10.06.2019 (М) декл.НДС: ФОРМИРОВАНИЕ УТОЧНЁННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ И ВЫГРУЗКА ЕЁ В XML — различия между версиями

Материал из Фабиус wiki
Перейти к: навигация, поиск
(Новая страница: «<font size=4> 1) Заново формируете ежемесячные декларации за месяц(ы), которых коснулись измене…»)
 
м
 
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника)
Строка 5: Строка 5:
  
 
Естественно, месяцы должны быть открыты для изменений.<br/>
 
Естественно, месяцы должны быть открыты для изменений.<br/>
Снять блокировку изменений нужно только с "документов" DOCS. Проводки и оборотка (PRVS, MTUN) по-прежнему заблокированы от записи..
+
Снять блокировку изменений нужно только с "документов" DOCS. Проводки и оборотка (PRVS, MTUN) по-прежнему заблокированы от записи.
  
Например, если появились доплисты к книге продаж, которые относятся к февралю 2019 (а сформированы в августе 2019), вам нужно снять блокировку изменений с февраля и марта 2019.<br/>
+
Пример 1. Появились доплисты к книге продаж, которые относятся к февралю 2019 (а сформированы в августе 2019). <br/>
 +
Вам нужно снять блокировку изменений с февраля и марта 2019.<br/>
 
Сформировать ежемесячную декларацию за февраль и ежеквартальную за март.
 
Сформировать ежемесячную декларацию за февраль и ежеквартальную за март.
  
Строка 25: Строка 26:
 
::рис.2<br/>
 
::рис.2<br/>
 
::[[файл:NDSU02.PNG]]
 
::[[файл:NDSU02.PNG]]
 +
  
 
Приложения 1 к Разделу 8 (Доплистов книги покупок) не было в основном расчёте (и не могло быть)<br/>
 
Приложения 1 к Разделу 8 (Доплистов книги покупок) не было в основном расчёте (и не могло быть)<br/>
и нет сейчас в уточнённом, поэтому его выгружаем.
+
и нет сейчас в уточнённом, поэтому его не выгружаем.
  
 
Выгружаем Раздел 9. Сама книга продаж не менялась, появились только доплисты к ней, т.е. книга продаж актуальна по-прежнему.<br/>
 
Выгружаем Раздел 9. Сама книга продаж не менялась, появились только доплисты к ней, т.е. книга продаж актуальна по-прежнему.<br/>
 
Проставляем положительный Признак актуальности - любой символ: галочка, звёздочка, плюс, буква, цифра, ... .
 
Проставляем положительный Признак актуальности - любой символ: галочка, звёздочка, плюс, буква, цифра, ... .
  
Выгружаем Приложение 1 к Разделу 9. Доплистов в основной расчёте не было, поэтому Признак актуальности отрицательный.<br/>
+
Выгружаем Приложение 1 к Разделу 9. Доплистов в основном расчёте не было, а теперь появились. Поэтому Признак актуальности отрицательный.<br/>
Оставляем во второй строке (Признак актуальности ранее представленных...) ПУСТОТУ.
+
Прежние данные НЕактуальны - оставляем во второй строке (Признак актуальности ранее представленных...) ПУСТОТУ.
 +
 
 +
Выгружаем Разделы 1-7. Их данные изменились, т.е. НЕактуальны. Оставляем во второй строке (Признак актуальности ранее представленных...) ПУСТОТУ.
  
  
 
Пример 2. Прошло какое-то время. За тот же квартал добавились ещё доплисты к книге продаж и появился доплист к книге покупок.<br/>
 
Пример 2. Прошло какое-то время. За тот же квартал добавились ещё доплисты к книге продаж и появился доплист к книге покупок.<br/>
  
Декларацию формируете согласно пунктам 1) и 2).
+
Декларацию за 1 квартал формируете согласно пунктам 1) и 2).
  
 
Пункт 3) - выгрузка в XML - см. рис.1.
 
Пункт 3) - выгрузка в XML - см. рис.1.
  
Рассматриваем тот же пример: Уточнение 1 и касается оно появившихся доплистов к книге продаж.
+
Это уже Уточнение 2 и касается оно изменившихся доплистов к книге продаж и появившегося доплиста к книге покупок.
  
 
Выгружаем Раздел 8. Книга покупок не менялась, т.е. она актуальна по-прежнему.<br/>
 
Выгружаем Раздел 8. Книга покупок не менялась, т.е. она актуальна по-прежнему.<br/>
 
Проставляем положительный Признак актуальности - любой символ: галочка, звёздочка, плюс, буква, цифра, ... .
 
Проставляем положительный Признак актуальности - любой символ: галочка, звёздочка, плюс, буква, цифра, ... .
  
::рис.2<br/>
+
Выгружаем Приложение 1 к Разделу 8 (Доплисты книги покупок): в предыдущем уточнении оно отсутствовало, теперь появилось.<br/>
::[[файл:NDSU02.PNG]]
+
Признак актуальности ПУСТОТА - ранее переданные данные по Прил.1 к Разделу 8 НЕактуальны: их не было, теперь появились.
  
Приложения 1 к Разделу 8 (Доплистов книги покупок) не было в основном расчёте (и не могло быть)<br/>
+
Выгружаем Раздел 9. Сама книга продаж не менялась, изменились только доплисты к ней, т.е. книга продаж актуальна по-прежнему.<br/>
и нет сейчас в уточнённом, поэтому его выгружаем.
+
 
+
Выгружаем Раздел 9. Сама книга продаж не менялась, появились только доплисты к ней, т.е. книга продаж актуальна по-прежнему.<br/>
+
 
Проставляем положительный Признак актуальности - любой символ: галочка, звёздочка, плюс, буква, цифра, ... .
 
