в сч.факт.
 +
|-
 +
|HAVESCAN || Имеется скан накладной
 +
|-
 +
|INSIMB || Включать в книгу доходов/расходов
 +
|-
 +
|IS_NALOG || Налоговый учет
 +
|-
 +
|ISREALIZE || Проведена (если отчет "НЕ по документам")
 +
|-
 +
|ISREALIZED || Проведена (если отчет "по документам")
 +
|-
 +
|K1NAME || Экспедиция (наименование)
 +
|-
 +
|K2NAME || Посимвольная кодировка флагов и признаков (для фильтрации документов)
 +
|-
 +
|K3NAME || Водитель
 +
|-
 +
|KANAL1 || Экспедиция (код)
 +
|-
 +
|KANAL2 || Приемо-сд 1 (код)
 +
|-
 +
|KANAL3 || Водитель (код)
 +
|-
 +
|KG_RET || Вес возврата (с 3го этажа расчет)
 +
|-
 +
|KRED || Признак необходимости пересчета проводок
 +
|-
 +
|KREFL1 || Экспедиция (справочник)
 +
|-
 +
|KREFL2 || Пр-сд 1 (справ)
 +
|-
 +
|KREFL3 || Водитель (справочник)
 +
|-
 +
|KSHIFT || № Смены
 +
|-
 +
|LOADER || Грузчик
 +
|-
 +
|LOADER2 ||
 +
|-
 +
|LOADER2_N ||
 +
|-
 +
|LOADER3 ||
 +
|-
 +
|LOADER3_N ||
 +
|-
 +
|MOL1 || Приемо-сдатчик1
 +
|-
 +
|MOL2 || Приемо-сдатчик2
 +
|-
 +
|MOL3 || Приемо-сдатчик3
 +
|-
 +
|NAKL_COUNT || Константа для подсчета колич.накладных
 +
|-
 +
|NAKLPCOUNT || Для подсчета отпечат.накладных
 +
|-
 +
|NATTR1 || Очеред -ность доставки
 +
|-
 +
|NATTR10 || Отпускная сумма с налогами и доставкой
 +
|-
 +
|NATTR2 || Грузчик
 +
|-
 +
|NATTR4 || Сумма скидки
 +
|-
 +
|NATTR5 || сумма доставки - всего (с 3го этажа)
 +
|-
 +
|NATTR6 || кол-во 1-ой тары принято (с 3го этажа)
 +
|-
 +
|NATTR7 || кол-во 2-ой тары принято (с 3го этажа)
 +
|-
 +
|NATTR8 || Штуки отгружено
 +
|-
 +
|NATTR9 || вес принятой - всего (с 3го этажа)
 +
|-
 +
|NDSSUM || НДС сумма - всего (с 3го этажа)
 +
|-
 +
|NOACPFORM || Не нужен сч.фкт
 +
|-
 +
|NOCALCNDS || ЗАПРЕТ расчета НДС
 +
|-
 +
|NSPSUM || Сумма НСП - пустой реквизит для счета-фа
 +
|-
 +
|NUM_SM || № смены
 +
|-
 +
|NUMDOC || № Документа
 +
|-
 +
|NUMDOC_TD || № накладной для отгруз.через посредника
 +
|-
 +
|OLD_EXTP || Служ.поле - здесь будет старый Extparent при переносе в след смену след.месяца
 +
|-
 +
|OSTCONTALR || Предупреждение контроля остатков
 +
|-
 +
|OTPAMORT1 || Сумма амортизации 1ая по отпущенным
 +
|-
 +
|OTPAMORT2 || Сумма амортизации 2ая по отпущенным
 +
|-
 +
|OTPDOST || Сумма доставки по отпущенным
 +
|-
 +
|PAID_DOC || Документ оплачен
 +
|-
 +
|PAID_NDOC || Номера платежных документов
 +
|-
 +
|PAID_PRI || Кто,когда проверил оплату документа
 +
|-
 +
|PLIST_KOD || Прайс лист (Kod)
 +
|-
 +
|PRIM || Примечание
 +
|-
 +
|PRINTED || Признак отпечатанности
 +
|-
 +
|PRINTEDGAP || Признак отпечатанности пропуска
 +
|-
 +
|PROD_CT || Кол-во наимен. прод.
 +
|-
 +
|R156_KOD || Дубликат Rth1->Danal1 для отслеживания с RTH1 на RTH3
 +
|-
