28.12.2022 (М) УВЕДОМЛЕНИЕ О ЕДИНОМ НАЛОГОВОМ ПЛАТЕЖЕ С 2023 — различия между версиями
Maria (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<font size=4> Уведомление реализовано ежемесячным документом: файл:GTN_01.PNG Заходить нужно ч…») |
Maria (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
Заходить нужно через месяц, за который исчислены налоги/авансы: т.е., НЕ всегда через месяц, в котором вы посылаете уведомление. | Заходить нужно через месяц, за который исчислены налоги/авансы: т.е., НЕ всегда через месяц, в котором вы посылаете уведомление. | ||
| − | Например, в конце апреля Вам нужно будет подать уведомление | + | Например, в конце апреля (календарный апрель) Вам нужно будет подать уведомление |
| − | :о "зарплатных" налогах | + | :о "зарплатных" налогах апреля (23.03 - 22.04) - заходим в документ апреля |
| − | :и о налоге на имущество марта (1 квартала) - заходим в документ марта | + | :и о налоге на имущество марта (1 квартала) - заходим в документ марта. |
| − | + | "Зарплатные" налоги собираются по проводкам документа (SFN) "Отчисления с фонда заработной платы" и по реквизитам документа (SNZ) "Все выплаты по сотрудникам (для 6-НДФЛ)".<br/> | |
| + | Имущественные налоги (на имущество, земельный, водный, транспортный) и налог на прибыль собираются по соответствующим декларациям и проводкам к ним - они должны быть сформированы до создания Уведомления. | ||
| + | Для добавления очередного Уведомления заходите через нужный месяц в документ и нажимаете F6 - добавить шапку Уведомления.<br/> | ||
| + | Затем по F7 спускаетесь на уровень исчисленных сумм налогов (раздел Данные Уведомления).<br/> | ||
| + | Далее можете либо по Ctrl-F6 автоматически заполнить Данные для выбранных вами налогов, либо по F6 заполнить Данные вручную.<br/> | ||
| + | Использовать Ctrl-F6 на уровне Данных можно сколько угодно раз: если какие-то Данные уже присутствуют в очередном Уведомлении, где вы нажимаете Ctrl-F6, будет задан вопрос, нужно ли удалить уже существующие Данные этого Уведомления. | ||
| + | Печать Уведомления - F5 с уровня шапки Уведомления. | ||
| − | + | Выгрузка в xml - Shift-F1 на уровне шапки либо через пункт Отчётность и Выгрузка - Выгрузка отчётности в XML в модуле Главная книга. | |
| − | + | ||
| − | При неверном указании суммы следует подать уведомление с правильной суммой | + | Если вы отправили Уведомление с некорректными данными, следует отправить в ИФНС исправленный документ. |
| + | При этом исправляются только реквизиты, в которых допущена ошибка. | ||
| + | :При неверном указании суммы следует подать уведомление с правильной суммой: | ||
| + | ::легче всего скопировать через буфер строку Данных из ошибочного Уведомления в новое Уведомление и просто скорректировать сумму. | ||
| + | :В случае ошибки, например, в КПП: | ||
| + | ::дважды добавляете из буфера строку Данных из ошибочного Уведомления в новое Уведомление; | ||
| + | ::в одной строке исправляете сумму на 0 (КПП в этой строке ошибочное), | ||
| + | ::во второй строке исправляете КПП на правильное (ну и сумму можете исправить, если и она была ошибочной). | ||
Исправленное уведомление не понадобится, если вы уже успели сдать декларацию или расчет. | Исправленное уведомление не понадобится, если вы уже успели сдать декларацию или расчет. | ||
</font> | </font> | ||
Версия 15:01, 28 декабря 2022
Уведомление реализовано ежемесячным документом:
Заходить нужно через месяц, за который исчислены налоги/авансы: т.е., НЕ всегда через месяц, в котором вы посылаете уведомление. Например, в конце апреля (календарный апрель) Вам нужно будет подать уведомление
- о "зарплатных" налогах апреля (23.03 - 22.04) - заходим в документ апреля
- и о налоге на имущество марта (1 квартала) - заходим в документ марта.
"Зарплатные" налоги собираются по проводкам документа (SFN) "Отчисления с фонда заработной платы" и по реквизитам документа (SNZ) "Все выплаты по сотрудникам (для 6-НДФЛ)".
Имущественные налоги (на имущество, земельный, водный, транспортный) и налог на прибыль собираются по соответствующим декларациям и проводкам к ним - они должны быть сформированы до создания Уведомления.
Для добавления очередного Уведомления заходите через нужный месяц в документ и нажимаете F6 - добавить шапку Уведомления.
Затем по F7 спускаетесь на уровень исчисленных сумм налогов (раздел Данные Уведомления).
Далее можете либо по Ctrl-F6 автоматически заполнить Данные для выбранных вами налогов, либо по F6 заполнить Данные вручную.
Использовать Ctrl-F6 на уровне Данных можно сколько угодно раз: если какие-то Данные уже присутствуют в очередном Уведомлении, где вы нажимаете Ctrl-F6, будет задан вопрос, нужно ли удалить уже существующие Данные этого Уведомления.
Печать Уведомления - F5 с уровня шапки Уведомления.
Выгрузка в xml - Shift-F1 на уровне шапки либо через пункт Отчётность и Выгрузка - Выгрузка отчётности в XML в модуле Главная книга.
Если вы отправили Уведомление с некорректными данными, следует отправить в ИФНС исправленный документ. При этом исправляются только реквизиты, в которых допущена ошибка.
- При неверном указании суммы следует подать уведомление с правильной суммой:
- легче всего скопировать через буфер строку Данных из ошибочного Уведомления в новое Уведомление и просто скорректировать сумму.
- В случае ошибки, например, в КПП:
- дважды добавляете из буфера строку Данных из ошибочного Уведомления в новое Уведомление;
- в одной строке исправляете сумму на 0 (КПП в этой строке ошибочное),
- во второй строке исправляете КПП на правильное (ну и сумму можете исправить, если и она была ошибочной).
Исправленное уведомление не понадобится, если вы уже успели сдать декларацию или расчет.
