07.05.2019 (М) декл.НДС: ДОРАБОТАНО ЗАПОЛНЕНИЕ РАЗДЕЛА 4 ПО КНИГЕ ПРОДАЖ

Возможность заполнения Раздела 4 декларации по НДС по данным Книги покупок и её доплистов существует с 2015 года.

Теперь аналогичная возможность появилась и по данным Книги продаж и её доплистам согласно ТЗ нашего клиента, который осуществляет продажи на экспорт:

"В книге продаж отражаются продажи в графах 13б(Стоимость продаж) и в 16(стоимость продаж 0%).

При формировании декларации итог по таким продажам должен попадать в раздел 4 строка 020."

По аналогии с заполнением Раздела 4 по Книге покупок дополним это ТЗ:

"Нужна также возможность указать в книге продаж код операции для строки 010."

И в Книгу продаж, и в доплисты Книги продаж добавлена колонка "Для ДЕКЛАРАЦИИ Код операции для Раздела 4 (экспорт)".

рис.1

Коды операции, как и в случае с Книгой покупок, заносятся по мере необходимости в справочник констант (R258):

рис.2

Из счетов-фактур с непустым кодом "Для ДЕКЛАРАЦИИ Код операции для Раздела 4 (экспорт)" собираются суммы колонки "Сумма покупок, не облагаемых НДС" и группируются по Коду операции.

рис.3

Доступ к уровню Раздела 4 из документа декларации: Ctrl-F4 из шапки.

Если нужно срочно - без переформирования декларации - заполнить Раздел 4, то можно это сделать и вручную:

в квартальной декларации Ctrl-F4 и по F6 добавить нужные строки.

рис.4

При стандартном формировании квартальной декларации Раздел 4 собирается суммированием Разделов 4 ежемесячных деклараций.