Проставляем положительный Признак актуальности - любой символ: галочка, звёздочка, плюс, буква, цифра, ... .
  
Выгружаем Приложение 1 к Разделу 9. Доплистов в основной расчёте не было, поэтому Признак актуальности отрицательный.<br/>
+
Выгружаем Приложение 1 к Разделу 9. Доплисты к книге продаж были и в предыдущем расчёте (в Уточнении 1). Но теперь их состав изменился, поэтому Признак актуальности отрицательный.<br/>
 
Оставляем во второй строке (Признак актуальности ранее представленных...) ПУСТОТУ.
 
Оставляем во второй строке (Признак актуальности ранее представленных...) ПУСТОТУ.
  
 +
Выгружаем Разделы 1-7. Их данные изменились, т.е. НЕактуальны. Оставляем во второй строке (Признак актуальности ранее представленных...) ПУСТОТУ.
  
  
 +
Более подробно [https://wiki.sftserv.ru/index.php/08.06.2018_(%D0%9C)_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB.%D0%9D%D0%94%D0%A1:_%D0%92%D0%AB%D0%93%D0%A0%D0%A3%D0%97%D0%9A%D0%90_%D0%92_%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2_XML <u>''о выгрузке в XML''</u>]
 
</font>
 
</font>

Текущая версия на 12:25, 11 сентября 2019

1) Заново формируете ежемесячные декларации за месяц(ы), которых коснулись изменения.

2) Потом формируете ежеквартальную декларацию.

Естественно, месяцы должны быть открыты для изменений.
Снять блокировку изменений нужно только с "документов" DOCS. Проводки и оборотка (PRVS, MTUN) по-прежнему заблокированы от записи.

Пример 1. Появились доплисты к книге продаж, которые относятся к февралю 2019 (а сформированы в августе 2019).
Вам нужно снять блокировку изменений с февраля и марта 2019.
Сформировать ежемесячную декларацию за февраль и ежеквартальную за март.

3) Выгружаем вновь сформированную декларацию как (очередное) уточнение в формат XML.

рис.1
NDSU01.PNG


Пункт про Разделы 1-7 всегда выгружаете последним. А предыдущие пункты - в любом порядке.

Рассматриваем тот же пример: Уточнение 1 и касается оно появившихся доплистов к книге продаж.

Выгружаем Раздел 8. Книга покупок не менялась, т.е. она актуальна по-прежнему.
Проставляем положительный Признак актуальности - любой символ: галочка, звёздочка, плюс, буква, цифра, ... .

рис.2
NDSU02.PNG


Приложения 1 к Разделу 8 (Доплистов книги покупок) не было в основном расчёте (и не могло быть)
и нет сейчас в уточнённом, поэтому его не выгружаем.

Выгружаем Раздел 9. Сама книга продаж не менялась, появились только доплисты к ней, т.е. книга продаж актуальна по-прежнему.
Проставляем положительный Признак актуальности - любой символ: галочка, звёздочка, плюс, буква, цифра, ... .

Выгружаем Приложение 1 к Разделу 9. Доплистов в основном расчёте не было, а теперь появились. Поэтому Признак актуальности отрицательный.
Прежние данные НЕактуальны - оставляем во второй строке (Признак актуальности ранее представленных...) ПУСТОТУ.

Выгружаем Разделы 1-7. Их данные изменились, т.е. НЕактуальны. Оставляем во второй строке (Признак актуальности ранее представленных...) ПУСТОТУ.


Пример 2. Прошло какое-то время. За тот же квартал добавились ещё доплисты к книге продаж и появился доплист к книге покупок.

Декларацию за 1 квартал формируете согласно пунктам 1) и 2).

Пункт 3) - выгрузка в XML - см. рис.1.

Это уже Уточнение 2 и касается оно изменившихся доплистов к книге продаж и появившегося доплиста к книге покупок.

Выгружаем Раздел 8. Книга покупок не менялась, т.е. она актуальна по-прежнему.
Проставляем положительный Признак актуальности - любой символ: галочка, звёздочка, плюс, буква, цифра, ... .

Выгружаем Приложение 1 к Разделу 8 (Доплисты книги покупок): в предыдущем уточнении оно отсутствовало, теперь появилось.
Признак актуальности ПУСТОТА - ранее переданные данные по Прил.1 к Разделу 8 НЕактуальны: их не было, теперь появились.

Выгружаем Раздел 9. Сама книга продаж не менялась, изменились только доплисты к ней, т.е. книга продаж актуальна по-прежнему.
Проставляем положительный Признак актуальности - любой символ: галочка, звёздочка, плюс, буква, цифра, ... .

Выгружаем Приложение 1 к Разделу 9. Доплисты к книге продаж были и в предыдущем расчёте (в Уточнении 1). Но теперь их состав изменился, поэтому Признак актуальности отрицательный.
Оставляем во второй строке (Признак актуальности ранее представленных...) ПУСТОТУ.

Выгружаем Разделы 1-7. Их данные изменились, т.е. НЕактуальны. Оставляем во второй строке (Признак актуальности ранее представленных...) ПУСТОТУ.


Более подробно о выгрузке в XML