Параметры модуля Реализация — различия между версиями

Материал из Фабиус wiki
Перейти к: навигация, поиск
м (→‎Перенос из заказов)
м (→‎Накл.отгрузки,вид)
 
(не показано 27 промежуточных версий этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
 
= Прочие =
 
= Прочие =
−
 
 
{| class = "wikitable"
 
{| class = "wikitable"
 
|-
 
|-
 
! Параметр || Наименование  
 
! Параметр || Наименование  
 
|-
 
|-
−
|ACPNUMEXP || Раздельная нумерация для сч-факт.,выписанных сразу по накладным
+
| [[ACPNUMEXP]] || Раздельная нумерация для сч-факт.,выписанных сразу по накладным
 
|-
 
|-
−
|CPRVRTHOUT || Проверять и переформировывать ВСЕ несформированные проводки при закрытии формы накладных
+
| [[CORR_N_ACP]] || Нумерация наших корр.сч. в кн.покупок продолжает нумерацию из кн.продаж
 
|-
 
|-
−
|EXPANAL_TD || Аналитика экспедиции для отгрузки через посредника
+
| [[CPRVRTHOUT]] || Проверять и переформировывать ВСЕ несформированные проводки при закрытии формы накладных
 
|-
 
|-
−
|FILL_PASP || Заполнять № паспорта в продукции накл.отгрузки из накл.перемешения продукции
+
| [[EXPANAL_TD]] || Аналитика экспедиции для отгрузки через посредника
 
|-
 
|-
−
|NEWTYPE || Новое представление накладных и заказов в объединенном документе
+
| [[NEWTYPE]] || Новое представление накладных и заказов в объединенном документе
 
|-
 
|-
−
|OUR_FL_ID || Идентификатор текущего филиала для формирования № накладной при отгрузке через посредника
+
| [[OUR_FL_ID]] || Идентификатор текущего филиала для формирования № накладной при отгрузке через посредника
 
|-
 
|-
−
|PRINTINORD || Печать комплекта документов в рейсе в порядке очередности доставки, иначе в порядке ввода
+
| [[PRCOPY_R01]] || При печати комплекта док.(Ctrl/F7),колич копий брать ТОЧНО по строке бланков R01(R20)
 
|-
 
|-
−
|R20FIRST || Сначала ввод магазина (обычный вариант)-(Да), иначе сначала ввод заказчика-(Нет)
+
| [[PRINTINORD]] || Печать комплекта документов в рейсе в порядке очередности доставки, иначе в порядке ввода
 
|-
 
|-
−
|REISFREE || Рейсы без привязки к экспедициям (общие для всех)
+
| [[RECACPBAD]] || Автоматический пересчет суммы сч.фактуры при аннулировании (порче) накладных
 
|-
 
|-
−
|RETCROSS || Сквозные отложенные возвраты по месяцам, при отчете по документам
+
| [[REISFREE]] || Рейсы без привязки к экспедициям (общие для всех)
 
|-
 
|-
−
|RPMRECALC || Автоматически пересчитывать излишки/недостачи при изменении движения в отчете
+
| [[RPMRECALC]] || Автоматически пересчитывать излишки/недостачи при изменении движения в отчете
 
|-
 
|-
−
|KMOVEBYR20 || Вид перевозки проставлять по справочнику магазинов
+
| [[KMOVEBYR20]] || Вид перевозки проставлять по справочнику магазинов
 
|-
 
|-
−
|SEEKDGVDIR || Каталог для поиска номеров договоров (...\Reflis) для накладных через посредника
+
| [[SEEKDGVDIR]] || Каталог для поиска номеров договоров (...\Reflis) для накладных через посредника
 
|-
 
|-
−
|SEEKPLDIR || Каталог для поиска номеров путевок (...\opdata), или пусто - если путевки свои
+
| [[SEEKPLDIR]] || Каталог для поиска номеров путевок (...\opdata), или пусто - если путевки свои
 
|-
 
|-
−
|SEEKPLIST || Разрешить поиск № пут.листа по водителю при вводе рейса (накладной)
+
| [[SEEKPLIST]] || Разрешить поиск № пут.листа по водителю при вводе рейса (накладной)
 
|-
 
|-
−
|OUTKODR20 || Сторонние коды продукции по магазинам (Да) или по заказчикам (Нет)
+
| [[OUTKODR20]] || Сторонние коды продукции по магазинам (Да) или по заказчикам (Нет)
 
|-
 
|-
−
|DELETEZERO || Удалять из накладной при закрытии продукцию с нулевым кодом
+
| [[DELETEZERO]] || Удалять из накладной при закрытии продукцию с нулевым кодом
 
|-
 
|-
−
|SLGRAPHNEW || Графический анализатор - новая версия
+
| [[SLGRAPHNEW]] || Графический анализатор - новая версия
 
|-
 
|-
−
|SLGRAPHWIN || Графический анализатор по накладным из WINDOWS версии
+
| [[SLGRAPHWIN]] || Графический анализатор по накладным из WINDOWS версии
 
|-
 
|-
−
|SLGRAPHSQL || Графический анализатор заполнение фильтров с помощью SQL (Да), врем. индексов (Нет)
+
| [[SLGRAPHSQL]] || Графический анализатор заполнение фильтров с помощью SQL (Да), врем. индексов (Нет)
 
|-
 
|-
−
|SLGRAPHZAK || В гр. анализ. менеджеры по магазинам(да), по заказчикам(нет)
+
| [[SLGRAPHZAK]] || В гр. анализ. менеджеры по магазинам(да), по заказчикам(нет)
 
|-
 
|-
−
|SLGRAPHDAY || Вычитать кол-во дней от текущего, для диапазона дат, при входе графический анализатор
+
| [[SLGRAPHDAY]] || Вычитать кол-во дней от текущего, для диапазона дат, при входе графический анализатор
 
|}
 
|}
  
 
= Настройки модуля =
 
= Настройки модуля =
−
 
 
{| class = "wikitable"
 