 +
|R305ANALIN || Аналитика посредника/ комиссионера
 +
|-
 +
|R305K_NAME || Наименование посредника
 +
|-
 +
|R305KOMISS || Признак комиссионера (для R305Kontag)
 +
|-
 +
|R305KONTAG || Код посредника для перепродажи (из R305)
 +
|-
 +
|RECADV_EQ || Колич./сумма совпадают с уведомлением о приемке(EDI)
 +
|-
 +
|RECADV_ER2 || В уведомлении о приемке(EDI) есть ошибки (неверное колич.)
 +
|-
 +
|RECADV_ERR || В уведомлении о приемке(EDI) есть ошибки (неверная сумма)
 +
|-
 +
|RECADV_SET || Колич./сумма проставлены по уведомлению о приемке(EDI)
 +
|-
 +
|RECADVAMNT || Количество по уведомлению о приемке EDI (c RTH3)
 +
|-
 +
|RECADVDATE || Дата создания уведомления о приемке EDI
 +
|-
 +
|RECADVNUM || № уведомления о приемке EDI
 +
|-
 +
|RECADVSUM || Сумма с НДС по уведомлению о приемке EDI (c RTH3)
 +
|-
 +
|RETBOM || Сколько возвращено с начала месяца без учета текущей накладной
 +
|-
 +
|RETURN_DOC || Документ в наличии (возвращен)
 +
|-
 +
|RETURN_PRI || Кто,когда проставил "Документ в наличии"
 +
|-
 +
|RETURN_SH || Дата,смена проставления "Документ в наличии"
 +
|-
 +
|RTH_NUM_D || Номер дочерней накл. на доставку
 +
|-
 +
|RTH_NUM_P || Номер дочерней накл. на продукцию
 +
|-
 +
|RTH2RGN_D || Rgnum дочерней накл.на доставку
 +
|-
 +
|RTH2RGN_P || Rgnum дочерней накл.на продукцию
 +
|-
 +
|SALEBOM || Сколько отгружено с начала месяца без учета текущей накладной
 +
|-
 +
|SHOP_ADR || Адрес магазина
 +
|-
 +
|SKID_PRC2 || Процент скидки для всей продукции
 +
|-
 +
|SUM || Оптовая сумма - всего (с 3го этажа)
 +
|-
 +
|SVD_NOUSE || Не использ. в свед. по водит. (NFM)
 +
|-
 +
|TARA_DOVN || № доверенности
 +
|-
 +
|TARA_DOVY || Год доверенности
 +
|-
 +
|TARA_DVRGN || RGNUM !Закрытой доверенности на тару (НЕ путать с DOV4_RGN - это НЕ тоже самое)
 +
|-
 +
|TARA_FICT2 || Вызывается при изм-нии № доверенности
 +
|-
 +
|TARA1AMORT || Амортизация контейнеров
 +
|-
 +
|TARA1OTP || сумма отправленной тары с 3го эт.
 +
|-
 +
|TARA2OTP || сумма отправленной тары с 3го эт.
 +
|-
 +
|TM_OUTSM || Время убытия из  магазина
 +
|-
 +
|TYPE_AVTO || Тип автомобиля
 +
|-
 +
|TYPE_REAL || Тип проведения накладной
 +
|-
 +
|USER1PRINT || Код польз.отпечатавшего накл.в первый раз в экспед.
 +
|-
 +
|USER1PRN_ || Польз.отпечатавший накл.в первый раз
 +
|-
 +
|USR_RGNUM || НУ
 +
|-
 +
|UTHRGNUM1 || Rgnum документа в другом предприятии UTH
 +
|-
 +
|UTHRGNUM2 || Rgnum документа в своем предприятии UTH
 +
|-
 +
|YTMRGNUM || Rgnum документа в другом предприятии YTM
 +
|-
 +
|ZAK_NUM || № Заказа
 +
|-
 +
|ZAKCUSDATE || Дата заказа у покупателя
 +
|-
 +
|ZAKCUSTOMN || № Заказа у покупателя
 +
|-
 +
|ZAKRGNUM || RGNUM связанного заказа
 +
|}
 +
 
