07.05.2019 (М) декл.НДС: ДОРАБОТАНО ЗАПОЛНЕНИЕ РАЗДЕЛА 4 ПО КНИГЕ ПРОДАЖ — различия между версиями
Maria (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<font size=4> Возможность https://sftserv.ru/chronology/MAINBOOK/1710.htm <u>'''заполнения Раздела 4 декларации по НД…») |
Maria (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
| − | Теперь аналогичная возможность появилась и по данным Книги продаж и её доплистам | + | Теперь аналогичная возможность появилась и по данным Книги продаж и её доплистам согласно ТЗ нашего клиента, который осуществляет продажи на экспорт:<br/> |
| + | ::"В книге продаж отражаются продажи в графах 13б(Стоимость продаж) и в 16(стоимость продаж 0%). | ||
| + | ::При формировании декларации итог по таким продажам должен попадать в раздел 4 строка 020. | ||
| + | ::Нужна также возможность указать в книге продаж код операции для строки 010." | ||
| − | |||
| − | + | И в Книгу продаж, и в доплисты Книги продаж добавлена колонка "Для ДЕКЛАРАЦИИ Код операции для Раздела 4 (экспорт)". | |
| − | + | Из счетов-фактур продажи с непустым кодом в этой колонке собираются: | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
из Книги покупок | из Книги покупок | ||
| Строка 42: | Строка 39: | ||
рис.3 | рис.3 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Если нужно срочно - без переформирования декларации заполнить Раздел 4, то можно это сделать и вручную: | ||
| + | |||
| + | в квартальной декларации Ctrl-F4 и по F6 добавить нужные строки. | ||
| + | |||
</font> | </font> | ||
Версия 12:33, 7 мая 2019
Возможность [[https://sftserv.ru/chronology/MAINBOOK/1710.htm заполнения Раздела 4 декларации по НДС по данным Книги покупок и её доплистов существует с 2015 года.
Теперь аналогичная возможность появилась и по данным Книги продаж и её доплистам согласно ТЗ нашего клиента, который осуществляет продажи на экспорт:
- "В книге продаж отражаются продажи в графах 13б(Стоимость продаж) и в 16(стоимость продаж 0%).
- При формировании декларации итог по таким продажам должен попадать в раздел 4 строка 020.
- Нужна также возможность указать в книге продаж код операции для строки 010."
И в Книгу продаж, и в доплисты Книги продаж добавлена колонка "Для ДЕКЛАРАЦИИ Код операции для Раздела 4 (экспорт)".
Из счетов-фактур продажи с непустым кодом в этой колонке собираются:
из Книги покупок
рис.1
для строк 020 раздела 4 разность сумм "Сумма в целом с НДС" и "НДС, зачтённый по книге покупок"
для строк 030 раздела 4 суммы из колонки "НДС, зачтённый по книге покупок"
из доплистов книги покупок
рис.2
для строк 020 раздела 4 разность сумм "Сумма в целом с НДС" и "Итого по счёту ... НДС"
для строк 030 раздела 4 суммы из колонки "Итого по счёту ... НДС"
Доступ к уровню Раздела 4 из документа декларации: Ctrl-F4 из шапки.
рис.3
Если нужно срочно - без переформирования декларации заполнить Раздел 4, то можно это сделать и вручную:
в квартальной декларации Ctrl-F4 и по F6 добавить нужные строки.
