Декларация по НДС за 1 квартал 2015 года
Подробное описание смотрите в хронологии изменений от 5 марта 2015 года
Здесь будет описываться решение некоторых проблем
0. В фабиусе должна быть сформирована декларация по НДС ( это такой документ )
Главная книга - Налоги и налоговая отчетность - Налог на Добавленную Стоимость - Налоговая Декларация по НДС - по стандартной и льготной ставкам - ежеквартальная
Но сначала нужно сформировать документы за январь, февраль и март 2015 года отдельно. Это делается в пункте
Главная книга - Налоги и налоговая отчетность - Налог на Добавленную Стоимость - Налоговая Декларация по НДС - по стандартной и льготной ставкам - ежемесячная
1. Путь к программе НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК ЮЛ ( DIRNP ) надо настроить в системных параметрах на закладке Налогоплательщик, причем путь должен включать и папку INPUTDOC, например C:\npul4404\INPUTDOC
Саму программу НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК ЮЛ можно скачать по ссылке http://nalog.ru/files/nalul/4.40/1/idw440.exe ( плюс апдэйт http://nalog.ru/files/nalul/4.40.4/idw4404.exe ). Перед установкой обновления 4.40.4 надо войти в версию 4.40 ( для индексирования ) и выйти
Программу НЮЛ написали ребята из города Чебоксары. У них есть очень живой форум http://forum.npul.ru/
2. На той рабочей станции, откуда мы будем делать выгрузку декларации из фабиуса в налогоплательщик, необходимо установить Драйвер ODBC Visual FoxPro
Установка драйвера Visual FoxPro:
2.1. Запустить VFPODBC.msi ( он подменит драйвер VFPODBC.DLL в /Windows/System32 )
2.2. В 32-х разр. системах войти в "Панель управления" - "Администрирование" - "Источники данных ODBC" В 64-х разр. системах запустить c:\Windows\SysWOW64\odbcad32.exe Добавить драйвер Visual FoxPro ODBC. В строке "Data Source Name" записать: Таблицы Visual FoxPro и установить флажок Free Table directory. "Path" не указывать.
3. Раздел 8 и 9 можно переносить только за квартал ( январь, февраль, март ). За один или за два месяца переносить нельзя.
4. Раздел 8 и особенно раздел 9 ( это книга продаж ) переносятся очень долго. Нужно набраться терпения и не трогать мышь и клавиатуру.
5. После переноса данных из фабиуса в НЮЛ надо войти в НЮЛ и выбрать Сервис - Переиндексация - Накопительные базы налогоплательщиков
6. Внимание
В Налогоплательщике ЮЛ надо открыть все разделы кнопкой "Ввод данных", иначе при выгрузке XML файла будет странная ошибка
Заметки для программистов фабиуса
Главная книга - Транзит в Налогоплательщик ЮЛ - Все формы, кроме разделов 8,9,... с приложениями декл.НДС с 2015
Эта ветка вызывает программу NpTransit, которая находится в файле NPChoice.pas
По классификатору налоговой документации декларация по НДС имеет код 1151001. Дополнительный идентификатор в фабиусе равен ga. Документ NQ9. Если стоя на строке 1151001 нажать F6, то мы попадем в документ.
Разберемся, каким образом цифры из фабиуса попадают в НЮЛ. Например, реквизит CATTR5 фабиуса имеет идентификатор НЮЛ gg120_1
В папке c:\npul4404\INPUTDOC\FILIAL\P000001\ находим файл gg115.dbf ( возможно, это первый квартал 15 года ), в этом файле находим поле gg120_1. Это значит, что CATTR5 "для НЮЛ По месту нахождения" попадает в поле gg120_1 "по месту нахождения (учета) (код)"
И в фабиусе это значение равно 400 ( что неправильно )
Связь реквизитов фабиуса с Налогоплательщиком ЮЛ
Документ NQ9
Уровень 1
NATTR5 НДС к уплате в бюджет = 17. Итого сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по разделу 3 ( разность величин строк 110, 190 >= 0 )
Примечания
Код ОКТМО - это код из общероссийского классификатора территорий муниципальных образований. Код ОКТМО можно узнать по коду ОКАТО.
ОКАТО - это общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления
Эти коды можно найти на сайте федеральной налоговой службы http://fias.nalog.ru/Public/SearchPage.aspx?Division=2
Например, при вводе Орджоникидзе Павловский Посад мы находим
142502, Московская обл, Павлово-Посадский р-н, Павловский Посад г, Орджоникидзе ул
ОКАТО 46245501000 ОКТМО 46645101