{| class = "wikitable"
 
|-
 
|-
 
! Параметр || Наименование  
 
! Параметр || Наименование  
 
|-
 
|-
−
|AVAILACNT || Массив доступных в задаче счетов
+
| [[AVAILACNT]] || Массив доступных в задаче счетов
 
|-
 
|-
−
|DOCFILTER || Фильтр отбора платежных документов из DOCS для оплаты счетов-фактур
+
| [[DOCFILTER]] || Фильтр отбора платежных документов из DOCS для оплаты счетов-фактур
 
|-
 
|-
−
|DOSVERS || Накладные разносятся в DOS-версии
+
| [[DOSVERS]] || Накладные разносятся в DOS-версии
 
|-
 
|-
−
|NS_BKACNT || Массив бессальдовых счетов бухучета для автоматической проверки баланса по ним
+
| [[NS_BKACNT]] || Массив бессальдовых счетов бухучета для автоматической проверки баланса по ним
 
|-
 
|-
−
|RPT_KOD || Код отчета
+
| [[RPT_KOD]] || Код отчета
 
|-
 
|-
−
|RPTRTHAMNT || В отчете - в расходе учитывать только "Принято магазином" -"Да", иначе в расход "Отпущено" и в приход "Возвращено" по накладным -"Нет"
+
| [[RPTRTHAMNT]] || В отчете - в расходе учитывать только "Принято магазином" -"Да", иначе в расход "Отпущено" и в приход "Возвращено" по накладным -"Нет"
 
|-
 
|-
−
|RTHNUM_4 || Нумерация накладных за день 4 знака (больше 1000 накладных в день)
+
| [[USER465]] || Регистрировать печать актов сверки ?
−
|-
+
−
|RTHNUM_NN || Нумерация накладных - новый формат eeDDMMNNNN, где ee-номер экспедиции,DD-день,MM-месяц,NNNN-порядк.номер накл. (отменяет параметр RTHNUM_4)
+
−
|-
+
−
|RTHNUMSMPH || Номер накладной из семафора ?
+
−
|-
+
−
|USER465 || Регистрировать печать актов сверки ?
+
 
|}
 
|}
  
 
= Для расчета цен =
 
= Для расчета цен =
−
 
 
{| class = "wikitable"
 
{| class = "wikitable"
 
|-
 
|-
 
! Параметр || Наименование  
 
! Параметр || Наименование  
 
|-
 
|-
−
|AMFORSAM || Расчет амортизации тары и для самовывоза
+
| [[AMFORSAM]] || Расчет амортизации тары и для самовывоза
 
|-
 
|-
−
|BASEPRISN0 || Расчет цен по базовому прайсу, если по спец прайсу цена=0, если нет - цена останется нулевой
+
| [[BASEPRISN0]] || Расчет цен по базовому прайсу, если по спец прайсу цена=0, если нет - цена останется нулевой
 
|-
 
|-
−
|CORRRZNPRC || Корректировать розничную цену при корр.оптовой процентом
+
| [[CORRRZNPRC]] || Корректировать розничную цену при корр.оптовой процентом
 
|-
 
|-
−
|CURRENCYPR || Возможность расчета цен в валюте
+
| [[CURRENCYPR]] || Возможность расчета цен в валюте
 
|-
 
|-
−
|D_PRICE_NM || Наименование поля справочника цен для оптовой цены с доставкой
+
| [[D_PRICE_NM]] || Наименование поля справочника цен для оптовой цены с доставкой
 
|-
 
|-
−
|DISCNODOLG || Скидка на продукцию только при отсутствии задолженности
+
| [[DISCNODOLG]] || Скидка на продукцию только при отсутствии задолженности
 
|-
 
|-
−
|DSTINPRICE || Доставка в цене
+
| [[DSTINPRICE]] || Доставка в цене
 
|-
 
|-
−
|FROM_OTP || Расчет от оптовой цены (Н), от отпускной (Д)
+
| [[FROM_OTP]] || Расчет от оптовой цены (Н), от отпускной (Д)
 
|-
 
|-
−
|ROUND_MP_2 || ПО СПЕЦ. прайсам - В СЛУЧАЕ РАСЧЕТА СКИДОК округлять цены, от которых расчет, до 2 зн.
+
| [[ROUND_MP_2]] || ПО СПЕЦ. прайсам - В СЛУЧАЕ РАСЧЕТА СКИДОК округлять цены, от которых расчет, до 2 зн.
 
|-
 
|-
−
|ROUNDBASE2 || ПО БАЗОВОМУ прайсу - Округлять цены, от которых расчет, до 2 зн.(для совместимости с прежними версиями)
+
| [[ROUNDBASE2]] || ПО БАЗОВОМУ прайсу - Округлять цены, от которых расчет, до 2 зн.(для совместимости с прежними версиями)
 
|-
 
|-
−
|RTHSHPRICE || Показывать в накладной дополнит.цены магазина (если продажа через посредника)
+
| [[SKID_R319]] || Дополнительный расчет скидок по справочнику скидок по объемам (R319/R295)
 
|-
 
|-
−
|SKID_R319 || Дополнительный расчет скидок по справочнику скидок по объемам (R319/R295)
+
| [[SKID_R594]] || Дополнительный расчет скидок(Акций) по справочнику "Скидочные Акции" (R594/R595)
 
|-
 
|-
−
|SKIDNPRICE || Возможность расчета скидок по нестандартному прайс-листу
+
| [[SKIDNPRICE]] || Возможность расчета скидок по нестандартному прайс-листу
 
|-
 
|-
−
|UNIONDISC || Расчет скидок по объединенному справочнику скидок (да)
+
| [[UNIONDISC]] || Расчет скидок по объединенному справочнику скидок (да)
 
|-
 
|-
−
|UNIZDSUM || Суммировать скидку по изделиям с остальными категориями в едином справочнике в рамках одной скидки (Да) или брать только ее (Нет)
+
| [[UNIZDSUM]] || Суммировать скидку по изделиям с остальными категориями в едином справочнике в рамках одной скидки (Да) или брать только ее (Нет)
 
|-
 
|-
−
|ENPRICEBLK || Корректировать цену блоками расчетов (из R11,R20)
+
| [[ENPRICEBLK]] || Корректировать цену блоками расчетов (из R11,R20)
 
|-
 
|-
−
|PRICE_DPRG || Корректировать цену с доставкой по баз.прайсу программой (отменяет блоки кода R11,R20 и тарифы R20,R73 из параметров экспед.)
+
| [[PRICE_DPRG]] || Корректировать цену с доставкой по баз.прайсу программой (отменяет блоки кода R11,R20 и тарифы R20,R73 из параметров экспед.)
 
|}
 
|}
  
−
= Учет тары =
+
= Контроль отгрузки =
−
 
+
 
{| class = "wikitable"
 
