ACP — различия между версиями

Материал из Фабиус wiki
Перейти к: навигация, поиск
м
м (Смотрите также)
 
(не показано 9 промежуточных версий этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
Документ "[[Счета-фактуры продажи]]"
+
[[ACP]] - это документ
 +
[[Счета-фактуры продажи]]
 +
= Доступ =
 +
[[Розничная торговля]] - Документы - Книга продаж ( выручка магазинов )
  
[[Реализация]] - [[Документы]] - Счета-фактуры за готовую продукцию - Просмотр - Полностью
+
[[Реализация]] - [[Документы]] - Счета-фактуры за готовую продукцию - Просмотр - Полностью
  
[[Отпуск на сторону]] - [[Документы]] - Счета-фактуры
+
[[Отпуск на сторону]] - [[Документы]] - Счета-фактуры
  
== ACP1 ==
+
= Смотрите также =
 +
[[Документы]]
  
AGENT - Посредник
+
[[ACP1]]
 
+
AGENT_ACP - Номер и дата счета-фактуры
+
 
+
AGENT_KOD - Посредник Код
+
 
+
BASE_P_R01 - Расчет цен от оптовой или от отпускной
+
 
+
CATTR1 - KINDDOC+LVLNUM накладной (Вид счета факт.)
+
 
+
CATTR10 - Подвид счета - служебное поле для фильтра и настройки просмотра содерж.
+
 
+
CATTR2 - Код кассы (если услуги за пересчет)
+
 
+
CATTR3 - KINDDOC из DOS;или ссылка DOCS????
+
 
+
CATTR4 - RGNUM док-та из DOS или из файла CATTR3
+
 
+
CATTR5 - Текст (к платежно-расчетному документу)
+
 
+
CATTR6 - Способ подбора оплаты
+
 
+
CATTR7 - № Чекового требования для в.ч.
+
 
+
CATTR8 - Печатать не требуется
+
 
+
CATTR9 - Только НДС (без выручки, аренда Муниц.)
+
 
+
CONTRCT_NM - Договор
+
 
+
CORR_DAT - Исправление;дата
+
 
+
CORR_NUM - Исправление;№
+
 
+
CORRSOURCE - Источник;для корректир.;счетов фактур
+
 
+
D_R02KOD - р/сч. заказчика
+
 
+
D_R02NAME - р/сч. заказчика
+
 
+
D1NAME - Наименование
+
 
+
DAMAGE_PRM - НДС возмещен
+
 
+
DAMAGE_SUM - Сумма возмещения НДС в кн.покупок (ACP5)
+
 
+
DANAL1 - Покупатель
+
 
+
DANAL2 - Магазин Код
+
 
+
DANAL3 - Код договора (R330) только для авансов
+
 
+
DAT_OPL - Дата оплаты
+
 
+
DATDOC - Дата
+
 
+
DATTR1 - Дата;оплаты
+
 
+
DATTR2 - Дата печати;счета-фактуры
+
 
+
DATTR3 -
+
 
+
DEBT - Счет расчетов
+
 
+
DIF_LG_BS - Расхожд.;НДС лг.;(сумма без НДС;от НДС)
+
 
+
DIF_LG_NDS - Расхожд.;НДС лг.;(НДС;от суммы;без НДС)
+
 
+
DIF_ST_BS - Расхожд.;НДС ст.;(сумма;без НДС;от НДС)
+
 
+
DIF_ST_NDS - Расхожд.;НДС ст.;(НДС;от суммы;без НДС)
+
 
+
DOGV - Строка для выбора связанного договора
+
 
+
DREFL1 - Справочник
+
 
+
DREFL2 - Исключить из книги продаж
+
 
+
DREFL3 - Флажок - нужно ли выделять НДС
+
 
+
DSNDS - Сумма НДС (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
+
 
+
DSNDS10 - Сумма НДС10% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
+
 
+
DSNDS18 - Сумма НДС18% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
+
 
+
DSWNDS - Сумма c НДС (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
+
 
+
DSWNDS0 - Сумма НЕ облаг.НДС (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
+
 
+
DSWNDS10 - Сумма c НДС10% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
+
 
+
DSWNDS18 - Сумма c НДС18% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
+
 
+
DSWONDS - Сумма БЕЗ НДС (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
+
 
+
DSWONDS10 - Сумма БЕЗ НДС10% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
+
 
