ACP

Материал из Фабиус wiki
Перейти к: навигация, поиск

Документ "Счета-фактуры продажи"

Реализация - Документы - Счета-фактуры за готовую продукцию - Просмотр - Полностью

Отпуск на сторону - Документы - Счета-фактуры

ACP1

Идентификатор реквизита Наименование
ACNT Счет
AGENT Посредник
AGENT_ACP Номер и дата счета-фактуры
AGENT_KOD Посредник Код
BASE_P_R01 Расчет цен от оптовой или от отпускной
CATTR1 KINDDOC+LVLNUM накладной (Вид счета факт.)
CATTR10 Подвид счета - служебное поле для фильтра и настройки просмотра содерж.
CATTR2 Код кассы (если услуги за пересчет)
CATTR3 KINDDOC из DOS или ссылка DOCS????
CATTR4 RGNUM док-та из DOS или из файла CATTR3
CATTR5 Текст (к платежно-расчетному документу)
CATTR6 Способ подбора оплаты
CATTR7 № Чекового требования для в.ч.
CATTR8 Печатать не требуется
CATTR9 Только НДС (без выручки, аренда Муниц.)
CONTRCT_NM Договор
CORR_DAT Исправление дата
CORR_NUM Исправление №
CORRSOURCE Источник для корректир. счетов фактур
D_R02KOD р/сч. заказчика
D_R02NAME р/сч. заказчика
D1NAME Наименование
D3NAME Используется в HOS для фильтрации (товар-своя прод.)
DAMAGE_PRM НДС возмещен
DAMAGE_SUM Сумма возмещения НДС в кн.покупок (ACP5)
DANAL1 Покупатель
DANAL2 Магазин Код
DANAL2_ Магазин (для собств.торг.)
DANAL3 Код договора (R330) только для авансов
DAT_OPL Дата оплаты
DATDOC Дата
DATTR1 Дата оплаты
DATTR2 Дата печати счета-фактуры
DATTR3
DEBT Счет расчетов
DIF_LG_BS Расхожд. НДС лг. (сумма без НДС от НДС)
DIF_LG_NDS Расхожд. НДС лг. (НДС от суммы без НДС)
DIF_ST_BS Расхожд. НДС ст. (сумма без НДС от НДС)
DIF_ST_NDS Расхожд. НДС ст. (НДС от суммы без НДС)
DOGV Договор Код по R330
DOGV_ Строка для выбора договора
DREFL1 Справочник
DREFL2 Исключить из книги продаж
DREFL3 Флажок - нужно ли выделять НДС
DSNDS Сумма НДС (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
DSNDS10 Сумма НДС10% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
DSNDS18 Сумма НДС18% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
DSWNDS Сумма c НДС (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
DSWNDS0 Сумма НЕ облаг.НДС (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
DSWNDS10 Сумма c НДС10% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
DSWNDS18 Сумма c НДС18% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
DSWONDS Сумма БЕЗ НДС (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
DSWONDS10 Сумма БЕЗ НДС10% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
DSWONDS18 Сумма БЕЗ НДС18% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
EDI_DATE Дата отправки по EDI
EDI_LIST Хронология отправки сч.факт. по EDI
EDI_TIME Время отправки по EDI
EDI_USER_K Кто печатал код
EDI_USER_N Кто печатал
EXTSUM Cумма в целом
FICT1 Для отслеживания аналитик на ACP6,только в случае Cattr1='CORR'
K_R02KOD р/сч. исполнителя
K_R02NAME р/сч. исполнителя
K1NAME Аналитика/Магазин (место отгрузки) (имя)
K2NAME Служебное. Здесь оригинальный Rgnum при переносе в др.месяц
K3NAME Код операции для раздела 7 декларации по НДС
KANAL1 Аналитика места отгрузки (Код)
KANAL2 Аналитика для раздельной нумерации
KANAL3 Код аналитики
KREFL1 Место отгрузки (справ)
KREFL2 Участвует в нумерации документа
KREFL3 Справочник
KSHIFT Код по R303 для UTH
KVO Код вида операции журнала регистрации
MOL Оператор
NATTR1 Cумма без НДС по стандартной ставке
NATTR10 Оплаченная сумма
NATTR11 Без НДС 20 -зачтенное
NATTR12 НДС 20 -зачтенное
NATTR13 Без НДС 10 -зачтенное
NATTR14 НДС 10 -зачтенное
NATTR15 Зачтено с налогами
NATTR16 Не зачто из-за ОС
NATTR2 НДС по стандартной ставке
NATTR3 Cумма без НДС по льготной ставке
NATTR4 НДС по льготной ставке
NATTR5 { 'Сальдо по '+NDS_OPL+'-му'}
NATTR6 Сумма покупок при НДС 0%
NATTR7 Cумма покупок не облагаемых НДС
NATTR8 Сумма в момент распечатки
NATTR9 НДС, к уплате (заполн. из проводок)
NDSSUM Сумма НДС
NSPSUM Сумма налога с продаж
NUM Номер документа
NUM_FICT Для отслеживания № счета в накладной
NUMDOC № п/п
NUMDOC_SET Фиктивный рекв.для принудит.установки NUMDOC (иначе никак не отменить автонумерацию)
OLD_NUMDOC Номер документа до перенумерации (Numdoc)
ORIG_DATE Счет (факт) до коррекции Дата
ORIG_NUM Счет (факт) до коррекции №
PERIODPRIM Период формирования (с.-ф.)
PRIM Примечание
PRN_LIST Хронология печати счетов-факт.
PRN_SUM_ID Хранение старых сумм, чтоб определить обновление счета при повторной печати
PRN_TIME Время печати
PRN_USER_K Кто печатал код
PRN_USER_N Кто печатал
R303_NAME см. KSHIFT
SH_NUM № см.(отпустил)
SHOPNAME Магазин
STATUS Статус оплаты
SUM Сумма без НДС
TREBRGNUM Rgnum банковского платежного документа
TREBTIP KINDDOC банковского платежного документа