= [[RTH3]] =
 
= [[RTH3]] =
 
= Смотрите также =
 
= Смотрите также =
 
[[Документы]]
 
[[Документы]]

Версия 14:36, 15 января 2018

RTH - это документ "Отгрузка продукции" из справочника R169, таблица DOCS 

// RTH3
sql := [ Select KANAL2, Sum( AMNT ) From DOCS] + Ret_f_ext() + [ Where KINDDOC = 'RTH' and LVLNUM = '3' and ;
  Left( CATTR10, 1 ) <> 'Д' and AMNT <> 0 and KREFL2 = 'R11 ' Group by KANAL2 ]

RTH1

RTH2

Идентификатор реквизита Наименование
ACCESS
ACTRETDOC DOCSMMYY Акта на возврат (AT2)
ACTRETDT ДАТА АКТА Торг-2 на возврат прод.
ACTRETNUM № АКТА Торг-2 на возврат прод.
ACTRETRGN RGNUM Акта на возврат (AT2 lvl=1)
ACTTRANSN № Акта приема-передачи продукции
ADDR330_PR Коммент.к автодобавлению договора в Rth3CloseFormBlk2()
ADDR330CHK Признак (флаг) проверки АВТОдобавления договора R330, чтоб проверять 1 раз
ALL_SUM Сумма всего по накладной
AMNT Кол-во шт. всего (с 3го этажа)
AMNT_RET Кол-во шт. возврата (с 3го этажа расчет)
AMNTDECNUM Кол.знаков после зпт.в Amnt(для печати)
AUTOEXPORT Автомат. экспортированы.
AVAIL_1T Наличие накл.1Т
AVAIL_1TP Кто,когда проверил наличие накл.1Т
BASE_P_R01 Расчет цен от оптовой или от отпускной
BRUTTO Масса брутто кг.
BRUTTO_ED кг/т
CALC_SKID .t., если ProdPrice() вернул скидки
CAR_RGNUM RGNUM приходного ордера
CARMAN2 Сопровождающий (код)
CARMAN2_N
CATTR1 № путевого листа (TWG->Numdoc)
CATTR10 Испорчена
CATTR2 Время выезда
CATTR3 Время возвр. с 1го этажа
CATTR4 oldKshift для отметки перенес. в пути
CATTR5 № счета-фактуры
CATTR6 Время прибытия в магазин
CATTR7 RgNum документа в другой базе
CATTR8 Сумма амортизации 2ой тары
CATTR9 вид перевозки (код) с 1го этажа
CHECK_DOC Документ проверен
CHECK_PRIM Кто,когда проставил "Документ проверен"
COMITENT Комитент Код по R01
COMITENT_ Комитент наименование
CONTEXTKOD Код договора (по R330) из каталога посредника
CONTRCT_KD Договор (код)
CONTRCT_MG Договор (Менеджер)
CONTRCT_N2 Договор
CONTRCT_NM Договор
CONTRCT_RF Договор (справ)
CT_DOVB_PR Счетчик колич-ва раз печати доверенн.на брак
CT_DOVM_PR Счетчик колич-ва раз печати доверенн.на деньги
CT_NKL_PRN Счетчик колич-ва раз печати накладной
CT_OMT_PRN Счетчик колич-ва раз печати пропуска
CURNC_SUM Сумма в валюте
D1NAME Заказчик (наименование)
D1NAME_2 Заказчик (наименование)
D2NAME Торговое предприятие (наименование)
D3NAME АВТО (наименование) с 1го этажа
DANAL1 Заказчик (код)
DANAL1_2 Заказчик (код)
DANAL2 Торговое предприятие (код)
DANAL3 АВТО (код) с 1го этажа
DATDOC Дата документа
DATE_SM Дата смены
DATTR1 Дата расчета цен
DATTR2 Дата счета-фактуры
DEBT № сформированной довер.на получ.денег
DEBTSUM Задолженность контрагента перед заводом
DEBTTXT Текст задолженности
