ACP
Материал из Фабиус wiki
Версия от 09:00, 18 апреля 2017; Hisava (обсуждение | вклад)
Документ "Счета-фактуры продажи"
Реализация - Документы - Счета-фактуры за готовую продукцию - Просмотр - Полностью
Отпуск на сторону - Документы - Счета-фактуры
ACP1
| Идентификатор реквизита | Наименование |
|---|---|
| ACNT | Счет |
| AGENT | Посредник |
| AGENT_ACP | Номер и дата счета-фактуры |
| AGENT_KOD | Посредник Код |
| BASE_P_R01 | Расчет цен от оптовой или от отпускной |
| CATTR1 | KINDDOC+LVLNUM накладной (Вид счета факт.) |
| CATTR10 | Подвид счета - служебное поле для фильтра и настройки просмотра содерж. |
| CATTR2 | Код кассы (если услуги за пересчет) |
| CATTR3 | KINDDOC из DOS или ссылка DOCS???? |
| CATTR4 | RGNUM док-та из DOS или из файла CATTR3 |
| CATTR5 | Текст (к платежно-расчетному документу) |
| CATTR6 | Способ подбора оплаты |
| CATTR7 | № Чекового требования для в.ч. |
| CATTR8 | Печатать не требуется |
| CATTR9 | Только НДС (без выручки, аренда Муниц.) |
| CONTRCT_NM | Договор |
| CORR_DAT | Исправление дата |
| CORR_NUM | Исправление № |
| CORRSOURCE | Источник для корректир. счетов фактур |
| D_R02KOD | р/сч. заказчика |
| D_R02NAME | р/сч. заказчика |
| D1NAME | Наименование |
| D3NAME | Используется в HOS для фильтрации (товар-своя прод.) |
| DAMAGE_PRM | НДС возмещен |
| DAMAGE_SUM | Сумма возмещения НДС в кн.покупок (ACP5) |
| DANAL1 | Покупатель |
| DANAL2 | Магазин Код |
| DANAL2_ | Магазин (для собств.торг.) |
| DANAL3 | Код договора (R330) только для авансов |
| DAT_OPL | Дата оплаты |
| DATDOC | Дата |
| DATTR1 | Дата оплаты |
| DATTR2 | Дата печати счета-фактуры |
| DATTR3 | |
| DEBT | Счет расчетов |
| DIF_LG_BS | Расхожд. НДС лг. (сумма без НДС от НДС) |
| DIF_LG_NDS | Расхожд. НДС лг. (НДС от суммы без НДС) |
| DIF_ST_BS | Расхожд. НДС ст. (сумма без НДС от НДС) |
| DIF_ST_NDS | Расхожд. НДС ст. (НДС от суммы без НДС) |
| DOGV | Договор Код по R330 |
| DOGV_ | Строка для выбора договора |
| DREFL1 | Справочник |
| DREFL2 | Исключить из книги продаж |
| DREFL3 | Флажок - нужно ли выделять НДС |
| DSNDS | Сумма НДС (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2 |
| DSNDS10 | Сумма НДС10% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2 |
| DSNDS18 | Сумма НДС18% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2 |
| DSWNDS | Сумма c НДС (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2 |
| DSWNDS0 | Сумма НЕ облаг.НДС (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2 |
| DSWNDS10 | Сумма c НДС10% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2 |
| DSWNDS18 | Сумма c НДС18% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2 |
| DSWONDS | Сумма БЕЗ НДС (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2 |
| DSWONDS10 | Сумма БЕЗ НДС10% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2 |
| DSWONDS18 | Сумма БЕЗ НДС18% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2 |
| EDI_DATE | Дата отправки по EDI |
| EDI_LIST | Хронология отправки сч.факт. по EDI |
| EDI_TIME | Время отправки по EDI |
| EDI_USER_K | Кто печатал код |
| EDI_USER_N | Кто печатал |
| EXTSUM | Cумма в целом |
| FICT1 | Для отслеживания аналитик на ACP6,только в случае Cattr1='CORR' |
| K_R02KOD | р/сч. исполнителя |
| K_R02NAME | р/сч. исполнителя |
| K1NAME | Аналитика/Магазин (место отгрузки) (имя) |
| K2NAME | Служебное. Здесь оригинальный Rgnum при переносе в др.месяц |
| K3NAME | Код операции для раздела 7 декларации по НДС |
| KANAL1 | Аналитика места отгрузки (Код) |
| KANAL2 | Аналитика для раздельной нумерации |
| KANAL3 | Код аналитики |
| KREFL1 | Место отгрузки (справ) |
| KREFL2 | Участвует в нумерации документа |
| KREFL3 | Справочник |
| KSHIFT | Код по R303 для UTH |
| KVO | Код вида операции журнала регистрации |
| MOL | Оператор |
| NATTR1 | Cумма без НДС по стандартной ставке |
| NATTR10 | Оплаченная сумма |
| NATTR11 | Без НДС 20 -зачтенное |
| NATTR12 | НДС 20 -зачтенное |
| NATTR13 | Без НДС 10 -зачтенное |
| NATTR14 | НДС 10 -зачтенное |
| NATTR15 | Зачтено с налогами |
| NATTR16 | Не зачто из-за ОС |
| NATTR2 | НДС по стандартной ставке |
| NATTR3 | Cумма без НДС по льготной ставке |
| NATTR4 | НДС по льготной ставке |
| NATTR5 | {'Сальдо по '+NDS_OPL+'-му'} |
| NATTR6 | Сумма покупок при НДС 0% |
| NATTR7 | Cумма покупок не облагаемых НДС |
| NATTR8 | Сумма в момент распечатки |
| NATTR9 | НДС, к уплате (заполн. из проводок) |
| NDSSUM | Сумма НДС |
| NSPSUM | Сумма налога с продаж |
| NUM | Номер документа |
| NUM_FICT | Для отслеживания № счета в накладной |
| NUMDOC | № п/п |
| NUMDOC_SET | Фиктивный рекв.для принудит.установки NUMDOC (иначе никак не отменить автонумерацию) |
| OLD_NUMDOC | Номер документа до перенумерации (Numdoc) |
| ORIG_DATE | Счет (факт) до коррекции Дата |
| ORIG_NUM | Счет (факт) до коррекции № |
| PERIODPRIM | Период формирования (с.-ф.) |
| PRIM | Примечание |
| PRN_LIST | Хронология печати счетов-факт. |
| PRN_SUM_ID | Хранение старых сумм, чтоб определить обновление счета при повторной печати |
| PRN_TIME | Время печати |
| PRN_USER_K | Кто печатал код |
| PRN_USER_N | Кто печатал |
| R303_NAME | см. KSHIFT |
| SH_NUM | № см.(отпустил) |
| SHOPNAME | Магазин |
| STATUS | Статус оплаты |
| SUM | Сумма без НДС |
| TREBRGNUM | Rgnum банковского платежного документа |
| TREBTIP | KINDDOC банковского платежного документа |