{| class = "wikitable"
 
|-
 
|-
 
! Параметр || Наименование  
 
! Параметр || Наименование  
 
|-
 
|-
−
|RTH4FORDRV || Этаж тары используется для учета недостач тары по водителям
+
| [[DISCHKESJ]] || Автоматически блокировать изменения в возвр.просроч.прод.,если установлен флажок "Документ проверен"
 
|-
 
|-
−
|T_AMNT_RND || При расч.колич.от тары штучную продукцию округлять до меньшего целого (Да),или большего (Нет)
+
| [[DISCHKRTH]] || Автоматически блокировать изменения в накладной, если установлен флажок "Документ проверен"
 
|-
 
|-
−
|T_R28_MAIN || При привязке тары к типу авто всегда использ.только эту тару (Да), или тару по умолчанию из R115 (Нет)
+
| [[EJEPRNDIS]] || Блокировать все изменения в акте на экспед.брак после печати
 
|-
 
|-
−
|TARA_4_3 || Распределять тару с этажа тары (RTH4) в продукцию (RTH3), если тара (RTH4) введена вручную
+
| [[LOCK_MCV_M]] || Режим блокировки и проверки документа "Акт преобразования продукции" при вводе изделий (по справ.R491)
 
|-
 
|-
−
|TARA_SAM || Учитывать тару при самовывозе
+
| [[NEWDEBTCHK]] || Новая проверка задолженности по закладке в договорах
 
|-
 
|-
−
|TRONLYDIST || Учитывать только разницу отправлено-возвращено
+
| [[PRGAPBLOCK]] || Блокировать все изменения в рейсе после печати пропуска
 
|-
 
|-
−
|TRONLYRTH4 || Проводки по таре только по этажу тары (RTH4), иначе тара отправлено - по RTH3, возвращено по RTH4
+
| [[RTHBARCODE]] || Печать в накладной контрольного штрих-кода для проходной
 
|-
 
|-
−
|VIEWSTTARA || Показывать в накладной отгрузки количество "стандартной тары" (для учета загрузки авто.)
+
| [[RTHPAYLOCK]] || Возможность проставлять в накладной "Документ оплачен" даже в закрытом (заблокированном) месяце
−
|}
+
−
 
+
−
= Доставка =
+
−
{| class = "wikitable"
+
 
|-
 
|-
−
! Параметр || Наименование
+
| [[EN_0_PLAN]] || Разрешить отгрузку продукции с 0 плановой ценой
 
|-
 
|-
−
|DELIVKOD || Код доставки в проводках
+
| [[EX0PLNLIST]] || Список кодов продукции,которые можно отпускать с 0 плановыми ценами (исключения из проверки 0 плановых цен)(используется ТОЛЬКО при EN_0_PLAN=.f.)
 
|-
 
|-
−
|SALE_CENT || Код централизации
+
| [[EN_0_PRICE]] || Разрешить отгрузку продукции с 0 отпускной и оптовой ценой
 
|-
 
|-
−
|SALE_SAM || Код самовывоза
+
| [[EX0OTPLIST]] || Список кодов продукции,которые можно отпускать с 0 ценами (исключения из проверки 0 отпускных цен)(используется ТОЛЬКО при EN_0_PRICE=.f.)
 +
|-
 +
| [[EDITROZNPR]] || Разрешить ручное изменение розничных цен в накладной
 +
|-
 +
| [[NOTVALIDSF]] || Формировать счета-фактуры по непроведенным накладным
 +
|-
 +
| [[FORMOWNSF]] || Формировать счета-фактуры по своим магазинам
 +
|-
 +
| [[LIMITPMODE]] || Контроль отгрузки продукции по списку (разрешенные/запрещенные изделия)
 +
|-
 +
| [[INDEBTCHK]] || Проверять лимит задолженности при вводе накладной
 +
|-
 +
| [[PRDEBTCHK]] || Проверять лимит задолженности перед печатью накладной
 +
|-
 +
| [[EN_KMOVE2]] || Разрешить изменение вида перевозки в накладных рейса
 +
|-
 +
| [[NAKLPREFER]] || Доступ к изменению реквизитов рейса с этажа накладных
 +
|-
 +
| [[SAVEDOCPRO]] || Сохранять пропуска на вывоз готовой продукции в базе
 +
|-
 +
| [[R330CHECK]] || Все проверки по справочнику договоров R330 (лимиты, даты окончания и.т.д.)
 +
|-
 +
| [[R330NKLADD]] || Авто проверка (и добавление,если нужно) договоров >100тыс. за нал. ПОСЛЕ ДОБАВЛЕНИЯ накладной отгрузки
 +
|-
 +
| [[R330MNG]] || В сведениях менеджеры из справочника договоров(Да) или контрагентов(Нет)
 
|}
 
|}
  
−
= Брак или возврат продукции =
+
= Учет тары =
−
 
+
 
{| class = "wikitable"
 
{| class = "wikitable"
 
|-
 
|-
 
! Параметр || Наименование  
 
! Параметр || Наименование  
 
|-
 
|-
−
|41FROMREPS || Списывать покупной брак автоматом из отчета экспедиции
+
| [[RTH4FORDRV]] || Этаж тары используется для учета недостач тары по водителям
 
|-
 
|-
−
|BRAK_60_62 || При возврате просроченной продукции формировать проводку по взаимозачету
+
| [[T_AMNT_RND]] || При расч.колич.от тары штучную продукцию округлять до меньшего целого (Да),или большего (Нет)
 
|-
 
|-
−
|BRAK_ASACS || Возврат просроченной продукции как приход от поставщиков (Да),как реализация красным (Нет)
+
| [[T_R28_MAIN]] || При привязке тары к типу авто всегда использ.только эту тару (Да), или тару по умолчанию из R115 (Нет)
 
|-
 
|-
−
|BRAK_ASCOR || При возврате просроч.прод. формировать коррект.сч. по сч.отгрузки по всем заказчикам (Да), только по неплат.НДС - (Нет)
+
| [[TARA_4_3]] || Распределять тару с этажа тары (RTH4) в продукцию (RTH3), если тара (RTH4) введена вручную
 
|-
 
|-
−
|BRAK_T_EXP || Возврат просроченной продукции проводить через отчет по браку экспедиции (так же через склад возвратов)
+
| [[TARA_SAM]] || Учитывать тару при самовывозе
 
|-
 
|-
−
|BRAK62ACS || Пров.62 сч. в коррект.счете по возврату просроч.прод.-(Да), иначе в накл.возврата -(Нет)
+
| [[TRONLYDIST]] || Учитывать только разницу отправлено-возвращено
 
|-
 
|-
−
|BRAKFROM20 || При возврате и передече брака использовать промежуточный 20 сч.и передать на 21 сч.
+
| [[TRONLYRTH4]] || Проводки по таре только по этажу тары (RTH4), иначе тара отправлено - по RTH3, возвращено по RTH4
 +
|}
 +
 
