10.06.2019 (М) декл.НДС: ФОРМИРОВАНИЕ УТОЧНЁННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ И ВЫГРУЗКА ЕЁ В XML

Материал из Фабиус wiki
Версия от 11:45, 11 сентября 2019; Maria (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<font size=4> 1) Заново формируете ежемесячные декларации за месяц(ы), которых коснулись измене…»)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

1) Заново формируете ежемесячные декларации за месяц(ы), которых коснулись изменения.

2) Потом формируете ежеквартальную декларацию.

Естественно, месяцы должны быть открыты для изменений.
Снять блокировку изменений нужно только с "документов" DOCS. Проводки и оборотка (PRVS, MTUN) по-прежнему заблокированы от записи..

Например, если появились доплисты к книге продаж, которые относятся к февралю 2019 (а сформированы в августе 2019), вам нужно снять блокировку изменений с февраля и марта 2019.
Сформировать ежемесячную декларацию за февраль и ежеквартальную за март.

3) Выгружаем вновь сформированную декларацию как (очередное) уточнение в формат XML.

рис.1
NDSU01.PNG


Пункт про Разделы 1-7 всегда выгружаете последним. А предыдущие пункты - в любом порядке.

Рассматриваем тот же пример: Уточнение 1 и касается оно появившихся доплистов к книге продаж.

Выгружаем Раздел 8. Книга покупок не менялась, т.е. она актуальна по-прежнему.
Проставляем положительный Признак актуальности - любой символ: галочка, звёздочка, плюс, буква, цифра, ... .

рис.2
NDSU02.PNG

Приложения 1 к Разделу 8 (Доплистов книги покупок) не было в основном расчёте (и не могло быть)
и нет сейчас в уточнённом, поэтому его выгружаем.

Выгружаем Раздел 9. Сама книга продаж не менялась, появились только доплисты к ней, т.е. книга продаж актуальна по-прежнему.
Проставляем положительный Признак актуальности - любой символ: галочка, звёздочка, плюс, буква, цифра, ... .

Выгружаем Приложение 1 к Разделу 9. Доплистов в основной расчёте не было, поэтому Признак актуальности отрицательный.
Оставляем во второй строке (Признак актуальности ранее представленных...) ПУСТОТУ.


Пример 2. Прошло какое-то время. За тот же квартал добавились ещё доплисты к книге продаж и появился доплист к книге покупок.

Декларацию формируете согласно пунктам 1) и 2).

Пункт 3) - выгрузка в XML - см. рис.1.

Рассматриваем тот же пример: Уточнение 1 и касается оно появившихся доплистов к книге продаж.

Выгружаем Раздел 8. Книга покупок не менялась, т.е. она актуальна по-прежнему.
Проставляем положительный Признак актуальности - любой символ: галочка, звёздочка, плюс, буква, цифра, ... .

рис.2
NDSU02.PNG

Приложения 1 к Разделу 8 (Доплистов книги покупок) не было в основном расчёте (и не могло быть)
и нет сейчас в уточнённом, поэтому его выгружаем.

Выгружаем Раздел 9. Сама книга продаж не менялась, появились только доплисты к ней, т.е. книга продаж актуальна по-прежнему.
Проставляем положительный Признак актуальности - любой символ: галочка, звёздочка, плюс, буква, цифра, ... .

Выгружаем Приложение 1 к Разделу 9. Доплистов в основной расчёте не было, поэтому Признак актуальности отрицательный.
Оставляем во второй строке (Признак актуальности ранее представленных...) ПУСТОТУ.