23.04.2019 (М) декл.НДС: КРАТКО - ФОРМИРОВАНИЕ И ВЫГРУЗКА ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС — различия между версиями

Материал из Фабиус wiki
Перейти к: навигация, поиск
м
м
 
(не показана одна промежуточная версия этого же участника)
Строка 58: Строка 58:
  
 
[https://wiki.sftserv.ru/index.php/08.06.2018_(%D0%9C)_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB.%D0%9D%D0%94%D0%A1:_%D0%92%D0%AB%D0%93%D0%A0%D0%A3%D0%97%D0%9A%D0%90_%D0%92_%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2_XML '''''2. <u>ВЫГРУЗКА ДЕКЛАРАЦИИ по НДС в XML-формат</u>''''']
 
[https://wiki.sftserv.ru/index.php/08.06.2018_(%D0%9C)_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB.%D0%9D%D0%94%D0%A1:_%D0%92%D0%AB%D0%93%D0%A0%D0%A3%D0%97%D0%9A%D0%90_%D0%92_%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2_XML '''''2. <u>ВЫГРУЗКА ДЕКЛАРАЦИИ по НДС в XML-формат</u>''''']
 +
 +
 +
[https://wiki.sftserv.ru/index.php/10.06.2019_(%D0%9C)_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB.%D0%9D%D0%94%D0%A1:_%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95_%D0%A3%D0%A2%D0%9E%D0%A7%D0%9D%D0%81%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%99_%D0%94%D0%95%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A0%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98_%D0%98_%D0%92%D0%AB%D0%93%D0%A0%D0%A3%D0%97%D0%9A%D0%90_%D0%95%D0%81_%D0%92_XML '''''3. <u>ФОРМИРОВАНИЕ УТОЧНЁННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ И ВЫГРУЗКА ЕЁ В XML</u>''''']
  
  

Текущая версия на 16:39, 26 июня 2020

1. ФОРМИРОВАНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ


NDSdecl 06.PNG


Декларация по НДС формируется помесячно, т.к. большинство наших клиентов сошлись во мнении, что

- НДС, несмотря на его "квартальность", все равно лучше платить авансом ежемесячно;
- даже если вы не платите НДС авансом, проверять правильность расчёта удобней помесячно, чем за квартал в целом.

Поэтому

1) за каждый из 3-х месяцев квартала вы формируете ежемесячный документ через пункт "ежемесячная". Платить или не платить НДС в бюджет по этим данным, решайте сами;
2) в 3-м месяце квартала помимо ежемесячного документа формируйте еще и "ежеквартальную" декларацию.

Структура ежемесячного и ежеквартального документа - одинаковая.

Из шапки документа F6 - формирование Декларации (или ответ Да при входе в документ)
F2 - Налоговая База (Раздел 3, начисление налога)
F3 - Налоговые Вычеты (продолжение Раздела 3), F7 - Налоговый агент (Раздел 2)
F5 - печать Декларации
CTRL+F4 - Раздел 4 декларации
CTRL+F7 - Раздел 7 декларации.


ВНИМАНИЕ:

Состав Разделов 8,9 (и приложений к ним при создании уточнённой декларации), а также итоговые данные, которые попадут в Раздел 3, определяется исключительно пунктами "печать с октября 2014":

NDSdecl 07.PNG NDSdecl 08.PNG


Именно то, что выводится в Excel-файл в этих пунктах, попадёт в Разделы 8 и 9, а итоговые строки - в Раздел 3.

Более удобный (можно фильтровать F9, помечать Alt-F1 - Alt-F3, выстраивать по любой колонке) просмотр всё той же "печати с октября 2014" расположен рядом с декларацией:

NDSdecl 09.PNG


Раздел 3 всегда (и месяц, и за квартал) заполняется по итогам текущего состояния Книг покупок и продаж, которые становятся соответственно Разделами 8 и 9 декларации.
Ещё раз повторим: берётся это текущее состояние книг виртуальным выполнением пунктов "печать с октября 2014".

Заполнение Раздела 4 происходит

и по данным Книги покупок и доплистов к ней,
и по данным Книги продаж и её доплистов.

Заполнение Раздела 7: Для счетов (и Книги продаж, и Книги покупок), суммы которых Вы хотите видеть в Разделе 7 декларации по НДС, вам нужно Заполнить колонку "Код операции для раздела 7 декларации по НДС" (расположена она в ближе к концу экранных форм книг продаж и покупок).

В Раздел 7 декларации попадут:

суммы счетов из Книги продаж с нулевым НДС и непустой колонкой "Код операции..." - в колонку 2 раздела 7
суммы счетов из Книги покупок с нулевым НДС и непустой колонкой "Код операции..." - в колонку 3 раздела 7
суммы счетов из Книги покупок с НЕнулевым НДС и непустой колонкой "Код операции..." - в колонку 4 раздела 7.


В ежеквартальной декларации Разделы 2,4,7 получаются простым суммированием соответствующих разделов ежемесячных деклараций.
А Раздел 3 и в ежеквартальной декларации формируется согласно итогам из динамически запускаемой при формировании декларации "печати с октября 2014" по обеим книгам.


2. ВЫГРУЗКА ДЕКЛАРАЦИИ по НДС в XML-формат


3. ФОРМИРОВАНИЕ УТОЧНЁННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ И ВЫГРУЗКА ЕЁ В XML


ПРИМЕЧАНИЕ:

С середины 2019 года рекомендуется заполнять Раздел 3 отбором из Книг покупок и продаж по КВО.

До этого заполнение отдельных строк Раздела 3 (070, 080, 130, ....) на каждом предприятии настраивалось индивидуально.

Например, строку 070 кто-то заполнял отбором из Книги продаж счетов с КВО 02,
кто-то - отбором счетов с КВО 02 и 21,
а кто-то - по оборотам счетов NDS_Av, NDS_76Av из настроек в Параметрах:

NDSdecl 01.PNG