+
DSWONDS18 - Сумма БЕЗ НДС18% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
+
 
+
EDI_DATE - Дата;отправки;по EDI
+
 
+
EDI_LIST - Хронология отправки;сч.факт. по EDI
+
 
+
EDI_TIME - Время;отправки;по EDI
+
 
+
EDI_USER_K - Кто;печатал;код
+
 
+
EDI_USER_N - Кто;печатал
+
 
+
EXTSUM - Cумма;в целом
+
 
+
K_R02KOD - р/сч. исполнителя
+
 
+
K_R02NAME - р/сч. исполнителя
+
 
+
K1NAME - Аналитика места отгрузки (имя)
+
 
+
K2NAME - Служебное. Здесь оригинальный Rgnum при переносе в др.месяц
+
 
+
K3NAME - Код операции для раздела 7 декларации по НДС
+
 
+
KANAL1 - Аналитика места отгрузки (Код)
+
 
+
KANAL2 - Аналитика для раздельной нумерации
+
 
+
KANAL3 - Код аналитики
+
 
+
KREFL1 - Место отгрузки (справ)
+
 
+
KREFL2 - Участвует в нумерации документа
+
 
+
KREFL3 - Справочник
+
 
+
KSHIFT - Код по R303 для UTH
+
 
+
KVO - Код;вида;операции;журнала;регистрации
+
 
+
MOL - Оператор
+
 
+
NATTR1 - Cумма;без НДС;по стандартной ставке
+
 
+
NATTR10 - Оплаченная сумма
+
 
+
NATTR11 - Без НДС 20 -зачтенное
+
 
+
NATTR12 - НДС 20 -зачтенное
+
 
+
NATTR13 - Без НДС 10 -зачтенное
+
 
+
NATTR14 - НДС 10 -зачтенное
+
 
+
NATTR15 - Зачтено с налогами
+
 
+
NATTR16 - Не зачто из-за ОС
+
 
+
NATTR2 - НДС;по стандартной ставке
+
 
+
NATTR3 - Cумма;без НДС;по льготной ставке
+
 
+
NATTR4 - НДС;по льготной ставке
+
 
+
NATTR5 - {||'Сальдо по '+NDS_OPL+'-му'}
+
 
+
NATTR6 - Сумма покупок при НДС 0%
+
 
+
NATTR7 - Cумма покупок;не облагаемых НДС
+
 
+
NATTR8 - Сумма в момент распечатки
+
 
+
NATTR9 - НДС, к уплате (заполн. из проводок)
+
 
+
NDSSUM - Сумма НДС
+
 
+
NSPSUM - Сумма;налога с продаж
+
 
+
NUM - Номер документа
+
 
+
NUMDOC - № п/п
+
 
+
NUMDOC_SET - Фиктивный рекв.для принудит.установки NUMDOC (иначе никак не отменить автонумерацию)
+
 
+
OLD_NUMDOC - Номер документа до перенумерации (Numdoc)
+
 
+
ORIG_DATE - Счет (факт);до коррекции;Дата
+
 
+
ORIG_NUM - Счет (факт);до коррекции;№
+
 
+
PERIODPRIM - Период формирования (с.-ф.)
+
 
+
PRIM - Примечание
+
 
+
PRN_LIST - Хронология печати;счетов-факт.
+
 
+
PRN_SUM_ID - Хранение старых сумм, чтоб определить обновление счета при повторной печати
+
 
+
PRN_TIME - Время;печати
+
 
+
PRN_USER_K - Кто;печатал;код
+
 
+
PRN_USER_N - Кто;печатал
+
 
+
R303_NAME - см. KSHIFT
+
 
+
SHOPNAME - Магазин
+
 
+
STATUS - Статус оплаты
+
 
+
SUM - Сумма без НДС
+
 
+
TREBRGNUM - Rgnum банковского платежного документа
+
 
+
TREBTIP - KINDDOC банковского платежного документа
+

Текущая версия на 09:51, 21 августа 2020

ACP - это документ

Счета-фактуры продажи

Доступ

Розничная торговля - Документы - Книга продаж ( выручка магазинов )
Реализация - Документы - Счета-фактуры за готовую продукцию - Просмотр - Полностью
Отпуск на сторону - Документы - Счета-фактуры

Смотрите также

Документы

ACP1