10.06.2019 (М) декл.НДС: ФОРМИРОВАНИЕ УТОЧНЁННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ И ВЫГРУЗКА ЕЁ В XML — различия между версиями
Maria (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<font size=4> 1) Заново формируете ежемесячные декларации за месяц(ы), которых коснулись измене…») |
Maria (обсуждение | вклад) м |
||
| (не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
Естественно, месяцы должны быть открыты для изменений.<br/> | Естественно, месяцы должны быть открыты для изменений.<br/> | ||
| − | Снять блокировку изменений нужно только с "документов" DOCS. Проводки и оборотка (PRVS, MTUN) по-прежнему заблокированы от записи | + | Снять блокировку изменений нужно только с "документов" DOCS. Проводки и оборотка (PRVS, MTUN) по-прежнему заблокированы от записи. |
| − | + | Пример 1. Появились доплисты к книге продаж, которые относятся к февралю 2019 (а сформированы в августе 2019). <br/> | |
| + | Вам нужно снять блокировку изменений с февраля и марта 2019.<br/> | ||
Сформировать ежемесячную декларацию за февраль и ежеквартальную за март. | Сформировать ежемесячную декларацию за февраль и ежеквартальную за март. | ||
| Строка 25: | Строка 26: | ||
::рис.2<br/> | ::рис.2<br/> | ||
::[[файл:NDSU02.PNG]] | ::[[файл:NDSU02.PNG]] | ||
| + | |||
Приложения 1 к Разделу 8 (Доплистов книги покупок) не было в основном расчёте (и не могло быть)<br/> | Приложения 1 к Разделу 8 (Доплистов книги покупок) не было в основном расчёте (и не могло быть)<br/> | ||
| − | и нет сейчас в уточнённом, поэтому его выгружаем. | + | и нет сейчас в уточнённом, поэтому его не выгружаем. |
Выгружаем Раздел 9. Сама книга продаж не менялась, появились только доплисты к ней, т.е. книга продаж актуальна по-прежнему.<br/> | Выгружаем Раздел 9. Сама книга продаж не менялась, появились только доплисты к ней, т.е. книга продаж актуальна по-прежнему.<br/> | ||
Проставляем положительный Признак актуальности - любой символ: галочка, звёздочка, плюс, буква, цифра, ... . | Проставляем положительный Признак актуальности - любой символ: галочка, звёздочка, плюс, буква, цифра, ... . | ||
| − | Выгружаем Приложение 1 к Разделу 9. Доплистов в | + | Выгружаем Приложение 1 к Разделу 9. Доплистов в основном расчёте не было, а теперь появились. Поэтому Признак актуальности отрицательный.<br/> |
| − | Оставляем во второй строке (Признак актуальности ранее представленных...) ПУСТОТУ. | + | Прежние данные НЕактуальны - оставляем во второй строке (Признак актуальности ранее представленных...) ПУСТОТУ. |
| + | |||
| + | Выгружаем Разделы 1-7. Их данные изменились, т.е. НЕактуальны. Оставляем во второй строке (Признак актуальности ранее представленных...) ПУСТОТУ. | ||
Пример 2. Прошло какое-то время. За тот же квартал добавились ещё доплисты к книге продаж и появился доплист к книге покупок.<br/> | Пример 2. Прошло какое-то время. За тот же квартал добавились ещё доплисты к книге продаж и появился доплист к книге покупок.<br/> | ||
| − | Декларацию формируете согласно пунктам 1) и 2). | + | Декларацию за 1 квартал формируете согласно пунктам 1) и 2). |
Пункт 3) - выгрузка в XML - см. рис.1. | Пункт 3) - выгрузка в XML - см. рис.1. | ||
| − | + | Это уже Уточнение 2 и касается оно изменившихся доплистов к книге продаж и появившегося доплиста к книге покупок. | |
Выгружаем Раздел 8. Книга покупок не менялась, т.е. она актуальна по-прежнему.<br/> | Выгружаем Раздел 8. Книга покупок не менялась, т.е. она актуальна по-прежнему.<br/> | ||
Проставляем положительный Признак актуальности - любой символ: галочка, звёздочка, плюс, буква, цифра, ... . | Проставляем положительный Признак актуальности - любой символ: галочка, звёздочка, плюс, буква, цифра, ... . | ||
| − | : | + | Выгружаем Приложение 1 к Разделу 8 (Доплисты книги покупок): в предыдущем уточнении оно отсутствовало, теперь появилось.<br/> |
| − | : | + | Признак актуальности ПУСТОТА - ранее переданные данные по Прил.1 к Разделу 8 НЕактуальны: их не было, теперь появились. |
| − | + | Выгружаем Раздел 9. Сама книга продаж не менялась, изменились только доплисты к ней, т.е. книга продаж актуальна по-прежнему.<br/> | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | Выгружаем Раздел 9. Сама книга продаж не менялась, | + | |
Проставляем положительный Признак актуальности - любой символ: галочка, звёздочка, плюс, буква, цифра, ... . | Проставляем положительный Признак актуальности - любой символ: галочка, звёздочка, плюс, буква, цифра, ... . | ||
| − | Выгружаем Приложение 1 к Разделу 9. | + | Выгружаем Приложение 1 к Разделу 9. Доплисты к книге продаж были и в предыдущем расчёте (в Уточнении 1). Но теперь их состав изменился, поэтому Признак актуальности отрицательный.<br/> |
Оставляем во второй строке (Признак актуальности ранее представленных...) ПУСТОТУ. | Оставляем во второй строке (Признак актуальности ранее представленных...) ПУСТОТУ. | ||
| + | Выгружаем Разделы 1-7. Их данные изменились, т.е. НЕактуальны. Оставляем во второй строке (Признак актуальности ранее представленных...) ПУСТОТУ. | ||
| + | Более подробно [https://wiki.sftserv.ru/index.php/08.06.2018_(%D0%9C)_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB.%D0%9D%D0%94%D0%A1:_%D0%92%D0%AB%D0%93%D0%A0%D0%A3%D0%97%D0%9A%D0%90_%D0%92_%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2_XML <u>''о выгрузке в XML''</u>] | ||
</font> | </font> | ||
Версия 12:25, 11 сентября 2019
1) Заново формируете ежемесячные декларации за месяц(ы), которых коснулись изменения.
