Отражение НДС Налоговым Агентом — различия между версиями

Материал из Фабиус wiki
Перейти к: навигация, поиск
Строка 23: Строка 23:
 
Сам счет будет выглядеть следующим образом:
 
Сам счет будет выглядеть следующим образом:
  
[[Файл:2018-10-04_13-00-52.png]]
+
[[Файл:2018-10-04_15-13-53.png]]
  
 
По данному СФ будут созданы проводки:
 
По данному СФ будут созданы проводки:
  
 
Дт 60 - Кт 68
 
Дт 60 - Кт 68

Версия 15:15, 4 октября 2018

Наиболее распространенным случаем является Аренда муниципального имущества.
В этом случае в Фабиусе вводим следующие документы:
1. Счет (Акт) на оказанные услуги:

Содержимое Счета - Услуга открывается по клавише Ctrl-F7

2018-10-04 12-22-20.png

В результате будет создан Счет Фактура, включаемый в Книгу Покупок - с ниже приведенными проводками:

2018-10-04 12-26-59.png

Код вида операции необходимо у данного счета указывать - 06 !

По данному СФ в книге Покупок будет создана проводка по Зачету НДС - Дт 68 - Кт 19 !

2. Оплата услуг по Аренде - обычное Платежное Поручение.

3. Счет Фактуру - Услуги в Книгу Продаж (для начисления НДС):

2018-10-04 12-57-28.png

Сам счет будет выглядеть следующим образом:

2018-10-04 15-13-53.png

По данному СФ будут созданы проводки:

Дт 60 - Кт 68