 +
= Доставка =
 +
{| class = "wikitable"
 
|-
 
|-
−
|CHKDUBLESJ || Проверять задвоенность документов "Возврат просроч.продукции" при вводе
+
! Параметр || Наименование
 
|-
 
|-
−
|CONV_BRAK || Преобразование при возврате просроченной продукции
+
| [[DELIVKOD]] || Код доставки в проводках
 
|-
 
|-
−
|ESJ_ACS_DT || Запрос № и даты документа при формировании сч.факт. по возврату просроченной продукции (в кн.покупок)
+
| [[SALE_CENT]] || Код централизации
 
|-
 
|-
−
|ESJ_LIMITP || При возврате просроченной продукции проверять разрешенную продукцию по списку
+
| [[SALE_SAM]] || Код самовывоза
 +
|}
 +
= Документы, настройка вида =
 +
{| class = "wikitable"
 
|-
 
|-
−
|ESJ_UD_PR || При возврате просроченной продукции % удержания считать от цены (Да) или от суммы (Нет)
+
! Параметр || Наименование
 
|-
 
|-
−
|IS_BRAKNDS || Выделять НДС при возврате просроченной продукции. Если "Да",то еще проверка по заказчикам - "Освобожден от НДС"
+
| [[ISAVANSKKM]] || "Авансово-кредитный" метод печати чеков на ККМ (Да) - показываются реквизиты печати чеков ККМ в накл.отгрузки продукции
 
|-
 
|-
−
|OVERPRCRDT || Период времени для анализа превышения разрешенного % возврата от отгрузки
+
| [[VIEWOLDMN]] || Показывать в списке накладных отстающие накл.прошл.месяцев (для адм.показываются всегда)
 
|-
 
|-
−
|OVERPRCRET || Действия при вводе просроч.продукции при превышении разрешенного % возврата от отгрузки
+
| [[RTHNUM_4]] || Нумерация накладных за день 4 знака (больше 1000 накладных в день)
 
|-
 
|-
−
|PRNFROMRPS || Предлагать печать акта при автоматическом списании брака из отчета
+
| [[RTHNUM_NN]] || Нумерация накладных - новый формат eeDDMMNNNN, где ee-номер экспедиции,DD-день,MM-месяц,NNNN-порядк.номер накл. (отменяет параметр RTHNUM_4)
 
|-
 
|-
−
|RET_DRV_1 || При возврате продукции (ESJ) первичный ввод колич."Получено от водителя" (Да) или "Отправл.из магазина" (Нет)
+
| [[RTHNUMSMPH]] || Номер накладной из семафора ?
 
|-
 
|-
−
|RET_RTH_M || В накладных (RTH) при проставлении "Принято магазином" изменять ->
+
| [[R20FIRST]] || Сначала ввод магазина (обычный вариант)-(Да), иначе сначала ввод заказчика-(Нет)
 
|-
 
|-
−
|YTMFROMRPS || Передавать брак из отчета как возрат поставщикам (Да), как накладнаая передачи в другое подразделение (Нет)
+
| [[RET_RTH_M]] || В накладных (RTH) при проставлении "Принято магазином" изменять ->
 
|-
 
|-
−
|AT2SELMODE || Вариант выбора накладных отгрузки для добавления актов "Торг-2"
+
| [[FILL_PASP]] || Заполнять № паспорта в продукции накл.отгрузки из накл.перемешения продукции
 
|-
 
|-
−
|USE_AT2RTH || Проставление возврата/брака/недост. ТОЛЬКО в документе "Акт о расхождении при приемке ТМЦ" (Торг-2) - в накладных отгрузки возвраты НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ!
+
| [[RTHSHPRICE]] || Показывать в накладной дополнит.цены магазина (если продажа через посредника)
 
|-
 
|-
−
|EXP_ESJRTH || Аналитика дополнит.экспедиции для форм.накл.отгрузки с "-" из возврата просроч.прод., если заказчик освобожден от НДС
+
| [[VIEWSTTARA]] || Показывать в накладной отгрузки количество "стандартной тары" (для учета загрузки авто.)
 +
|-
 +
| [[RTH_P_OUT]] || Показывать в накладной (табличный вид) код и наименование продукции по классификатору заказчика
 
|}
 
|}
  
−
= Контроль отгрузки =
+
= Брак или возврат продукции =
−
 
+
 
{| class = "wikitable"
 
{| class = "wikitable"
 
|-
 
|-
 
! Параметр || Наименование  
 
! Параметр || Наименование  
 
|-
 
|-
−
|DISCHKESJ || Автоматически блокировать изменения в возвр.просроч.прод.,если установлен флажок "Документ проверен"
+
| [[41FROMREPS]] || Списывать покупной брак автоматом из отчета экспедиции
 
|-
 
|-
−
|DISCHKRTH || Автоматически блокировать изменения в накладной, если установлен флажок "Документ проверен"
+
| [[BRAK_60_62]] || При возврате просроченной продукции формировать проводку по взаимозачету
 
|-
 
|-
−
|EJEPRNDIS || Блокировать все изменения в акте на экспед.брак после печати
+
| [[BRAK_ASACS]] || Возврат просроченной продукции как приход от поставщиков (Да),как реализация красным (Нет)
 
|-
 
|-
−
|LOCK_MCV_M || Режим блокировки и проверки документа "Акт преобразования продукции" при вводе изделий (по справ.R491)
+
| [[BRAK_ASCOR]] || При возврате просроч.прод. формировать коррект.сч. по сч.отгрузки по всем заказчикам (Да), только по неплат.НДС - (Нет)
 
|-
 
|-
−
|NEWDEBTCHK || Новая проверка задолженности по закладке в договорах
+
| [[BRAK_T_EXP]] || Возврат просроченной продукции проводить через отчет по браку экспедиции (так же через склад возвратов)
 
|-
 
|-
−
|PRGAPBLOCK || Блокировать все изменения в рейсе после печати пропуска
+
| [[BRAK62ACS]] || Пров.62 сч. в коррект.счете по возврату просроч.прод.-(Да), иначе в накл.возврата -(Нет)
 
|-
 
|-
−
|RTHBARCODE || Печать в накладной контрольного штрих-кода для проходной
+
| [[BRAKFROM20]] || При возврате и передаче брака использовать промежуточный 20 сч.и передать на 21 сч.
 