2) Потом формируете ежеквартальную декларацию.
Естественно, месяцы должны быть открыты для изменений.
Снять блокировку изменений нужно только с "документов" DOCS. Проводки и оборотка (PRVS, MTUN) по-прежнему заблокированы от записи.
Пример 1. Появились доплисты к книге продаж, которые относятся к февралю 2019 (а сформированы в августе 2019).
Вам нужно снять блокировку изменений с февраля и марта 2019.
Сформировать ежемесячную декларацию за февраль и ежеквартальную за март.
3) Выгружаем вновь сформированную декларацию как (очередное) уточнение в формат XML.
- рис.1
- рис.1
Пункт про Разделы 1-7 всегда выгружаете последним. А предыдущие пункты - в любом порядке.
Рассматриваем тот же пример: Уточнение 1 и касается оно появившихся доплистов к книге продаж.
Выгружаем Раздел 8. Книга покупок не менялась, т.е. она актуальна по-прежнему.
Проставляем положительный Признак актуальности - любой символ: галочка, звёздочка, плюс, буква, цифра, ... .
- рис.2
- рис.2
Приложения 1 к Разделу 8 (Доплистов книги покупок) не было в основном расчёте (и не могло быть)
и нет сейчас в уточнённом, поэтому его не выгружаем.
Выгружаем Раздел 9. Сама книга продаж не менялась, появились только доплисты к ней, т.е. книга продаж актуальна по-прежнему.
Проставляем положительный Признак актуальности - любой символ: галочка, звёздочка, плюс, буква, цифра, ... .
Выгружаем Приложение 1 к Разделу 9. Доплистов в основном расчёте не было, а теперь появились. Поэтому Признак актуальности отрицательный.
Прежние данные НЕактуальны - оставляем во второй строке (Признак актуальности ранее представленных...) ПУСТОТУ.
Выгружаем Разделы 1-7. Их данные изменились, т.е. НЕактуальны. Оставляем во второй строке (Признак актуальности ранее представленных...) ПУСТОТУ.
Пример 2. Прошло какое-то время. За тот же квартал добавились ещё доплисты к книге продаж и появился доплист к книге покупок.
Декларацию за 1 квартал формируете согласно пунктам 1) и 2).
Пункт 3) - выгрузка в XML - см. рис.1.
Это уже Уточнение 2 и касается оно изменившихся доплистов к книге продаж и появившегося доплиста к книге покупок.
Выгружаем Раздел 8. Книга покупок не менялась, т.е. она актуальна по-прежнему.
Проставляем положительный Признак актуальности - любой символ: галочка, звёздочка, плюс, буква, цифра, ... .
Выгружаем Приложение 1 к Разделу 8 (Доплисты книги покупок): в предыдущем уточнении оно отсутствовало, теперь появилось.
Признак актуальности ПУСТОТА - ранее переданные данные по Прил.1 к Разделу 8 НЕактуальны: их не было, теперь появились.
Выгружаем Раздел 9. Сама книга продаж не менялась, изменились только доплисты к ней, т.е. книга продаж актуальна по-прежнему.
Проставляем положительный Признак актуальности - любой символ: галочка, звёздочка, плюс, буква, цифра, ... .
Выгружаем Приложение 1 к Разделу 9. Доплисты к книге продаж были и в предыдущем расчёте (в Уточнении 1). Но теперь их состав изменился, поэтому Признак актуальности отрицательный.
Оставляем во второй строке (Признак актуальности ранее представленных...) ПУСТОТУ.
Выгружаем Разделы 1-7. Их данные изменились, т.е. НЕактуальны. Оставляем во второй строке (Признак актуальности ранее представленных...) ПУСТОТУ.
Более подробно о выгрузке в XML