DESADVDATE Дата создания уведомления об отгрузке EDI
DESADVNUM № уведомления об отгрузке EDI
DOV_KOD Код доверенности по R131
DOV_STR Доверенность из r131
DOV1_RGN RGNUM доверен.на получ.денег
DOV1_STAT Статус доверен. на деньги
DOV2_NUM № доверен. на возврат продукции
DOV2_RGN RGNUM доверен.на возврат прод.
DOV2_STAT Статус доверен. на возврат прод.
DOV3_NUM № 2-й довер. на возврат продукции
DOV3_RGN RGNUM 2-й доверен.на возврат прод.
DOV3_STAT Статус 2-й довер. на возврат прод.
DOV4_NUM № доверен. на возврат тары
DOV4_RGN RGNUM доверен.на возврат тары
DOV4_STAT Статус доверен. на возврат тары
DOVEBNUM № доверен.на брак В БАЗЕ ДОЧЕРНЕГО предпр.
DOVEBRGN RGNUM доверен.на брак В БАЗЕ ДОЧЕРНЕГО предпр.
DOVEMNUM № доверен.на деньги В БАЗЕ ДОЧЕРНЕГО предпр.
DOVEMRGN RGNUM доверен.на деньги В БАЗЕ ДОЧЕРНЕГО предпр.
DREFL1 Заказчик (справочник)
DREFL2 Торговое предприятие (справочник)
DREFL3 АВТО (справочник) с 1го этажа
DRV_SUM Сумма наличных денег,привезенных водителем
DRVTABN Таб № Водителя
DSHIFT Дата,см. отстающего возврата
DTTIMEOUT дата время выезда за ворота (ШтрихКод)
EORRGNUM связанный rgnum из eor
ESJDANAL1 берется из породившего ESJ
ESJRGNUM Ссылка на породивший ESJ
EXTPARENT RGNum с-ф
EXTSUM Сумма розничная
FICT_ACP Для расчетов - пересчет сумм в сч.факт.
HAVESCAN Имеется скан накладной
INSIMB Включать в книгу доходов/расходов
IS_NALOG Налоговый учет
ISREALIZE Проведена (если отчет "НЕ по документам")
ISREALIZED Проведена (если отчет "по документам")
K1NAME Экспедиция (наименование)
K2NAME Посимвольная кодировка флагов и признаков (для фильтрации документов)
K3NAME Водитель
KANAL1 Экспедиция (код)
KANAL2 Приемо-сд 1 (код)
KANAL3 Водитель (код)
KG_RET Вес возврата (с 3го этажа расчет)
KRED Признак необходимости пересчета проводок
KREFL1 Экспедиция (справочник)
KREFL2 Пр-сд 1 (справ)
KREFL3 Водитель (справочник)
KSHIFT № Смены
LOADER Грузчик
LOADER2
LOADER2_N
LOADER3
LOADER3_N
MOL1 Приемо-сдатчик1
MOL2 Приемо-сдатчик2
MOL3 Приемо-сдатчик3
NAKL_COUNT Константа для подсчета колич.накладных
NAKLPCOUNT Для подсчета отпечат.накладных
NATTR1 Очеред -ность доставки
NATTR10 Отпускная сумма с налогами и доставкой
NATTR2 Грузчик
NATTR4 Сумма скидки
NATTR5 сумма доставки - всего (с 3го этажа)
NATTR6 кол-во 1-ой тары принято (с 3го этажа)
NATTR7 кол-во 2-ой тары принято (с 3го этажа)
NATTR8 Штуки отгружено
NATTR9 вес принятой - всего (с 3го этажа)
NDSSUM НДС сумма - всего (с 3го этажа)
NOACPFORM Не нужен сч.фкт
NOCALCNDS ЗАПРЕТ расчета НДС
NSPSUM Сумма НСП - пустой реквизит для счета-фа
NUM_SM № смены
NUMDOC № Документа
NUMDOC_TD № накладной для отгруз.через посредника
OLD_EXTP Служ.поле - здесь будет старый Extparent при переносе в след смену след.месяца