|-
 
|-
−
|RTHPAYLOCK || Возможность проставлять в накладной "Документ оплачен" даже в закрытом (заблокированном) месяце
+
| [[CHKDUBLESJ]] || Проверять задвоенность документов "Возврат просроч.продукции" при вводе
 
|-
 
|-
−
|EN_0_PLAN || Разрешить отгрузку продукции с 0 плановой ценой
+
| [[CONV_BRAK]] || Преобразование при возврате просроченной продукции
 
|-
 
|-
−
|EN_0_PRICE || Разрешить отгрузку продукции с 0 отпускной и оптовой ценой
+
| [[ESJ_ACS_DT]] || Запрос № и даты документа при формировании сч.факт. по возврату просроченной продукции (в кн.покупок)
 
|-
 
|-
−
|EDITROZNPR || Разрешить ручное изменение розничных цен в накладной
+
| [[ESJ_CHKUSE]] || При возврате просроченной продукции проверять продукцию на статус "Используется"
 
|-
 
|-
−
|NOTVALIDSF || Формировать счета-фактуры по непроведенным накладным
+
| [[ESJ_DAY_PR]] || Количество дней (назад) для поиска цен продукции при выборе в накладной возврата (ESJ)
 
|-
 
|-
−
|FORMOWNSF || Формировать счета-фактуры по своим магазинам
+
| [[ESJ_LIMITP]] || При возврате просроченной продукции проверять разрешенную продукцию по списку
 
|-
 
|-
−
|LIMITPMODE || Вид контроля отгрузки продукции по фиксированному списку
+
| [[ESJ_UD_PR]] || При возврате просроченной продукции % удержания считать от цены (Да) или от суммы (Нет)
 
|-
 
|-
−
|INDEBTCHK || Проверять лимит задолженности при вводе накладной
+
| [[IS_BRAKNDS]] || Выделять НДС при возврате просроченной продукции. Если "Да",то еще проверка по заказчикам - "Освобожден от НДС"
 
|-
 
|-
−
|PRDEBTCHK || Проверять лимит задолженности перед печатью накладной
+
| [[OVERPRCRDT]] || Период времени для анализа превышения разрешенного % возврата от отгрузки
 
|-
 
|-
−
|EN_KMOVE2 || Разрешить изменение вида перевозки в накладных рейса
+
| [[OVERPRCRET]] || Действия при вводе просроч.продукции при превышении разрешенного % возврата от отгрузки
 
|-
 
|-
−
|NAKLPREFER || Доступ к изменению реквизитов рейса с этажа накладных
+
| [[PRNFROMRPS]] || Предлагать печать акта при автоматическом списании брака из отчета
 
|-
 
|-
−
|SAVEDOCPRO || Сохранять пропуска на вывоз готовой продукции в базе
+
| [[RET_DRV_1]] || При возврате продукции (ESJ) первичный ввод колич."Получено от водителя" (Да) или "Отправл.из магазина" (Нет)
 
|-
 
|-
−
|R330CHECK || Все проверки по справочнику договоров R330 (лимиты, даты окончания и.т.д.)
+
| [[RETCROSS]] || Сквозные отложенные возвраты по месяцам, при отчете по документам
 
|-
 
|-
−
|R330NKLADD || Авто проверка (и добавление,если нужно) договоров >100тыс. за нал. ПОСЛЕ ДОБАВЛЕНИЯ накладной отгрузки
+
| [[YTMFROMRPS]] || Передавать брак из отчета как возврат поставщикам (Да), как накладная передачи в другое подразделение (Нет)
 
|-
 
|-
−
|R330MNG || В сведениях менеджеры из справочника договоров(Да) или контрагентов(Нет)
+
| [[AT2SELMODE]] || Вариант выбора накладных отгрузки для добавления актов "Торг-2"
 +
|-
 +
| [[USE_AT2RTH]] || Проставление возврата/брака/недост. ТОЛЬКО в документе "Акт о расхождении при приемке ТМЦ" (Торг-2) - в накладных отгрузки возвраты НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ!
 +
|-
 +
| [[EXP_ESJRTH]] || Аналитика дополнит.экспедиции для форм.накл.отгрузки с "-" из возврата просроч.прод., если заказчик освобожден от НДС
 
|}
 
|}
  
 
= Дата и время =
 
= Дата и время =
−
 
 
{| class = "wikitable"
 
{| class = "wikitable"
 
|-
 
|-
 
! Параметр || Наименование  
 
! Параметр || Наименование  
 
|-
 
|-
−
|BANKDAYS || Отсрочка платежа:банковские(Да),календарные(Нет) дни
+
| [[BANKDAYS]] || Отсрочка платежа:банковские(Да),календарные(Нет) дни
 
|-
 
|-
−
|MSGPRICEDT || Выводить сообщение об изменении даты расчета цен в накладной при изменении даты документа
+
| [[MSGPRICEDT]] || Выводить сообщение об изменении даты расчета цен в накладной при изменении даты документа
 
|-
 
|-
−
|TIME_0_3 || Автоматически корректировать время выезда накл., если оно < 3:00ч.(это нужно, чтобы дата выработки = дате накладной)
+
| [[TIME_0_3]] || Автоматически корректировать время выезда накл., если оно < 3:00ч.(это нужно, чтобы дата выработки = дате накладной)
 
|-
 
|-
−
|ZEROUNPAID || Отсрочка платежа:Отгрузка продукции по предоплате ?
+
| [[ZEROUNPAID]] || Отсрочка платежа:Отгрузка продукции по предоплате ?
 
