28.12.2022 (М) УВЕДОМЛЕНИЕ О ЕДИНОМ НАЛОГОВОМ ПЛАТЕЖЕ С 2023 — различия между версиями

о "зарплатных" налогах апреля (23.03 - 22.04) - заходим в документ апреля

и об имущественных налогах марта (1 квартала) - заходим в документ марта.

"Зарплатные" налоги собираются по проводкам документа (SFN) "Отчисления с фонда заработной платы" и по реквизитам документа (SNZ) "Все выплаты по сотрудникам (для 6-НДФЛ)".
Имущественные налоги (на имущество, земельный, водный, транспортный) и налог на прибыль собираются по соответствующим декларациям и проводкам к ним - они должны быть сформированы до создания Уведомления.

Для добавления очередного Уведомления заходите через нужный месяц в документ и нажимаете F6 - добавить шапку Уведомления. Обязательно указывает Код ИФНС (умолчание - соответствующий системный параметр).
Затем по F7 спускаетесь на уровень исчисленных сумм налогов (раздел Данные Уведомления).
Далее можете либо по Ctrl-F6 автоматически заполнить Данные для выбранных вами налогов, либо по F6 заполнить Данные вручную.
Нажимать Ctrl-F6 на уровне Данных можно сколько угодно раз: если какие-то Данные уже присутствуют в очередном Уведомлении, где вы нажимаете Ctrl-F6, будет задан вопрос, нужно ли удалить уже существующие Данные этого Уведомления.

При формирование проводок (Ctrl-F5 либо автоформирование при выходе из документа) создаются проводки:

Дт единого счёта расчётов по ЕНП Кт налога в Уведомлении

Единый счёт расчётов по ЕНП задаётся системным параметром:

Печать Уведомления - F5 с уровня шапки Уведомления.

Выгрузка в xml - Shift-F1 на уровне шапки либо через пункт Отчётность и Выгрузка - Выгрузка отчётности в XML в модуле Главная книга.

Если вы отправили Уведомление с некорректными данными, следует отправить в ИФНС исправленный документ. При этом исправляются только реквизиты, в которых допущена ошибка.

При неверном указании суммы следует подать уведомление с правильной суммой:

легче всего скопировать через буфер строку Данных из ошибочного Уведомления в новое Уведомление и просто скорректировать сумму.

В случае ошибки, например, в КПП:

дважды добавляете из буфера строку Данных из ошибочного Уведомления в новое Уведомление;

в одной строке исправляете сумму на 0 (КПП в этой строке ошибочное),

во второй строке исправляете КПП на правильное (ну и сумму можете исправить, если и она была ошибочной).

Исправленное уведомление не понадобится, если вы уже успели сдать декларацию или расчет.