OSTCONTALR Предупреждение контроля остатков
OTPAMORT1 Сумма амортизации 1ая по отпущенным
OTPAMORT2 Сумма амортизации 2ая по отпущенным
OTPDOST Сумма доставки по отпущенным
PAID_DOC Документ оплачен
PAID_NDOC Номера платежных документов
PAID_PRI Кто,когда проверил оплату документа
PLIST_KOD Прайс лист (Kod)
PRIM Примечание
PRINTED Признак отпечатанности
PRINTEDGAP Признак отпечатанности пропуска
PROD_CT Кол-во наимен. прод.
R156_KOD Дубликат Rth1->Danal1 для отслеживания с RTH1 на RTH3
R305ANALIN Аналитика посредника/ комиссионера
R305K_NAME Наименование посредника
R305KOMISS Признак комиссионера (для R305Kontag)
R305KONTAG Код посредника для перепродажи (из R305)
RECADV_EQ Колич./сумма совпадают с уведомлением о приемке(EDI)
RECADV_ER2 В уведомлении о приемке(EDI) есть ошибки (неверное колич.)
RECADV_ERR В уведомлении о приемке(EDI) есть ошибки (неверная сумма)
RECADV_SET Колич./сумма проставлены по уведомлению о приемке(EDI)
RECADVAMNT Количество по уведомлению о приемке EDI (c RTH3)
RECADVDATE Дата создания уведомления о приемке EDI
RECADVNUM № уведомления о приемке EDI
RECADVSUM Сумма с НДС по уведомлению о приемке EDI (c RTH3)
RETBOM Сколько возвращено с начала месяца без учета текущей накладной
RETURN_DOC Документ в наличии (возвращен)
RETURN_PRI Кто,когда проставил "Документ в наличии"
RETURN_SH Дата,смена проставления "Документ в наличии"
RTH_NUM_D Номер дочерней накл. на доставку
RTH_NUM_P Номер дочерней накл. на продукцию
RTH2RGN_D Rgnum дочерней накл.на доставку
RTH2RGN_P Rgnum дочерней накл.на продукцию
SALEBOM Сколько отгружено с начала месяца без учета текущей накладной
SHOP_ADR Адрес магазина
SKID_PRC2 Процент скидки для всей продукции
SUM Оптовая сумма - всего (с 3го этажа)
SVD_NOUSE Не использ. в свед. по водит. (NFM)
TARA_DOVN № доверенности
TARA_DOVY Год доверенности
TARA_DVRGN RGNUM !Закрытой доверенности на тару (НЕ путать с DOV4_RGN - это НЕ тоже самое)
TARA_FICT2 Вызывается при изм-нии № доверенности
TARA1AMORT Амортизация контейнеров
TARA1OTP сумма отправленной тары с 3го эт.
TARA2OTP сумма отправленной тары с 3го эт.
TM_OUTSM Время убытия из магазина
TYPE_AVTO Тип автомобиля
TYPE_REAL Тип проведения накладной
USER1PRINT Код польз.отпечатавшего накл.в первый раз в экспед.
USER1PRN_ Польз.отпечатавший накл.в первый раз
USR_RGNUM НУ
UTHRGNUM1 Rgnum документа в другом предприятии UTH
UTHRGNUM2 Rgnum документа в своем предприятии UTH
YTMRGNUM Rgnum документа в другом предприятии YTM
ZAK_NUM № Заказа
ZAKCUSDATE Дата заказа у покупателя
ZAKCUSTOMN № Заказа у покупателя
ZAKRGNUM RGNUM связанного заказа

RTH3

Смотрите также

Документы

Источник — «https://wiki.sftserv.ru/index.php?title=RTH&oldid=28029»