10.06.2019 (М) декл.НДС: ФОРМИРОВАНИЕ УТОЧНЁННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ И ВЫГРУЗКА ЕЁ В XML — различия между версиями
Maria (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<font size=4> 1) Заново формируете ежемесячные декларации за месяц(ы), которых коснулись измене…») |
Maria (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
Снять блокировку изменений нужно только с "документов" DOCS. Проводки и оборотка (PRVS, MTUN) по-прежнему заблокированы от записи.. | Снять блокировку изменений нужно только с "документов" DOCS. Проводки и оборотка (PRVS, MTUN) по-прежнему заблокированы от записи.. | ||
| − | + | Пример 1. Появились доплисты к книге продаж, которые относятся к февралю 2019 (а сформированы в августе 2019). <br/> | |
| + | Вам нужно снять блокировку изменений с февраля и марта 2019.<br/> | ||
Сформировать ежемесячную декларацию за февраль и ежеквартальную за март. | Сформировать ежемесячную декларацию за февраль и ежеквартальную за март. | ||
| Строка 42: | Строка 43: | ||
Пункт 3) - выгрузка в XML - см. рис.1. | Пункт 3) - выгрузка в XML - см. рис.1. | ||
| − | + | Это уже Уточнение 2 и касается оно изменившихся доплистов к книге продаж и появившегося доплиста к книге покупок. | |
Выгружаем Раздел 8. Книга покупок не менялась, т.е. она актуальна по-прежнему.<br/> | Выгружаем Раздел 8. Книга покупок не менялась, т.е. она актуальна по-прежнему.<br/> | ||
Проставляем положительный Признак актуальности - любой символ: галочка, звёздочка, плюс, буква, цифра, ... . | Проставляем положительный Признак актуальности - любой символ: галочка, звёздочка, плюс, буква, цифра, ... . | ||
| − | : | + | Выгружаем Приложение 1 к Разделу 8 (Доплисты книги покупок): в предыдущем уточнении оно отсутствовало, теперь появилось.<br/> |
| − | : | + | Признак актуальности ПУСТОТА - ранее переданные данные по Прил.1 к Разделу 8 НЕактуальны: их не было, теперь появились. |
| − | + | Выгружаем Раздел 9. Сама книга продаж не менялась, изменились только доплисты к ней, т.е. книга продаж актуальна по-прежнему.<br/> | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | Выгружаем Раздел 9. Сама книга продаж не менялась, | + | |
Проставляем положительный Признак актуальности - любой символ: галочка, звёздочка, плюс, буква, цифра, ... . | Проставляем положительный Признак актуальности - любой символ: галочка, звёздочка, плюс, буква, цифра, ... . | ||
| − | Выгружаем Приложение 1 к Разделу 9. | + | Выгружаем Приложение 1 к Разделу 9. Доплисты к книге продаж были и в предыдущем расчёте (в Уточнении 1). Но теперь их состав изменился, поэтому Признак актуальности отрицательный.<br/> |
Оставляем во второй строке (Признак актуальности ранее представленных...) ПУСТОТУ. | Оставляем во второй строке (Признак актуальности ранее представленных...) ПУСТОТУ. | ||
| − | |||
| − | |||
</font> | </font> | ||
Версия 11:55, 11 сентября 2019
1) Заново формируете ежемесячные декларации за месяц(ы), которых коснулись изменения.
2) Потом формируете ежеквартальную декларацию.
Естественно, месяцы должны быть открыты для изменений.
Снять блокировку изменений нужно только с "документов" DOCS. Проводки и оборотка (PRVS, MTUN) по-прежнему заблокированы от записи..
Пример 1. Появились доплисты к книге продаж, которые относятся к февралю 2019 (а сформированы в августе 2019).
Вам нужно снять блокировку изменений с февраля и марта 2019.
Сформировать ежемесячную декларацию за февраль и ежеквартальную за март.
3) Выгружаем вновь сформированную декларацию как (очередное) уточнение в формат XML.
- рис.1
- рис.1
Пункт про Разделы 1-7 всегда выгружаете последним. А предыдущие пункты - в любом порядке.
Рассматриваем тот же пример: Уточнение 1 и касается оно появившихся доплистов к книге продаж.
Выгружаем Раздел 8. Книга покупок не менялась, т.е. она актуальна по-прежнему.
Проставляем положительный Признак актуальности - любой символ: галочка, звёздочка, плюс, буква, цифра, ... .
- рис.2
- рис.2
Приложения 1 к Разделу 8 (Доплистов книги покупок) не было в основном расчёте (и не могло быть)
и нет сейчас в уточнённом, поэтому его выгружаем.
Выгружаем Раздел 9. Сама книга продаж не менялась, появились только доплисты к ней, т.е. книга продаж актуальна по-прежнему.
Проставляем положительный Признак актуальности - любой символ: галочка, звёздочка, плюс, буква, цифра, ... .
Выгружаем Приложение 1 к Разделу 9. Доплистов в основной расчёте не было, поэтому Признак актуальности отрицательный.
Оставляем во второй строке (Признак актуальности ранее представленных...) ПУСТОТУ.
Пример 2. Прошло какое-то время. За тот же квартал добавились ещё доплисты к книге продаж и появился доплист к книге покупок.
Декларацию формируете согласно пунктам 1) и 2).
Пункт 3) - выгрузка в XML - см. рис.1.
Это уже Уточнение 2 и касается оно изменившихся доплистов к книге продаж и появившегося доплиста к книге покупок.
Выгружаем Раздел 8. Книга покупок не менялась, т.е. она актуальна по-прежнему.
Проставляем положительный Признак актуальности - любой символ: галочка, звёздочка, плюс, буква, цифра, ... .
Выгружаем Приложение 1 к Разделу 8 (Доплисты книги покупок): в предыдущем уточнении оно отсутствовало, теперь появилось.
Признак актуальности ПУСТОТА - ранее переданные данные по Прил.1 к Разделу 8 НЕактуальны: их не было, теперь появились.
Выгружаем Раздел 9. Сама книга продаж не менялась, изменились только доплисты к ней, т.е. книга продаж актуальна по-прежнему.
Проставляем положительный Признак актуальности - любой символ: галочка, звёздочка, плюс, буква, цифра, ... .
Выгружаем Приложение 1 к Разделу 9. Доплисты к книге продаж были и в предыдущем расчёте (в Уточнении 1). Но теперь их состав изменился, поэтому Признак актуальности отрицательный.
Оставляем во второй строке (Признак актуальности ранее представленных...) ПУСТОТУ.
