25.08.2016 (В) СВЕРКА НАКЛАДНЫХ ОТГРУЗКИ ПРОДУКЦИИ С ПРИНЯТЫМ ПО EDI "ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ ПРИЕМКИ" — различия между версиями
Victor.d (обсуждение | вклад) |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 9: | Строка 9: | ||
* Возможно расхождение из-за ошибки в количестве или ценах у производителя, тогда нужно принять сторону покупателя и исправить накладную отгрузки (количество "принято" и сумму по данным покупателя), после этого переформировать счет фактуру и отправить исправленные документы покупателю. | * Возможно расхождение из-за ошибки в количестве или ценах у производителя, тогда нужно принять сторону покупателя и исправить накладную отгрузки (количество "принято" и сумму по данным покупателя), после этого переформировать счет фактуру и отправить исправленные документы покупателю. | ||
* Так же возможны и ошибки на стороне покупателя, тогда документы отгрузки остаются как есть и исправлять должен покупатель свои документы. Автоматическая программная рекомендация тут невозможна. | * Так же возможны и ошибки на стороне покупателя, тогда документы отгрузки остаются как есть и исправлять должен покупатель свои документы. Автоматическая программная рекомендация тут невозможна. | ||
+ | = Смотрите также = | ||
+ | [[Реализация]] |
Версия 09:01, 10 мая 2017
Документы (EDI Recadv) "Подтверждение (уведомление) приемки товаров" принимаются и обрабатываются автоматически, при помощи "планировщика заданий" "Фабиуса". В результате этого в накладных отгрузки продукции делается ряд отметок о количестве, ценах и сумме принятой (подтвержденной) контрагентом продукции.
Посмотреть и проанализировать информацию о подтверждении приемки контрагентом, можно в специально предназначенном для этого пункте в дереве модулей:
- "Реализация"/Документы/Накладные отгрузки продукции/Накладные - для проверки подтверждения приемки по EDI.
В этом списке накладных показываются ТОЛЬКО накладные с отметками о подтверждении приемки, т.е. с заполненными реквизитами "№ уведомления о приемке". В случае обнаружения расхождений данных изготовителя продукции и покупателя - соответствующие поля накладных окрашиваются в красный цвет для привлечения внимания. Если расхождения в количества принятой продукции, то выделяется цветом колонка "Уведомление о приемке количество", если расходится сумма, то "Уведомление о приемке Сумма с НДС". Подробнее проанализировать (с точностью до продукции) можно на этаже продукции - Ctrl/F7. здесь тоже ключевые реквизиты с расхождениями отмечаются цветом. Решений проблемы расхождения может быть несколько, в зависимости от анализа ситуации ответственным лицом.
- Возможно расхождение из-за ошибки в количестве или ценах у производителя, тогда нужно принять сторону покупателя и исправить накладную отгрузки (количество "принято" и сумму по данным покупателя), после этого переформировать счет фактуру и отправить исправленные документы покупателю.
- Так же возможны и ошибки на стороне покупателя, тогда документы отгрузки остаются как есть и исправлять должен покупатель свои документы. Автоматическая программная рекомендация тут невозможна.