Выгрузка продаж из Frontol — различия между версиями

Версия 16:26, 18 марта 2016

( Смотри руководство интегратора, страница 221 )

Регистрация товара по цене из справочника

7275;10.03.2016;11:34:44;11;1;918;1;4307;;290;0,472;136,88;0;9;290,25;137;0;;;136,88;0;0;1;0;;1/9/918;1;0;;;;;;;0;;;;;0;;;

Код транзакции - 11

( Список транзакций, страница 222 )

1 - номер по порядку

2 - дата

3 - время

4 - 11

5 - код РМ

6 - номер документа

7 - код кассира

8 - Идентификатор товара

9 - Коды значений разрезов

10 - Цена без скидок

11 - Количество товара

12 - Округленная сумма товара с учётом скидок на позицию и на документ, распределенных на позицию

13 - Операция

14 - Номер смены

15 - Итоговая цена со скидками

16 - Итоговая сумма в базовой валюте со скидками

17 - Код группы печати

18 - Артикул товара

19 - Штрихкод регистрации

20 - Сумма в базовой валюте без скидок

21 - Секция ККМ

22 - не используется

23 - Код вида документа

24 - Код комментария

25 - не используется

26 - Информация о документе

27 - Идентификатор предприятия

28 - Код сотрудника

29 - не используется

30 - не используется

31 - не используется

32 - не используется

33 - не используется

34 - Акцизная марка

35 - Код группы персональных модификаторов

36 - не используется

37 - не используется

38 - не используется

39 - AlcCode из ТТН

40 - Количество из ТТН

41 - Номер справки А

42 - Номер справки Б

Список транзакций

В списке транзакция идет номер по порядку, дата, время, а затем код транзакции

№;Дата;Время;КОД ТРАНЗАКЦИИ

В нашем примере ниже есть коды 42 и 11. 42 - это "Открытие документа", а 11 - это "Регистрация товара по цене из справочника"

В официальной документации код транзакции называют номером транзакции

Но в этом случае его легко спутать с номером по-порядку

Пример

Выгрузка представляет из себя файл вида

#
1
1
16;11.02.2016;10:24:22;42;1;4;1;;;0;3,351;33,51;0;1;0;33,51;0;;;33,51;1;0;1;0;;1/1/4;1;0;;;;;;;;;0;0;;;;;
17;11.02.2016;10:24:29;11;1;4;1;31105;;10;1;10;0;1;10;10;0;;;10;0;0;1;0;;1/1/4;1;0;;;;;;;0;;;;;0;;;
18;11.02.2016;10:24:53;11;1;4;1;14623;;10;0,351;3,51;0;1;10;3,51;0;;;3,51;0;0;1;0;;1/1/4;1;0;;;;;;;0;;;;;0;;;
19;11.02.2016;10:25:08;11;1;4;1;100213;;10;1;10;0;1;10;10;0;;;10;0;0;1;0;;1/1/4;1;0;;;;;;;0;;;;;0;;;
20;11.02.2016;10:25:55;11;1;4;1;9873;;10;1;10;0;1;10;10;0;;4607161623886;10;0;0;1;0;;1/1/4;1;0;;;;;;;0;;;;;0;;;

После загрузки в фабиусе этот файл выглядит следующим образом

Оплата наличными или картой

Для того, чтобы из файла выгрузки понять, как именно заплатил покупатель, необходимо открыть "Frontol Администратор"

Системные справочники - Виды оплаты

В ККМ и в транзакциях используются разные коды. В ККМ наличные - это 0, при выгрузке наличные - это код 1

Таким образом, 4 - это безналичный код вида оплаты

Код вида можно увидеть при фискальной оплате. Фискальной оплате соответствуют коды транзакций 40, 41 и 43

( Описание фискальной оплаты, страница 232 )

При фискальной оплате поле номер 9 в файле выгрузки содержит код вида оплаты ( 1 - наличные, 4 - безналичные )

Смотрите также

Программа Frontol