|-
 
|-
−
|CNTTIMEADD || При централизации сразу проставлять время возвращения
+
| [[CNTTIMEADD]] || При централизации сразу проставлять время возвращения
 
|-
 
|-
−
|SAMTIMESET || При самовывозе сразу проставлять время возвращения
+
| [[SAMTIMESET]] || При самовывозе сразу проставлять время возвращения
 
|-
 
|-
−
|SYNC_DA1 || Привязать дату расчета цен к дате смены (Да),к дате накладной (Нет)
+
| [[SYNC_DA1]] || Привязать дату расчета цен к дате смены (Да),к дате накладной (Нет)
 
|-
 
|-
−
|SYNCDATE || Привязать дату накладной к дате - номеру смены
+
| [[SYNCDATE]] || Привязать дату накладной к дате - номеру смены
 
|-
 
|-
−
|DATDOCCHG || Изменять дату накладной отгрузки на текущую при печати
+
| [[DATDOCCHG]] || Изменять дату накладной отгрузки на текущую при печати
 
|-
 
|-
−
|TIMERTHCHG || Изменять время выезда в накладной отгрузки на текущее при печати
+
| [[TIMERTHCHG]] || Изменять время выезда в накладной отгрузки на текущее при печати
 
|-
 
|-
−
|TOUT_RTH12 || Изменять время выезда в рейсе и в накладной отгрузки на текущее при проверке сканером на проходной
+
| [[TOUT_RTH12]] || Изменять время выезда в рейсе и в накладной отгрузки на текущее при проверке сканером на проходной
 
|-
 
|-
−
|TIMEINPREF || Изменять время возвращения в накладной отдельно от рейса
+
| [[TIMEINPREF]] || Изменять время возвращения в накладной отдельно от рейса
 
|-
 
|-
−
|ACPCURDATE || При формировании сч.-факт один к одному брать текущую дату (Да) или накл.(Нет)
+
| [[ACPCURDATE]] || При формировании сч.-факт один к одному брать текущую дату (Да) или накл.(Нет)
 
|}
 
|}
  
 
= Перенос из заказов =
 
= Перенос из заказов =
−
 
 
{| class = "wikitable"
 
{| class = "wikitable"
 
|-
 
|-
 
! Параметр || Наименование  
 
! Параметр || Наименование  
 
|-
 
|-
−
|DGVFROMZAK || При формировании накладных по заказам, брать договор из заказа
+
| [[DGVFROMZAK]] || При формировании накладных по заказам, брать договор из заказа
 
|-
 
|-
−
|FULLZAKIN || Перенос заказа в накладную целиком (ДА) с выбором (Нет)
+
| [[FULLZAKIN]] || Перенос заказа в накладную целиком (ДА) с выбором (Нет)
 
|-
 
|-
−
|NAKLOPTIM || Оптимизированный режим добавления продукции из заказов
+
| [[NAKLOPTIM]] || Оптимизированный режим добавления продукции из заказов
 
|-
 
|-
−
|RTH_GRP_SR || Включить возможность разделения заказов на несколько накладных по срокам реализаци продукции (Ctrl/F8)
+
| [[RTH_GRP_SR]] || Включить возможность разделения заказов на несколько накладных по срокам реализации продукции (Ctrl/F8)
 
|-
 
|-
−
|RTH2ZAKFRM || Предлагать формирование заказа по накладной на количество удаленной продукции
+
| [[RTH2ZAKFRM]] || Предлагать формирование заказа по накладной на количество удаленной продукции
 
|-
 
|-
−
|ZAKREPEAT || Разрешить повторный перенос уже перенесенных заказов
+
| [[ZAKREPEAT]] || Разрешить повторный перенос уже перенесенных заказов
 
|}
 
|}
  
 
= Лимиты задолженности =
 
= Лимиты задолженности =
 +
{| class = "wikitable"
 +
|-
 +
! Параметр || Наименование
 +
|-
 +
| [[LIMPLACE]] || Значение по умолчанию "Место проверки лимита задолженности"
 +
|-
 +
| [[LIMTYPE]] || Значение по умолчанию "Тип проверки лимита задолженности"
 +
|-
 +
| [[DT_DELAY]] || Значение по умолчанию "тип дней проверки задолженности"
 +
|-
 +
| [[DEBT_LIM]] || Значение по умолчанию "сумма лимита запрет"
 +
|-
 +
| [[DEBTLIM2]] || Значение по умолчанию "сумма лимита предупреждение"
 +
|-
 +
| [[BR_DELAY]] || Значение по умолчанию "задолженность кол-во дней запрет"
 +
|-
 +
| [[BRDELAY2]] || Значение по умолчанию "задолженность кол-во дней предупреждение"
 +
|}
  
−
LIMPLACE - Значение по умолчанию "Место проверки лимита задолженности"
+
= Смотрите также =
−
 
+
−
LIMTYPE - Значение по умолчанию "Тип проверки лимита задолженности"
+
−
 
+
−
DT_DELAY - Значение по умолчанию "тип дней проверки задолженности"
+
−
 
+
−
DEBT_LIM - Значение по умолчанию "сумма лимита запрет"
+
−
 
+
−
DEBTLIM2 - Значение по умолчанию "сумма лимита предупреждение"
+
−
 
+
−
BR_DELAY - Значение по умолчанию "задолженность кол-во дней запрет"
+
  
−
BRDELAY2 - Значение по умолчанию "задолженность кол-во дней предупреждение"
+
[[Реализация]]

Текущая версия на 12:14, 1 августа 2022

Прочие

Параметр Наименование
ACPNUMEXP Раздельная нумерация для сч-факт.,выписанных сразу по накладным
CORR_N_ACP Нумерация наших корр.сч. в кн.покупок продолжает нумерацию из кн.продаж
CPRVRTHOUT Проверять и переформировывать ВСЕ несформированные проводки при закрытии формы накладных
EXPANAL_TD Аналитика экспедиции для отгрузки через посредника
NEWTYPE Новое представление накладных и заказов в объединенном документе
OUR_FL_ID Идентификатор текущего филиала для формирования № накладной при отгрузке через посредника
PRCOPY_R01 При печати комплекта док.(Ctrl/F7),колич копий брать ТОЧНО по строке бланков R01(R20)
PRINTINORD Печать комплекта документов в рейсе в порядке очередности доставки, иначе в порядке ввода
RECACPBAD Автоматический пересчет суммы сч.фактуры при аннулировании (порче) накладных
REISFREE Рейсы без привязки к экспедициям (общие для всех)
RPMRECALC Автоматически пересчитывать излишки/недостачи при изменении движения в отчете
KMOVEBYR20 Вид перевозки проставлять по справочнику магазинов
SEEKDGVDIR Каталог для поиска номеров договоров (...\Reflis) для накладных через посредника
SEEKPLDIR Каталог для поиска номеров путевок (...\opdata), или пусто - если путевки свои
SEEKPLIST Разрешить поиск № пут.листа по водителю при вводе рейса (накладной)
OUTKODR20 Сторонние коды продукции по магазинам (Да) или по заказчикам (Нет)
DELETEZERO Удалять из накладной при закрытии продукцию с нулевым кодом
SLGRAPHNEW Графический анализатор - новая версия
SLGRAPHWIN Графический анализатор по накладным из WINDOWS версии
SLGRAPHSQL Графический анализатор заполнение фильтров с помощью SQL (Да), врем. индексов (Нет)
SLGRAPHZAK В гр. анализ. менеджеры по магазинам(да), по заказчикам(нет)
SLGRAPHDAY Вычитать кол-во дней от текущего, для диапазона дат, при входе графический анализатор

