ACP
Материал из Фабиус wiki
Документ "Счета-фактуры продажи"
Реализация - Документы - Счета-фактуры за готовую продукцию - Просмотр - Полностью
Отпуск на сторону - Документы - Счета-фактуры
ACP1
| Идентификатор реквизита | Наименование | |
|---|---|---|
| ACNT | Счет | |
| AGENT | Посредник | |
| AGENT_ACP | Номер и дата счета-фактуры | |
| AGENT_KOD | Посредник Код | |
| BASE_P_R01 | Расчет цен от оптовой или от отпускной | |
| CATTR1 | KINDDOC+LVLNUM накладной (Вид счета факт.) | |
| CATTR10 | Подвид счета - служебное поле для фильтра и настройки просмотра содерж. | |
| CATTR2 | Код кассы (если услуги за пересчет) | |
| CATTR3 | KINDDOC из DOS или ссылка DOCS???? | |
| CATTR4 | RGNUM док-та из DOS или из файла CATTR3 | |
| CATTR5 | Текст (к платежно-расчетному документу) | |
| CATTR6 | Способ подбора оплаты | |
| CATTR7 | № Чекового требования для в.ч. | |
| CATTR8 | Печатать не требуется | |
| CATTR9 | Только НДС (без выручки, аренда Муниц.) | |
| CONTRCT_NM | Договор | |
| CORR_DAT | Исправление дата | |
| CORR_NUM | Исправление № | |
| CORRSOURCE | Источник для корректир. счетов фактур | |
| D_R02KOD | р/сч. заказчика | |
| D_R02NAME | р/сч. заказчика | |
| D1NAME | Наименование | |
| D3NAME | Используется в HOS для фильтрации (товар-своя прод.) | |
| DAMAGE_PRM | НДС возмещен | |
| DAMAGE_SUM | Сумма возмещения НДС в кн.покупок (ACP5) | |
| DANAL1 | Покупатель | |
| DANAL2 | Магазин Код | |
| DANAL2_ | Магазин (для собств.торг.) | |
| DANAL3 | Код договора (R330) только для авансов | |
| DAT_OPL | Дата оплаты | |
| DATDOC | Дата | |
| DATTR1 | Дата оплаты | |
| DATTR2 | Дата печати счета-фактуры | |
| DATTR3 | ||
| DEBT | Счет расчетов | |
| DIF_LG_BS | Расхожд. НДС лг. (сумма без НДС от НДС) | |
| DIF_LG_NDS | Расхожд. НДС лг. (НДС от суммы без НДС) | |
| DIF_ST_BS | Расхожд. НДС ст. (сумма без НДС от НДС) | |
| DIF_ST_NDS | Расхожд. НДС ст. (НДС от суммы без НДС) | |
| DOGV | Договор Код по R330 | |
| DOGV_ | Строка для выбора договора | |
| DREFL1 | Справочник | |
| DREFL2 | Исключить из книги продаж | |
| DREFL3 | Флажок - нужно ли выделять НДС | |
| DSNDS | Сумма НДС (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2 | |
| DSNDS10 | Сумма НДС10% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2 | |
| DSNDS18 | Сумма НДС18% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2 | |
| DSWNDS | Сумма c НДС (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2 | |
| DSWNDS0 | Сумма НЕ облаг.НДС (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2 | |
| DSWNDS10 | Сумма c НДС10% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2 | |
| DSWNDS18 | Сумма c НДС18% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2 | |
| DSWONDS | Сумма БЕЗ НДС (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2 | |
| DSWONDS10 | Сумма БЕЗ НДС10% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2 | |
| DSWONDS18 | Сумма БЕЗ НДС18% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2 | |
| EDI_DATE | Дата отправки по EDI | |
| EDI_LIST | Хронология отправки сч.факт. по EDI | |
| EDI_TIME | Время отправки по EDI | |
| EDI_USER_K | Кто печатал код | |
| EDI_USER_N | Кто печатал | |
| EXTSUM | Cумма в целом | |
| FICT1 | Для отслеживания аналитик на ACP6,только в случае Cattr1='CORR' | |
| K_R02KOD | р/сч. исполнителя | |
| K_R02NAME | р/сч. исполнителя | |
| K1NAME | Аналитика/Магазин (место отгрузки) (имя) | |
| K2NAME | Служебное. Здесь оригинальный Rgnum при переносе в др.месяц | |
| K3NAME | Код операции для раздела 7 декларации по НДС | |
| KANAL1 | Аналитика места отгрузки (Код) | |
| KANAL2 | Аналитика для раздельной нумерации | |
| KANAL3 | Код аналитики | |
| KREFL1 | Место отгрузки (справ) | |
| KREFL2 | Участвует в нумерации документа | |
| KREFL3 | Справочник | |
| KSHIFT | Код по R303 для UTH | |
| KVO | Код вида операции журнала регистрации | |
| MOL | Оператор | |
| NATTR1 | Cумма без НДС по стандартной ставке | |
| NATTR10 | Оплаченная сумма | |
| NATTR11 | Без НДС 20 -зачтенное | |
| NATTR12 | НДС 20 -зачтенное | |
| NATTR13 | Без НДС 10 -зачтенное | |
| NATTR14 | НДС 10 -зачтенное | |
| NATTR15 | Зачтено с налогами | |
| NATTR16 | Не зачто из-за ОС | |
| NATTR2 | НДС по стандартной ставке | |
| NATTR3 | Cумма без НДС по льготной ставке | |
| NATTR4 | НДС по льготной ставке | |
| NATTR5 | { | 'Сальдо по '+NDS_OPL+'-му'} |
| NATTR6 | Сумма покупок при НДС 0% | |
| NATTR7 | Cумма покупок не облагаемых НДС | |
| NATTR8 | Сумма в момент распечатки | |
| NATTR9 | НДС, к уплате (заполн. из проводок) | |
| NDSSUM | Сумма НДС | |
| NSPSUM | Сумма налога с продаж | |
| NUM | Номер документа | |
| NUM_FICT | Для отслеживания № счета в накладной | |
| NUMDOC | № п/п | |
| NUMDOC_SET | Фиктивный рекв.для принудит.установки NUMDOC (иначе никак не отменить автонумерацию) | |
| OLD_NUMDOC | Номер документа до перенумерации (Numdoc) | |
| ORIG_DATE | Счет (факт) до коррекции Дата | |
| ORIG_NUM | Счет (факт) до коррекции № | |
| PERIODPRIM | Период формирования (с.-ф.) | |
| PRIM | Примечание | |
| PRN_LIST | Хронология печати счетов-факт. | |
| PRN_SUM_ID | Хранение старых сумм, чтоб определить обновление счета при повторной печати | |
| PRN_TIME | Время печати | |
| PRN_USER_K | Кто печатал код | |
| PRN_USER_N | Кто печатал | |
| R303_NAME | см. KSHIFT | |
| SH_NUM | № см.(отпустил) | |
| SHOPNAME | Магазин | |
| STATUS | Статус оплаты | |
| SUM | Сумма без НДС | |
| TREBRGNUM | Rgnum банковского платежного документа | |
| TREBTIP | KINDDOC банковского платежного документа |
