07.05.2019 (М) декл.НДС: ДОРАБОТАНО ЗАПОЛНЕНИЕ РАЗДЕЛА 4 ПО КНИГЕ ПРОДАЖ — различия между версиями
Maria (обсуждение | вклад) м |
Maria (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
И в Книгу продаж, и в доплисты Книги продаж добавлена колонка "Для ДЕКЛАРАЦИИ Код операции для Раздела 4 (экспорт)". | И в Книгу продаж, и в доплисты Книги продаж добавлена колонка "Для ДЕКЛАРАЦИИ Код операции для Раздела 4 (экспорт)". | ||
| − | |||
рис.1 | рис.1 | ||
| Строка 27: | Строка 26: | ||
Из счетов-фактур с непустым кодом в этой колонке собираются суммы из колонки "Сумма покупок, не облагаемых НДС" | Из счетов-фактур с непустым кодом в этой колонке собираются суммы из колонки "Сумма покупок, не облагаемых НДС" | ||
| − | |||
рис.3 | рис.3 | ||
Версия 16:43, 8 мая 2019
Возможность заполнения Раздела 4 декларации по НДС по данным Книги покупок и её доплистов существует с 2015 года.
Теперь аналогичная возможность появилась и по данным Книги продаж и её доплистам согласно ТЗ нашего клиента, который осуществляет продажи на экспорт:
- "В книге продаж отражаются продажи в графах 13б(Стоимость продаж) и в 16(стоимость продаж 0%).
- При формировании декларации итог по таким продажам должен попадать в раздел 4 строка 020.
- Нужна также возможность указать в книге продаж код операции для строки 010."
И в Книгу продаж, и в доплисты Книги продаж добавлена колонка "Для ДЕКЛАРАЦИИ Код операции для Раздела 4 (экспорт)".
рис.1
Коды операции, как и в случае с Книгой покупок, заносятся по мере необходимости в справочник констант (R258):
рис.2
Из счетов-фактур с непустым кодом в этой колонке собираются суммы из колонки "Сумма покупок, не облагаемых НДС"
рис.3
Доступ к уровню Раздела 4 из документа декларации: Ctrl-F4 из шапки.
рис.4
Если нужно срочно - без переформирования декларации - заполнить Раздел 4, то можно это сделать и вручную:
в квартальной декларации Ctrl-F4 и по F6 добавить нужные строки.
