ACP — различия между версиями

Версия 16:56, 2 февраля 2016

Документ "Счет-фактура продажи"

Реализация - Документы - Счета-фактуры за готовую продукцию - Просмотр - Полностью

ACP1

AGENT - Посредник

AGENT_ACP - Номер и дата счета-фактуры

AGENT_KOD - Посредник Код

BASE_P_R01 - Расчет цен от оптовой или от отпускной

CATTR1 - KINDDOC+LVLNUM накладной (Вид счета факт.)

CATTR10 - Подвид счета - служебное поле для фильтра и настройки просмотра содерж.

CATTR2 - Код кассы (если услуги за пересчет)

CATTR3 - KINDDOC из DOS;или ссылка DOCS????

CATTR4 - RGNUM док-та из DOS или из файла CATTR3

CATTR5 - Текст (к платежно-расчетному документу)

CATTR6 - Способ подбора оплаты

CATTR7 - № Чекового требования для в.ч.

CATTR8 - Печатать не требуется

CATTR9 - Только НДС (без выручки, аренда Муниц.)

CONTRCT_NM - Договор

CORR_DAT - Исправление;дата

CORR_NUM - Исправление;№

CORRSOURCE - Источник;для корректир.;счетов фактур

D_R02KOD - р/сч. заказчика

D_R02NAME - р/сч. заказчика

D1NAME - Наименование

DAMAGE_PRM - НДС возмещен

DAMAGE_SUM - Сумма возмещения НДС в кн.покупок (ACP5)

DANAL1 - Покупатель

DANAL2 - Магазин Код

DANAL3 - Код договора (R330) только для авансов

DAT_OPL - Дата оплаты

DATDOC - Дата

DATTR1 - Дата;оплаты

DATTR2 - Дата печати;счета-фактуры

DATTR3 -

DEBT - Счет расчетов

DIF_LG_BS - Расхожд.;НДС лг.;(сумма без НДС;от НДС)

DIF_LG_NDS - Расхожд.;НДС лг.;(НДС;от суммы;без НДС)

DIF_ST_BS - Расхожд.;НДС ст.;(сумма;без НДС;от НДС)

DIF_ST_NDS - Расхожд.;НДС ст.;(НДС;от суммы;без НДС)

DOGV - Строка для выбора связанного договора

DREFL1 - Справочник

DREFL2 - Исключить из книги продаж

DREFL3 - Флажок - нужно ли выделять НДС

DSNDS - Сумма НДС (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2

DSNDS10 - Сумма НДС10% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2

DSNDS18 - Сумма НДС18% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2

DSWNDS - Сумма c НДС (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2

DSWNDS0 - Сумма НЕ облаг.НДС (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2

DSWNDS10 - Сумма c НДС10% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2

DSWNDS18 - Сумма c НДС18% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2

DSWONDS - Сумма БЕЗ НДС (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2

DSWONDS10 - Сумма БЕЗ НДС10% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2

DSWONDS18 - Сумма БЕЗ НДС18% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2

EDI_DATE - Дата;отправки;по EDI

EDI_LIST - Хронология отправки;сч.факт. по EDI

EDI_TIME - Время;отправки;по EDI

EDI_USER_K - Кто;печатал;код

EDI_USER_N - Кто;печатал

EXTSUM - Cумма;в целом

K_R02KOD - р/сч. исполнителя

K_R02NAME - р/сч. исполнителя

K1NAME - Аналитика места отгрузки (имя)

K2NAME - Служебное. Здесь оригинальный Rgnum при переносе в др.месяц

K3NAME - Код операции для раздела 7 декларации по НДС

KANAL1 - Аналитика места отгрузки (Код)

KANAL2 - Аналитика для раздельной нумерации

KANAL3 - Код аналитики

KREFL1 - Место отгрузки (справ)

KREFL2 - Участвует в нумерации документа

KREFL3 - Справочник

KSHIFT - Код по R303 для UTH

KVO - Код;вида;операции;журнала;регистрации

MOL - Оператор

NATTR1 - Cумма;без НДС;по стандартной ставке

NATTR10 - Оплаченная сумма

NATTR11 - Без НДС 20 -зачтенное

NATTR12 - НДС 20 -зачтенное

NATTR13 - Без НДС 10 -зачтенное

NATTR14 - НДС 10 -зачтенное

NATTR15 - Зачтено с налогами

NATTR16 - Не зачто из-за ОС

NATTR2 - НДС;по стандартной ставке

NATTR3 - Cумма;без НДС;по льготной ставке

NATTR4 - НДС;по льготной ставке

NATTR5 - {||'Сальдо по '+NDS_OPL+'-му'}

NATTR6 - Сумма покупок при НДС 0%

NATTR7 - Cумма покупок;не облагаемых НДС

NATTR8 - Сумма в момент распечатки

NATTR9 - НДС, к уплате (заполн. из проводок)

NDSSUM - Сумма НДС

NSPSUM - Сумма;налога с продаж

NUM - Номер документа

NUMDOC - № п/п

NUMDOC_SET - Фиктивный рекв.для принудит.установки NUMDOC (иначе никак не отменить автонумерацию)

OLD_NUMDOC - Номер документа до перенумерации (Numdoc)

ORIG_DATE - Счет (факт);до коррекции;Дата

ORIG_NUM - Счет (факт);до коррекции;№

PERIODPRIM - Период формирования (с.-ф.)

PRIM - Примечание

PRN_LIST - Хронология печати;счетов-факт.

PRN_SUM_ID - Хранение старых сумм, чтоб определить обновление счета при повторной печати

PRN_TIME - Время;печати

PRN_USER_K - Кто;печатал;код

PRN_USER_N - Кто;печатал

R303_NAME - см. KSHIFT

SHOPNAME - Магазин

STATUS - Статус оплаты

SUM - Сумма без НДС

TREBRGNUM - Rgnum банковского платежного документа

TREBTIP - KINDDOC банковского платежного документа