ACS
Материал из Фабиус wiki
Версия от 13:27, 30 марта 2017; Hisava (обсуждение | вклад)
ACS - это документ "Cчет-фактура покупка" из справочника R169 ( DOCS )
ACS1
| Идентификатор реквизита | Наименование |
|---|---|
| AGENT | Посредник |
| AGENT_KOD | Посредник Код |
| AGENT_SK | Код сделки с посредником |
| AMNT | Подраздел Раздела 1 справки о кред задол |
| BASE_P_R01 | Расчет цен от оптовой или от отпускной |
| CATTR1 | Способ подбора оплаты |
| CATTR10 | |
| CATTR2 | Номер документа |
| CATTR3 | здесь может быть ссылка на файл docs???? |
| CATTR4 | RGNUM документа из файла CATTR3 |
| CATTR5 | № аванс. отчета |
| CATTR6 | Ссылка на ОС 0-не ОС 1-ОС не введ, 2-вв. |
| CATTR7 | Страна происхождения |
| CATTR8 | № таможенной декларации |
| CATTR9 | KINDDOC+LVLNUM накладной |
| CONTRCT_NM | Договор |
| CORRSOURCE | Источник для корректир. счетов фактур |
| D1NAME | Экспедиция (наименование) |
| D2NAME | Номер счета фактуры (новый, 20 символов) |
| D3NAME | RGNUM авансового отчета |
| DANAL1 | Экспедиция (код) для возвр.просроч.прод. |
| DANAL2 | Код договора (R330) только для авансов! |
| DAT_OPL | Дата оплаты |
| DATDOC | Дата |
| DATTR1 | Дата поступления |
| DATTR2 | Дата оплаты |
| DATTR3 | |
| DEBT | Счет расчетов (с подотчетниками) |
| DISCALCPR | Запрет авто пересчета цен ассортимента |
| DOGV | Строка для выбора связанного договора |
| DOVNUM | N доверенности |
| DOVRGNUM | RGNUM доверенности |
| DOVYEAR | Год доверенности |
| DREFL1 | Экспедиция (справочник) |
| DREFL3 | Флажок - нужно ли выделять НДС |
| DSHIFT | Смена прихода |
| ESJ1_RGNUM | ESJ1->Rgnum в случае авт.форм. коррект.счетов по ESJ для неплат НДС |
| EXP_CODE | Код операции для раздела 4 декларации (экспорт) |
| EXTPARENT | В граф. плат. |
| EXTSUM | Сальдо по 19-му |
| FICT1 | Для отслеживания аналитик на ACS7,только в случае Cattr1='CORR' |
| FICT3 | Вызывается при изм-нии № доверенности |
| FICTPAR | При изменении Parent |
| ISP_DAT | Дата исправления |
| ISP_NUM | Номер исправления |
| K1NAME | Поставщик |
| K2NAME | ФИО |
| K3NAME | Код операции для раздела 7 декларации по НДС |
| KANAL1 | Код поставщика |
| KANAL2 | Таб № |
| KPP | КПП |
| KRED | Счет расчетов |
| KREFL1 | |
| KREFL2 | |
| KSHIFT | Код по R303 для UTH |
| KVO | Код вида операции журнала регистрации |
| LISING | Лизинг |
| MOL | Оператор |
| NATTR1 | Cумма без НДС по стандартной ставке |
| NATTR10 | Оплаченная сумма |
| NATTR11 | Без НДС 20 -зачтенное |
| NATTR12 | НДС 20 -зачтенное |
| NATTR13 | Без НДС 20 -зачтенное |
| NATTR14 | НДС 20 -зачтенное |
| NATTR15 | Зачтено с налогами |
| NATTR16 | Не зачто из-за ОС |
| NATTR18 | Сумма зачтенной оплаты по 1/6 |
| NATTR19 | Дозачесть НДС в счет 1/6 |
| NATTR2 | НДС по стандартной ставке |
| NATTR20 | Оплата следующего месяца |
| NATTR3 | Cумма без НДС по льготной ставке |
| NATTR4 | НДС по льготной ставке |
| NATTR5 | Сумма налога с продаж |
| NATTR6 | Сумма покупок при НДС 0% |
| NATTR7 | Cумма покупок не облагаемых НДС |
| NATTR8 | Cумма в целом |
| NATTR9 | НДС, зачтенное (заполн. из проводок) |
| NDSSUM | Сумма НДС |
| NUMDOC | Номер по порядку |
| ORIG_DATE | Счет (факт) до коррекции Дата |
| ORIG_NUM | Счет (факт) до коррекции № |
| OS | Возврат по основным средствам |
| PARENT | |
| PART_VOSST | Частичное восстановление |
| PLAT | Платежный документ (авансы) |
| PRIH | Оприходовано |
| PRIM | Примечание |
| R303_NAME | см. KSHIFT |
| REJ_ZACH | Засчитывать НДС в возврате просроч.прод. |
| SH_NUM | № смены прихода |
| STATUS | Статус оплаты |
| SUM | Сумма без НДС |
| TEXTDOC | Текст (к расчетно платежному документу) |
| USR_RGNUM | Для налогового учета |
| XML | XML |