Настройки модуля

Параметр Наименование
AVAILACNT Массив доступных в задаче счетов
DOCFILTER Фильтр отбора платежных документов из DOCS для оплаты счетов-фактур
DOSVERS Накладные разносятся в DOS-версии
NS_BKACNT Массив бессальдовых счетов бухучета для автоматической проверки баланса по ним
RPT_KOD Код отчета
RPTRTHAMNT В отчете - в расходе учитывать только "Принято магазином" -"Да", иначе в расход "Отпущено" и в приход "Возвращено" по накладным -"Нет"
USER465 Регистрировать печать актов сверки ?

Для расчета цен

Параметр Наименование
AMFORSAM Расчет амортизации тары и для самовывоза
BASEPRISN0 Расчет цен по базовому прайсу, если по спец прайсу цена=0, если нет - цена останется нулевой
CORRRZNPRC Корректировать розничную цену при корр.оптовой процентом
CURRENCYPR Возможность расчета цен в валюте
D_PRICE_NM Наименование поля справочника цен для оптовой цены с доставкой
DISCNODOLG Скидка на продукцию только при отсутствии задолженности
DSTINPRICE Доставка в цене
FROM_OTP Расчет от оптовой цены (Н), от отпускной (Д)
ROUND_MP_2 ПО СПЕЦ. прайсам - В СЛУЧАЕ РАСЧЕТА СКИДОК округлять цены, от которых расчет, до 2 зн.
ROUNDBASE2 ПО БАЗОВОМУ прайсу - Округлять цены, от которых расчет, до 2 зн.(для совместимости с прежними версиями)
SKID_R319 Дополнительный расчет скидок по справочнику скидок по объемам (R319/R295)
SKID_R594 Дополнительный расчет скидок(Акций) по справочнику "Скидочные Акции" (R594/R595)
SKIDNPRICE Возможность расчета скидок по нестандартному прайс-листу
UNIONDISC Расчет скидок по объединенному справочнику скидок (да)
UNIZDSUM Суммировать скидку по изделиям с остальными категориями в едином справочнике в рамках одной скидки (Да) или брать только ее (Нет)
ENPRICEBLK Корректировать цену блоками расчетов (из R11,R20)
PRICE_DPRG Корректировать цену с доставкой по баз.прайсу программой (отменяет блоки кода R11,R20 и тарифы R20,R73 из параметров экспед.)

Контроль отгрузки

Параметр Наименование
DISCHKESJ Автоматически блокировать изменения в возвр.просроч.прод.,если установлен флажок "Документ проверен"
DISCHKRTH Автоматически блокировать изменения в накладной, если установлен флажок "Документ проверен"
EJEPRNDIS Блокировать все изменения в акте на экспед.брак после печати
LOCK_MCV_M Режим блокировки и проверки документа "Акт преобразования продукции" при вводе изделий (по справ.R491)
NEWDEBTCHK Новая проверка задолженности по закладке в договорах
PRGAPBLOCK Блокировать все изменения в рейсе после печати пропуска
RTHBARCODE Печать в накладной контрольного штрих-кода для проходной
RTHPAYLOCK Возможность проставлять в накладной "Документ оплачен" даже в закрытом (заблокированном) месяце
EN_0_PLAN Разрешить отгрузку продукции с 0 плановой ценой
EX0PLNLIST Список кодов продукции,которые можно отпускать с 0 плановыми ценами (исключения из проверки 0 плановых цен)(используется ТОЛЬКО при EN_0_PLAN=.f.)
EN_0_PRICE Разрешить отгрузку продукции с 0 отпускной и оптовой ценой
EX0OTPLIST Список кодов продукции,которые можно отпускать с 0 ценами (исключения из проверки 0 отпускных цен)(используется ТОЛЬКО при EN_0_PRICE=.f.)
EDITROZNPR Разрешить ручное изменение розничных цен в накладной
NOTVALIDSF Формировать счета-фактуры по непроведенным накладным
FORMOWNSF Формировать счета-фактуры по своим магазинам
LIMITPMODE Контроль отгрузки продукции по списку (разрешенные/запрещенные изделия)
INDEBTCHK Проверять лимит задолженности при вводе накладной
PRDEBTCHK Проверять лимит задолженности перед печатью накладной
EN_KMOVE2 Разрешить изменение вида перевозки в накладных рейса
NAKLPREFER Доступ к изменению реквизитов рейса с этажа накладных
SAVEDOCPRO Сохранять пропуска на вывоз готовой продукции в базе
R330CHECK Все проверки по справочнику договоров R330 (лимиты, даты окончания и.т.д.)
R330NKLADD Авто проверка (и добавление,если нужно) договоров >100тыс. за нал. ПОСЛЕ ДОБАВЛЕНИЯ накладной отгрузки
R330MNG В сведениях менеджеры из справочника договоров(Да) или контрагентов(Нет)

Учет тары

Параметр Наименование
RTH4FORDRV Этаж тары используется для учета недостач тары по водителям
T_AMNT_RND При расч.колич.от тары штучную продукцию округлять до меньшего целого (Да),или большего (Нет)
T_R28_MAIN При привязке тары к типу авто всегда использ.только эту тару (Да), или тару по умолчанию из R115 (Нет)
TARA_4_3 Распределять тару с этажа тары (RTH4) в продукцию (RTH3), если тара (RTH4) введена вручную
TARA_SAM Учитывать тару при самовывозе
TRONLYDIST Учитывать только разницу отправлено-возвращено
TRONLYRTH4 Проводки по таре только по этажу тары (RTH4), иначе тара отправлено - по RTH3, возвращено по RTH4

Доставка

Параметр Наименование
DELIVKOD Код доставки в проводках
SALE_CENT Код централизации
SALE_SAM Код самовывоза

