29.09.2023 (М) декл.НИ: С 2024 ИЗМЕНИТСЯ ФОРМАТ ОТОБРАЖЕНИЯ РАСЧЁТА НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО — различия между версиями

Умолчание 2024 год.
Если по причине нерегулярности обновлений вы не готовы перейти на новый формат:
например, соберётесь сделать очередное обновление уже после закрытия 1-го квартала. И хотя сумма налога не изменится - меняется только структура налога на экране, - главный бухгалтер не позволит задним числом переформировать налог. В этом случае придётся отложить переход на год, и после обновления сменить в параметре 2024 год на 2025.

Шапка документа - Титульный лист.

по F7 вы попадаете в Раздел 1. Записей там может быть несколько - по числу ОКТМО.

по Ctrl-F7 - в Раздел 4

Из Раздела 1 (F7) по каждому ОКТМО:

Ctrl-F2 - Раздел 2

Из Раздела 2:

F7 - Раздел 2.1 с помесячной детализацией остаточных стоимостей каждого ОС. Остаточные стоимости каждого ОС (с копейками) суммируются на уровень Раздела 2, округляются (каждый месяц) до рублей и участвуют в формировании налога Раздела 2.

Ctrl-F3 - Раздел 3

Печать и выгрузка в xml - по-прежнему F5 и Shft-F1 с уровня шапки.

Так как "деклараций" (в том числе и с одинаковым номером корректировки) за один и тот же период может быть несколько,
вам нужно сначала добавить очередной Титульный лист (F6),
проставить номер корректировки, а потом нажать Ctrl-F6 - сформировать последующие уровни документа.
Если нужно переформировать уже созданную декларацию, встаёте на её Титульный лист и тоже Ctrl-F6.

Формирование и просмотр проводок - по-прежнему Ctrl-F4 и Ctrl-F5.
Дебет и Кредит проводок настраиваются в зависимости от структуры ОКТМО и обособленных на предприятии:

Из-за требования некоторых наших клиентов формировать отдельный налог на имущество по каждому инвентарному:

либо в Дт 20,23,25,26,44,91, куда относятся расходы по амортизации,

либо в директивно назначенные Дт, Кт для некоторых групп ОС то Раздела 3, то Раздела 2.1 -

пришлось вводить возможность формирования проводок налога не только по Разделу 1.

Реквизиты с Дт и Кт присутствуют на уровнях Разделов 1, 3 и 2.1.

Если Дт и Кт заполнены на уровнях Раздел 3 и Раздел 1, то формируются проводки по каждому "кадастровому", а при создании проводок по Разделу 1 только что сформированные "кадастровые" суммы вычитаются из итогов Раздела 1 (с учётом принадлежности к ОКТМО).

Если Дт и Кт заполнены на уровнях Раздела 2.1 и Раздел 1, то формируются проводки по каждому ОС Раздела 2.1, а при создании проводок по Разделу 1 только что сформированные отдельные суммы инвентарных Раздела 2.1 вычитаются из итогов Раздела 1 (с учётом принадлежности к ОКТМО).

Если Дт и Кт заполнены на уровнях Раздел 3 и Раздел 2.1, то по Разделу 1 проводки вообще не формируются.

В "нормальном" случае в проводки попадают суммы Раздела 1: на разные ОКТМО - разные строки Раздела 1 - могут быть разные Дт и Кт.

Проводки по Разделу 2.1 формируются с копейками! И даже в этом случае есть вероятность, что итог, полученный сложением двух десятков отдельных налогов по инвентарным, не сойдётся с налогом из Раздела 1.

Внимание!
Если за текущий месяц у вас несколько документов налога на имущество, и хоть в одном документе налога на имущество сформированы проводки, в остальных документах они формироваться не будут:
ни при формировании нового документа, ни при Автозакрытии БУ, ни принудительно по Ctrl-F5.