25.08.2016 (В) СВЕРКА НАКЛАДНЫХ ОТГРУЗКИ ПРОДУКЦИИ С ПРИНЯТЫМ ПО EDI "ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ ПРИЕМКИ" — различия между версиями
Victor.d (обсуждение | вклад) |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
| (не показано 8 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | Документы (EDI Recadv) "Подтверждение (уведомление) приемки товаров" принимаются и обрабатываются автоматически, при помощи "планировщика заданий" "Фабиуса". В результате этого в накладных отгрузки продукции делается ряд отметок о количестве, ценах и сумме принятой (подтвержденной) контрагентом продукции. | |
| − | + | ||
| + | Посмотреть и проанализировать информацию о подтверждении приемки контрагентом, можно в специально предназначенном для этого пункте в дереве модулей: | ||
| + | * "Реализация"/Документы/Накладные отгрузки продукции/Накладные - для проверки подтверждения приемки по EDI. | ||
| + | В этом списке накладных показываются ТОЛЬКО накладные с отметками о подтверждении приемки, т.е. с заполненными реквизитами "№ уведомления о приемке". | ||
| + | В случае обнаружения расхождений данных изготовителя продукции и покупателя - соответствующие поля накладных окрашиваются в красный цвет для привлечения внимания. Если расхождения в количества принятой продукции, то выделяется цветом колонка "Уведомление о приемке количество", если расходится сумма, то "Уведомление о приемке Сумма с НДС". Подробнее проанализировать (с точностью до продукции) можно на этаже продукции - F7. | ||
| + | здесь тоже ключевые реквизиты с расхождениями отмечаются цветом. | ||
| + | Решений проблемы расхождения может быть несколько, в зависимости от анализа ситуации ответственным лицом. | ||
| + | * Возможно расхождение из-за ошибки в количестве или ценах у производителя, тогда нужно принять сторону покупателя и исправить накладную отгрузки (количество "принято" и сумму по данным покупателя), после этого переформировать счет фактуру и отправить исправленные документы покупателю. | ||
| + | * Так же возможны и ошибки на стороне покупателя, тогда документы отгрузки остаются как есть и исправлять должен покупатель свои документы. Автоматическая программная рекомендация тут невозможна. | ||
| + | |||
| + | Для дополнительного анализа, а также для анализа "за период", можно воспользоваться специальными сведениями: | ||
| + | * "Реализация"/Сведения/Отгружено с подтверждением по EDI (recadv) и "Торг-2" | ||
| + | |||
| + | = Смотрите также = | ||
| + | [[Реализация]] | ||
Текущая версия на 08:49, 9 января 2019
Документы (EDI Recadv) "Подтверждение (уведомление) приемки товаров" принимаются и обрабатываются автоматически, при помощи "планировщика заданий" "Фабиуса". В результате этого в накладных отгрузки продукции делается ряд отметок о количестве, ценах и сумме принятой (подтвержденной) контрагентом продукции.
Посмотреть и проанализировать информацию о подтверждении приемки контрагентом, можно в специально предназначенном для этого пункте в дереве модулей:
- "Реализация"/Документы/Накладные отгрузки продукции/Накладные - для проверки подтверждения приемки по EDI.
В этом списке накладных показываются ТОЛЬКО накладные с отметками о подтверждении приемки, т.е. с заполненными реквизитами "№ уведомления о приемке". В случае обнаружения расхождений данных изготовителя продукции и покупателя - соответствующие поля накладных окрашиваются в красный цвет для привлечения внимания. Если расхождения в количества принятой продукции, то выделяется цветом колонка "Уведомление о приемке количество", если расходится сумма, то "Уведомление о приемке Сумма с НДС". Подробнее проанализировать (с точностью до продукции) можно на этаже продукции - F7. здесь тоже ключевые реквизиты с расхождениями отмечаются цветом. Решений проблемы расхождения может быть несколько, в зависимости от анализа ситуации ответственным лицом.
- Возможно расхождение из-за ошибки в количестве или ценах у производителя, тогда нужно принять сторону покупателя и исправить накладную отгрузки (количество "принято" и сумму по данным покупателя), после этого переформировать счет фактуру и отправить исправленные документы покупателю.
- Так же возможны и ошибки на стороне покупателя, тогда документы отгрузки остаются как есть и исправлять должен покупатель свои документы. Автоматическая программная рекомендация тут невозможна.
Для дополнительного анализа, а также для анализа "за период", можно воспользоваться специальными сведениями:
- "Реализация"/Сведения/Отгружено с подтверждением по EDI (recadv) и "Торг-2"