Документы, настройка вида

Параметр Наименование
ISAVANSKKM "Авансово-кредитный" метод печати чеков на ККМ (Да) - показываются реквизиты печати чеков ККМ в накл.отгрузки продукции
VIEWOLDMN Показывать в списке накладных отстающие накл.прошл.месяцев (для адм.показываются всегда)
RTHNUM_4 Нумерация накладных за день 4 знака (больше 1000 накладных в день)
RTHNUM_NN Нумерация накладных - новый формат eeDDMMNNNN, где ee-номер экспедиции,DD-день,MM-месяц,NNNN-порядк.номер накл. (отменяет параметр RTHNUM_4)
RTHNUMSMPH Номер накладной из семафора ?
R20FIRST Сначала ввод магазина (обычный вариант)-(Да), иначе сначала ввод заказчика-(Нет)
RET_RTH_M В накладных (RTH) при проставлении "Принято магазином" изменять ->
FILL_PASP Заполнять № паспорта в продукции накл.отгрузки из накл.перемешения продукции
RTHSHPRICE Показывать в накладной дополнит.цены магазина (если продажа через посредника)
VIEWSTTARA Показывать в накладной отгрузки количество "стандартной тары" (для учета загрузки авто.)
RTH_P_OUT Показывать в накладной (табличный вид) код и наименование продукции по классификатору заказчика

Брак или возврат продукции

Параметр Наименование
41FROMREPS Списывать покупной брак автоматом из отчета экспедиции
BRAK_60_62 При возврате просроченной продукции формировать проводку по взаимозачету
BRAK_ASACS Возврат просроченной продукции как приход от поставщиков (Да),как реализация красным (Нет)
BRAK_ASCOR При возврате просроч.прод. формировать коррект.сч. по сч.отгрузки по всем заказчикам (Да), только по неплат.НДС - (Нет)
BRAK_T_EXP Возврат просроченной продукции проводить через отчет по браку экспедиции (так же через склад возвратов)
BRAK62ACS Пров.62 сч. в коррект.счете по возврату просроч.прод.-(Да), иначе в накл.возврата -(Нет)
BRAKFROM20 При возврате и передаче брака использовать промежуточный 20 сч.и передать на 21 сч.
CHKDUBLESJ Проверять задвоенность документов "Возврат просроч.продукции" при вводе
CONV_BRAK Преобразование при возврате просроченной продукции
ESJ_ACS_DT Запрос № и даты документа при формировании сч.факт. по возврату просроченной продукции (в кн.покупок)
ESJ_CHKUSE При возврате просроченной продукции проверять продукцию на статус "Используется"
ESJ_DAY_PR Количество дней (назад) для поиска цен продукции при выборе в накладной возврата (ESJ)
ESJ_LIMITP При возврате просроченной продукции проверять разрешенную продукцию по списку
ESJ_UD_PR При возврате просроченной продукции % удержания считать от цены (Да) или от суммы (Нет)
IS_BRAKNDS Выделять НДС при возврате просроченной продукции. Если "Да",то еще проверка по заказчикам - "Освобожден от НДС"
OVERPRCRDT Период времени для анализа превышения разрешенного % возврата от отгрузки
OVERPRCRET Действия при вводе просроч.продукции при превышении разрешенного % возврата от отгрузки
PRNFROMRPS Предлагать печать акта при автоматическом списании брака из отчета
RET_DRV_1 При возврате продукции (ESJ) первичный ввод колич."Получено от водителя" (Да) или "Отправл.из магазина" (Нет)
RETCROSS Сквозные отложенные возвраты по месяцам, при отчете по документам
YTMFROMRPS Передавать брак из отчета как возврат поставщикам (Да), как накладная передачи в другое подразделение (Нет)
AT2SELMODE Вариант выбора накладных отгрузки для добавления актов "Торг-2"
USE_AT2RTH Проставление возврата/брака/недост. ТОЛЬКО в документе "Акт о расхождении при приемке ТМЦ" (Торг-2) - в накладных отгрузки возвраты НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ!
EXP_ESJRTH Аналитика дополнит.экспедиции для форм.накл.отгрузки с "-" из возврата просроч.прод., если заказчик освобожден от НДС

Дата и время

Параметр Наименование
BANKDAYS Отсрочка платежа:банковские(Да),календарные(Нет) дни
MSGPRICEDT Выводить сообщение об изменении даты расчета цен в накладной при изменении даты документа
TIME_0_3 Автоматически корректировать время выезда накл., если оно < 3:00ч.(это нужно, чтобы дата выработки = дате накладной)
ZEROUNPAID Отсрочка платежа:Отгрузка продукции по предоплате ?
CNTTIMEADD При централизации сразу проставлять время возвращения
SAMTIMESET При самовывозе сразу проставлять время возвращения
SYNC_DA1 Привязать дату расчета цен к дате смены (Да),к дате накладной (Нет)
SYNCDATE Привязать дату накладной к дате - номеру смены
DATDOCCHG Изменять дату накладной отгрузки на текущую при печати
TIMERTHCHG Изменять время выезда в накладной отгрузки на текущее при печати
TOUT_RTH12 Изменять время выезда в рейсе и в накладной отгрузки на текущее при проверке сканером на проходной
TIMEINPREF Изменять время возвращения в накладной отдельно от рейса
ACPCURDATE При формировании сч.-факт один к одному брать текущую дату (Да) или накл.(Нет)

Перенос из заказов

Параметр Наименование
DGVFROMZAK При формировании накладных по заказам, брать договор из заказа
FULLZAKIN Перенос заказа в накладную целиком (ДА) с выбором (Нет)
NAKLOPTIM Оптимизированный режим добавления продукции из заказов
RTH_GRP_SR Включить возможность разделения заказов на несколько накладных по срокам реализации продукции (Ctrl/F8)
RTH2ZAKFRM Предлагать формирование заказа по накладной на количество удаленной продукции
ZAKREPEAT Разрешить повторный перенос уже перенесенных заказов

Лимиты задолженности

Параметр Наименование
LIMPLACE Значение по умолчанию "Место проверки лимита задолженности"
LIMTYPE Значение по умолчанию "Тип проверки лимита задолженности"
DT_DELAY Значение по умолчанию "тип дней проверки задолженности"
DEBT_LIM Значение по умолчанию "сумма лимита запрет"
DEBTLIM2 Значение по умолчанию "сумма лимита предупреждение"
BR_DELAY Значение по умолчанию "задолженность кол-во дней запрет"
BRDELAY2 Значение по умолчанию "задолженность кол-во дней предупреждение"

Смотрите также

Реализация

Источник — «https://wiki.sftserv.ru/index.php?title=Параметры_модуля_Реализация&oldid=41928»