ACP
Документ "Счета-фактуры продажи"
Реализация - Документы - Счета-фактуры за готовую продукцию - Просмотр - Полностью
Отпуск на сторону - Документы - Счета-фактуры
ACP1
AGENT - Посредник
AGENT_ACP - Номер и дата счета-фактуры
AGENT_KOD - Посредник Код
BASE_P_R01 - Расчет цен от оптовой или от отпускной
CATTR1 - KINDDOC+LVLNUM накладной (Вид счета факт.)
CATTR10 - Подвид счета - служебное поле для фильтра и настройки просмотра содерж.
CATTR2 - Код кассы (если услуги за пересчет)
CATTR3 - KINDDOC из DOS;или ссылка DOCS????
CATTR4 - RGNUM док-та из DOS или из файла CATTR3
CATTR5 - Текст (к платежно-расчетному документу)
CATTR6 - Способ подбора оплаты
CATTR7 - № Чекового требования для в.ч.
CATTR8 - Печатать не требуется
CATTR9 - Только НДС (без выручки, аренда Муниц.)
CONTRCT_NM - Договор
CORR_DAT - Исправление;дата
CORR_NUM - Исправление;№
CORRSOURCE - Источник;для корректир.;счетов фактур
D_R02KOD - р/сч. заказчика
D_R02NAME - р/сч. заказчика
D1NAME - Наименование
DAMAGE_PRM - НДС возмещен
DAMAGE_SUM - Сумма возмещения НДС в кн.покупок (ACP5)
DANAL1 - Покупатель
DANAL2 - Магазин Код
DANAL3 - Код договора (R330) только для авансов
DAT_OPL - Дата оплаты
DATDOC - Дата
DATTR1 - Дата;оплаты
DATTR2 - Дата печати;счета-фактуры
DATTR3 -
DEBT - Счет расчетов
DIF_LG_BS - Расхожд.;НДС лг.;(сумма без НДС;от НДС)
DIF_LG_NDS - Расхожд.;НДС лг.;(НДС;от суммы;без НДС)
DIF_ST_BS - Расхожд.;НДС ст.;(сумма;без НДС;от НДС)
DIF_ST_NDS - Расхожд.;НДС ст.;(НДС;от суммы;без НДС)
DOGV - Строка для выбора связанного договора
DREFL1 - Справочник
DREFL2 - Исключить из книги продаж
DREFL3 - Флажок - нужно ли выделять НДС
DSNDS - Сумма НДС (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
DSNDS10 - Сумма НДС10% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
DSNDS18 - Сумма НДС18% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
DSWNDS - Сумма c НДС (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
DSWNDS0 - Сумма НЕ облаг.НДС (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
DSWNDS10 - Сумма c НДС10% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
DSWNDS18 - Сумма c НДС18% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
DSWONDS - Сумма БЕЗ НДС (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
DSWONDS10 - Сумма БЕЗ НДС10% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
DSWONDS18 - Сумма БЕЗ НДС18% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
EDI_DATE - Дата;отправки;по EDI
EDI_LIST - Хронология отправки;сч.факт. по EDI
EDI_TIME - Время;отправки;по EDI
EDI_USER_K - Кто;печатал;код
EDI_USER_N - Кто;печатал
EXTSUM - Cумма;в целом
K_R02KOD - р/сч. исполнителя
K_R02NAME - р/сч. исполнителя
K1NAME - Аналитика места отгрузки (имя)
K2NAME - Служебное. Здесь оригинальный Rgnum при переносе в др.месяц
K3NAME - Код операции для раздела 7 декларации по НДС
KANAL1 - Аналитика места отгрузки (Код)
KANAL2 - Аналитика для раздельной нумерации
KANAL3 - Код аналитики
KREFL1 - Место отгрузки (справ)
KREFL2 - Участвует в нумерации документа
KREFL3 - Справочник
KSHIFT - Код по R303 для UTH
KVO - Код;вида;операции;журнала;регистрации
MOL - Оператор
NATTR1 - Cумма;без НДС;по стандартной ставке
NATTR10 - Оплаченная сумма
NATTR11 - Без НДС 20 -зачтенное
NATTR12 - НДС 20 -зачтенное
NATTR13 - Без НДС 10 -зачтенное
NATTR14 - НДС 10 -зачтенное
NATTR15 - Зачтено с налогами
NATTR16 - Не зачто из-за ОС
NATTR2 - НДС;по стандартной ставке
NATTR3 - Cумма;без НДС;по льготной ставке
NATTR4 - НДС;по льготной ставке
NATTR5 - {||'Сальдо по '+NDS_OPL+'-му'}
NATTR6 - Сумма покупок при НДС 0%
NATTR7 - Cумма покупок;не облагаемых НДС
NATTR8 - Сумма в момент распечатки
NATTR9 - НДС, к уплате (заполн. из проводок)
NDSSUM - Сумма НДС
NSPSUM - Сумма;налога с продаж
NUM - Номер документа
NUMDOC - № п/п
NUMDOC_SET - Фиктивный рекв.для принудит.установки NUMDOC (иначе никак не отменить автонумерацию)
OLD_NUMDOC - Номер документа до перенумерации (Numdoc)
ORIG_DATE - Счет (факт);до коррекции;Дата
ORIG_NUM - Счет (факт);до коррекции;№
PERIODPRIM - Период формирования (с.-ф.)
PRIM - Примечание
PRN_LIST - Хронология печати;счетов-факт.
PRN_SUM_ID - Хранение старых сумм, чтоб определить обновление счета при повторной печати
PRN_TIME - Время;печати
PRN_USER_K - Кто;печатал;код
PRN_USER_N - Кто;печатал
R303_NAME - см. KSHIFT
SHOPNAME - Магазин
STATUS - Статус оплаты
SUM - Сумма без НДС
TREBRGNUM - Rgnum банковского платежного документа
TREBTIP - KINDDOC банковского платежного документа
