07.05.2019 (М) декл.НДС: ДОРАБОТАНО ЗАПОЛНЕНИЕ РАЗДЕЛА 4 ПО КНИГЕ ПРОДАЖ

Возможность [[https://sftserv.ru/chronology/MAINBOOK/1710.htm заполнения Раздела 4 декларации по НДС по данным Книги покупок и её доплистов существует с 2015 года.

Теперь аналогичная возможность появилась и по данным Книги продаж и её доплистам согласно ТЗ нашего клиента, который осуществляет продажи на экспорт:

"В книге продаж отражаются продажи в графах 13б(Стоимость продаж) и в 16(стоимость продаж 0%).

При формировании декларации итог по таким продажам должен попадать в раздел 4 строка 020.

Нужна также возможность указать в книге продаж код операции для строки 010."

И в Книгу продаж, и в доплисты Книги продаж добавлена колонка "Для ДЕКЛАРАЦИИ Код операции для Раздела 4 (экспорт)".

Из счетов-фактур продажи с непустым кодом в этой колонке собираются:

из Книги покупок

рис.1

для строк 020 раздела 4 разность сумм "Сумма в целом с НДС" и "НДС, зачтённый по книге покупок"

    для строк 030 раздела 4 суммы из колонки "НДС, зачтённый по книге покупок"

из доплистов книги покупок

рис.2

для строк 020 раздела 4 разность сумм "Сумма в целом с НДС" и "Итого по счёту ... НДС"

    для строк 030 раздела 4 суммы из колонки "Итого по счёту ... НДС"

Доступ к уровню Раздела 4 из документа декларации: Ctrl-F4 из шапки.

рис.3

Если нужно срочно - без переформирования декларации заполнить Раздел 4, то можно это сделать и вручную:

в квартальной декларации Ctrl-F4 и по F6 добавить нужные строки.