Декларация по НДС за 1 квартал 2015 года — различия между версиями

Версия 16:45, 31 марта 2015

Подробное описание смотрите в хронологии изменений

Здесь будет описываться решение некоторых проблем

0. В фабиусе должна быть сформирована декларация по НДС ( это такой документ )

Главная книга - Налоги и налоговая отчетность - Налог на Добавленную Стоимость - Налоговая Декларация по НДС - по стандартной и льготной ставкам - ежеквартальная

Но сначала нужно сформировать документы за январь, февраль и март 2015 года отдельно. Это делается в пункте

Главная книга - Налоги и налоговая отчетность - Налог на Добавленную Стоимость - Налоговая Декларация по НДС - по стандартной и льготной ставкам - ежемесячная

1. Путь к программе НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК ЮЛ ( DIRNP ) надо настроить в системных параметрах на закладке Налогоплательщик, причем путь должен включать и папку INPUTDOC, например C:\npul4404\INPUTDOC

Саму программу НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК ЮЛ можно скачать по ссылке http://nalog.ru/files/nalul/4.40/1/idw440.exe ( плюс апдэйт http://nalog.ru/files/nalul/4.40.4/idw4404.exe ). Перед установкой обновления 4.40.4 надо войти в версию 4.40 ( для индексирования ) и выйти

Программу НЮЛ написали ребята из города Чебоксары. У них есть очень живой форум http://forum.npul.ru/

2. На той рабочей станции, откуда мы будем делать выгрузку декларации из фабиуса в налогоплательщик, необходимо установить Драйвер ODBC Visual FoxPro

3. Раздел 8 и 9 можно переносить только за квартал ( январь, февраль, март ). За один или за два месяца переносить нельзя.

4. Раздел 8 и особенно раздел 9 ( это книга продаж ) переносятся очень долго. Нужно набраться терпения и не трогать мышь и клавиатуру.

5. После переноса данных из фабиуса в НЮЛ надо войти в НЮЛ и выбрать Сервис - Переиндексация - Накопительные базы налогоплательщиков

6. Внимание

В Налогоплательщике ЮЛ надо открыть все разделы кнопкой "Ввод данных", иначе при выгрузке XML файла будет странная ошибка

Заметки для программистов фабиуса

Главная книга - Транзит в Налогоплательщик ЮЛ - Все формы, кроме разделов 8,9,... с приложениями декл.НДС с 2015

Эта ветка вызывает программу NpTransit, которая находится в файле NPChoice.pas

По классификатору налоговой документации декларация по НДС имеет код 1151001. Дополнительный идентификатор в фабиусе равен ga. Документ NQ9. Если стоя на строке 1151001 нажать F6, то мы попадем в документ.

Разберемся, каким образом цифры из фабиуса попадают в НЮЛ. Например, реквизит CATTR5 фабиуса имеет идентификатор НЮЛ gg120_1

В папке c:\npul4404\INPUTDOC\FILIAL\P000001\ находим файл gg115.dbf ( возможно, это первый квартал 15 года ), в этом файле находим поле gg120_1. Это значит, что CATTR5 "для НЮЛ По месту нахождения" попадает в поле gg120_1 "по месту нахождения (учета) (код)"

И в фабиусе это значение равно 400 ( что неправильно )

Связь реквизитов фабиуса с Налогоплательщиком ЮЛ

Документ NQ9

Уровень 1

NATTR5 НДС к уплате в бюджет = 17. Итого сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по разделу 3 ( разность величин строк 110, 190 >= 0 )

Примечания

Код ОКТМО - это код из общероссийского классификатора территорий муниципальных образований. Код ОКТМО можно узнать по коду ОКАТО.

ОКАТО - это общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления

Эти коды можно найти на сайте федеральной налоговой службы http://fias.nalog.ru/Public/SearchPage.aspx?Division=2

Например, при вводе Орджоникидзе Павловский Посад мы находим

142502, Московская обл, Павлово-Посадский р-н, Павловский Посад г, Орджоникидзе ул

ОКАТО 46245501000 ОКТМО 46645101