Выгрузка продаж из Frontol
( Смотри руководство интегратора, страница 221 )
Содержание
Оплата без ввода суммы клиента
Код транзакции - 41 ( страница 232 )
Регистрация товара по цене из справочника
7275;10.03.2016;11:34:44;11;1;918;1;4307;;290;0,472;136,88;0;9;290,25;137;0;;;136,88;0;0;1;0;;1/9/918;1;0;;;;;;;0;;;;;0;;;
Код транзакции - 11
( Список транзакций, страница 222 )
1 - номер по порядку
2 - дата
3 - время
4 - Код транзакции 11
5 - код РМ
6 - номер документа
7 - код кассира
8 - Идентификатор товара
9 - Коды значений разрезов
10 - Цена без скидок
11 - Количество товара
12 - Округленная сумма товара с учётом скидок на позицию и на документ, распределенных на позицию
13 - Операция
14 - Номер смены
15 - Итоговая цена со скидками
16 - Итоговая сумма в базовой валюте со скидками
17 - Код группы печати
18 - Артикул товара
19 - Штрихкод регистрации
20 - Сумма в базовой валюте без скидок
21 - Секция ККМ
22 - не используется
23 - Код вида документа
24 - Код комментария
25 - не используется
26 - Информация о документе
27 - Идентификатор предприятия
28 - Код сотрудника
29 - не используется
30 - не используется
31 - не используется
32 - не используется
33 - не используется
34 - Акцизная марка
35 - Код группы персональных модификаторов
36 - не используется
37 - не используется
38 - не используется
39 - AlcCode из ТТН
40 - Количество из ТТН
41 - Номер справки А
42 - Номер справки Б
Список транзакций
В списке транзакция идет номер по порядку, дата, время, а затем код транзакции
№;Дата;Время;КОД ТРАНЗАКЦИИ
В нашем примере ниже есть коды 42 и 11. 42 - это "Открытие документа", а 11 - это "Регистрация товара по цене из справочника"
В официальной документации код транзакции называют номером транзакции
Но в этом случае его легко спутать с номером по-порядку
Пример
Выгрузка представляет из себя файл
z:\Fabius\Frontol\pos_1.rep ( можно изменить в R260, код 314 )
вида
# 1 1 16;11.02.2016;10:24:22;42;1;4;1;;;0;3,351;33,51;0;1;0;33,51;0;;;33,51;1;0;1;0;;1/1/4;1;0;;;;;;;;;0;0;;;;; 17;11.02.2016;10:24:29;11;1;4;1;31105;;10;1;10;0;1;10;10;0;;;10;0;0;1;0;;1/1/4;1;0;;;;;;;0;;;;;0;;; 18;11.02.2016;10:24:53;11;1;4;1;14623;;10;0,351;3,51;0;1;10;3,51;0;;;3,51;0;0;1;0;;1/1/4;1;0;;;;;;;0;;;;;0;;; 19;11.02.2016;10:25:08;11;1;4;1;100213;;10;1;10;0;1;10;10;0;;;10;0;0;1;0;;1/1/4;1;0;;;;;;;0;;;;;0;;; 20;11.02.2016;10:25:55;11;1;4;1;9873;;10;1;10;0;1;10;10;0;;4607161623886;10;0;0;1;0;;1/1/4;1;0;;;;;;;0;;;;;0;;;
После загрузки в фабиусе этот файл выглядит следующим образом
Оплата наличными или картой
Для того, чтобы из файла выгрузки понять, как именно заплатил покупатель, необходимо открыть "Frontol Администратор"
Системные справочники - Виды оплаты
В ККМ и в транзакциях используются разные коды. В ККМ наличные - это 0, при выгрузке наличные - это код 1
Таким образом, 4 - это безналичный код вида оплаты
Код вида можно увидеть при фискальной оплате. Фискальной оплате соответствуют коды транзакций 40, 41 и 43
( Описание фискальной оплаты, страница 232 )
При фискальной оплате поле номер 9 в файле выгрузки содержит код вида оплаты ( 1 - наличные, 4 - безналичные )