07.05.2019 (М) декл.НДС: ДОРАБОТАНО ЗАПОЛНЕНИЕ РАЗДЕЛА 4 ПО КНИГЕ ПРОДАЖ — различия между версиями
Maria (обсуждение | вклад) м |
Maria (обсуждение | вклад) м |
||
| (не показано 13 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<font size=4> | <font size=4> | ||
| − | Возможность [https://sftserv.ru/chronology/MAINBOOK/1710.htm <u> | + | |
| + | Возможность [https://sftserv.ru/chronology/MAINBOOK/1710.htm <u>''заполнения Раздела 4 декларации по НДС по данным Книги покупок и её доплистов''</u>] существует с 2015 года. | ||
Теперь аналогичная возможность появилась и по данным Книги продаж и её доплистам согласно ТЗ нашего клиента, который осуществляет продажи на экспорт:<br/> | Теперь аналогичная возможность появилась и по данным Книги продаж и её доплистам согласно ТЗ нашего клиента, который осуществляет продажи на экспорт:<br/> | ||
| − | + | ::''"В книге продаж отражаются продажи в графах 13б(Стоимость продаж) и в 16(стоимость продаж 0%). '' | |
| − | ::"В книге продаж отражаются продажи в графах 13б(Стоимость продаж) и в 16(стоимость продаж 0%). | + | ::''При формировании декларации итог по таким продажам должен попадать в раздел 4 строка 020."'' |
| − | ::При формировании декларации итог по таким продажам должен попадать в раздел 4 строка 020. | + | По аналогии с заполнением Раздела 4 по Книге покупок дополним это ТЗ: |
| − | ::Нужна также возможность указать в книге продаж код операции для строки 010." | + | ::''"Нужна также возможность указать в книге продаж код операции для строки 010."'' |
| − | + | ||
И в Книгу продаж, и в доплисты Книги продаж добавлена колонка "Для ДЕКЛАРАЦИИ Код операции для Раздела 4 (экспорт)". | И в Книгу продаж, и в доплисты Книги продаж добавлена колонка "Для ДЕКЛАРАЦИИ Код операции для Раздела 4 (экспорт)". | ||
| − | + | рис.1 | |
| + | [[файл:NQ9_P4_2.PNG]] | ||
| − | |||
| − | + | Коды операции, как и в случае с Книгой покупок, заносятся по мере необходимости в справочник констант (R258): | |
| − | + | рис.2 | |
| − | + | [[файл:NQ9_P4_4.PNG]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | + | Из счетов-фактур с непустым кодом "Для ДЕКЛАРАЦИИ Код операции для Раздела 4 (экспорт)" собираются суммы колонки "Сумма покупок, не облагаемых НДС" и группируются по Коду операции. | |
| − | + | рис.3 | |
| + | |||
| + | [[файл:NQ9_P4_1.PNG]] | ||
| − | |||
| − | |||
Доступ к уровню Раздела 4 из документа декларации: Ctrl-F4 из шапки. | Доступ к уровню Раздела 4 из документа декларации: Ctrl-F4 из шапки. | ||
| − | + | Если нужно срочно - без переформирования декларации - заполнить Раздел 4, то можно это сделать и вручную: | |
| + | в квартальной декларации Ctrl-F4 и по F6 добавить нужные строки. | ||
| − | |||
| − | + | рис.4 | |
| + | |||
| + | [[файл:NQ9_P4_3.PNG]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | При стандартном формировании квартальной декларации Раздел 4 собирается суммированием Разделов 4 ежемесячных деклараций. | ||
</font> | </font> | ||
Текущая версия на 09:58, 16 мая 2019
Возможность заполнения Раздела 4 декларации по НДС по данным Книги покупок и её доплистов существует с 2015 года.
Теперь аналогичная возможность появилась и по данным Книги продаж и её доплистам согласно ТЗ нашего клиента, который осуществляет продажи на экспорт:
- "В книге продаж отражаются продажи в графах 13б(Стоимость продаж) и в 16(стоимость продаж 0%).
- При формировании декларации итог по таким продажам должен попадать в раздел 4 строка 020."
По аналогии с заполнением Раздела 4 по Книге покупок дополним это ТЗ:
- "Нужна также возможность указать в книге продаж код операции для строки 010."
И в Книгу продаж, и в доплисты Книги продаж добавлена колонка "Для ДЕКЛАРАЦИИ Код операции для Раздела 4 (экспорт)".
рис.1
Коды операции, как и в случае с Книгой покупок, заносятся по мере необходимости в справочник констант (R258):
рис.2
Из счетов-фактур с непустым кодом "Для ДЕКЛАРАЦИИ Код операции для Раздела 4 (экспорт)" собираются суммы колонки "Сумма покупок, не облагаемых НДС" и группируются по Коду операции.
рис.3
Доступ к уровню Раздела 4 из документа декларации: Ctrl-F4 из шапки.
Если нужно срочно - без переформирования декларации - заполнить Раздел 4, то можно это сделать и вручную:
в квартальной декларации Ctrl-F4 и по F6 добавить нужные строки.
рис.4
При стандартном формировании квартальной декларации Раздел 4 собирается суммированием Разделов 4 ежемесячных деклараций.
